桂林市资源县资源镇人民政府2016年部门预算

桂林市资源县资源镇人民政府2016年部门预算

目 录

第一部分 资源镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 资源镇人民政府2016年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 资源镇人民政府2016年部门预算情况说明

第一部分 资源镇人民政府部分概况

一、主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业的生产、搞好商品流通，沟通好本乡镇与外地区的经济交流合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位个人的正当经济权益，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、部门预算单位构成

资源镇人民政府设行政单位1个，事业单位0个。

第二部分 桂林市资源县资源镇人民政府部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 资源县资源镇人民政府2016年部门预算情况说明

    一、资源镇人民政府2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

     资源镇人民政府2016年财政拨款收入支出总预算538.84万元，收入全为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款（详见财政拨款收支总表1），其中：本年收入538.85万元，本年支出538.84万元。支出包括：一般公共服务474.19万元、医疗卫生与计划生育支出23.44万元、农林水事务支出8万元、住房保障支出33.21万元。

二、2016年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。资源镇人民政府2016年一般公共预算当年拨款538.84万元，与15年对比预算增加173.92万元，其中：基本支出增加157.81万元，主要是人员工资增加；项目拨款增加16.11万元，主要是工作经费增加。

2.当年拨款结构情况。按支出预算功能分类包括；一般公共服务支出474.19万元，占88 % ；医疗卫生支出23.44万元，占4.35%；农林水事务8万元，占1.48%，住房保障支出33.21万元，占6.16%。

3.一般公共预算当年拨款使用情况。(1)一般公共服务支出474.19万元，同比增加177.05万元，增长59.58%，主要是人员工资普调增加支出。（2）医疗卫生支出23.44万元，主要是行政事业单位医疗费，上年没有列入预算。（3）农林水事务支出8万元，同比减少34.69万元，主要是科目调剂，2016年预算列于一般公共服务科目。

三、2016年基本支出预算情况说明

1.一般公共预算基本支出450.24万元，占总支出预算83.56%,其中：工资福利支出323.42万元，商品和服务支出27.18万元，对个人和家庭的补助99.42万元；与2015年预算对比，基本支出增加157.81万元，主要是人员工资增加。

 四、“三公”经费预算情况

 2016年部门预算安排“三公”经费预算合计7.63万元，同比减少4.81万元，下降38.67%。其中：

 1.因公出国（境）经费0万元，与上一年一样；

 2.公务用车购置费0万元，与上一年一样；

 3.公务用车运行费3.63万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，同比上年减少7.67万元，主要是根据公务用车改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

 4.公务接待费预算4万元，同比增加2.86万元。

五、资源镇人民政府2016年政府基金预算支出情况的说明

没有政府性基金收支预算情况。

六、资源镇人民政府2016年收支预算情况的总体说明

资源镇人民政府2016年收支总预算538.84万元，其中：本年收入538.84万元，是指一般公共预算拨款收入，本年支出538.84万元。包括：一般公共服务474.19万元、医疗卫生与计划生育支出23.44万元、农林水事务支出8万元、住房保障支出33.21万元。

七、资源镇人民政府2016年收入预算情况的总体说明

2016年收入预算538.84万元即一般公共预算拨款收入538.84万元，占100%。

八、资源镇人民政府2016年支出预算情况的总体说明

2016年支出预算538.84万元，其中：基本支出450.24万元，占支出预算83.56%；项目支出88.6万元，占支出预算16.44%。

九、其他重要事项说明

1.政府采购预算情况

2016年部门预算项目支出安排政府采购预算9.66万元，其中：一般公共预算安排9.66万元。

2.会议费预算情况

2016年安排会议预算14.38万元，同比增加9.36万元，增长186%。

附件：资源镇人民政府2016年部门预算表（八张）

资源镇人民政府2016年部门预算表.xls