资源县中峰镇人民政府2016 年部门预算

第一部分 财政部概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 财政部 2016 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 财政部 2016 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

一是执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。二是制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。三是制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；四是加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成。

二、部门预算单位构成

1、2015年年末独立编制机构数4个，其中：行政机构数4个;

2、2015年年末独立核算机构数1个，其中：行政机构数1个;

3、2015年年末编制人数39个，其中：行政人员编制数25个，（行政工勤人员编制数2个）;事业人员编制数14个；

4、2015年年末实有人数57人，其中：在职人员39人（行政人员23人，行政工勤人员2,其他事业人员14）。

第二部分 财政部 2016 年部门预算表

财政部2016年部门预算公开表共8张：

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

具体数据见附件。

第三部分 财政部 2016年部门预算情况说明

一、关于财政部 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016 年财政拨款收支总预算 344.51 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 344.51万元；支出包括：一般公共服务支出 315.79 万元、医疗卫生与计划生育支出12.51万元、社会保障和就业支出16.21万元。

二、关于2016 年一般公共预算当年拨款情况说明

1.支出预算规模变化情况。资源县政府在人民政府2016年一般公共预算安排支出344.51万元，比上年调整后预算增加93.81万元，其中：基本支出282.55万元，比上年调整后预算增加79.09万元；项目支出61.96万元，比上年调整后预算增加14.72万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出315.79万元，比上年调整后预算增加104.21万元，增长149.25%，主要是单位干部职工工资上调、养老保险和职业年金项目的增加。

（2）医疗卫生支出12.51万元，比上年调整后预算增加12.51万元，增长100%，主要是增加了医疗卫生支出。

（3）住房保障支出16.21万元，比上年调整后预算增加5.83万元，增长156.16%，主要是公积金缴费基数提高。

三、关于财政部 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

2016 年一般公共预算基本支出282.55 万元， 其中：人员经费 265.86万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资 福利支出、退休费、、生活补助、住房公积金；公用经费 16.69万元，主要包括：办公费、印刷费、 水费、电费、邮电费、 差旅费、维修（护）费、会议费、 培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他 商品和服务支出。

四、关于财政部 2016 年“三公”经费预算情况说明

2016 年“三公”经费预算数为 2.32 万元，其中：公务用车购置及运行费 1.54万元，公务接待费 0.78万元。

五、关于财政部 2016 年政府性基金预算支出情况的说明

2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于财政部 2016 年收支预算情况的总体说明

2016年度支出预算344.51万元，包括：基本支出282.55万元，占支出预算82.01%，其中：工资福利支出161.35万元，商品和服务支出16.69万元，对个人和家庭的补助75.79万元；项目支出 61.98万元，占支出预算17.99%。

     七、关于 2016 年支出预算情况说明

2016年与2015年调整后预算对比，支出预算增加93.81万元。其中：基本支出增加203.46万元，主要是增加了养老保险和职业年金项目; 项目支出增加14.74万元，主要是其他资本性支出。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出315.79万元，占91.66%；医疗卫生支出12.51万元，占3.63%；住房保障支出16.21万元，占4.71%。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是 按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：

指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括财政 部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付 中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、 财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心，下同）用于 保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理 事务（项）：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单 位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级 科目的专门性财政管理工作的项目支出。

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及 其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年 代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存 比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上 年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国 家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经国务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位 公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职 工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补 贴 90 元。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加 快住房建设的通知》（国发[1998]23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房 和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政 事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单 位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情 况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办 公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制 度的若干意见>的通知》（厅字[2005]8 号）规定的标准执行， 京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政 策规定和标准执行。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

中峰镇人民政府2016年预算公开8张表.xls