资源县中峰镇农业服务中心 2016 年部门预算

第一部分 中峰镇农业服务中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 中峰镇农业服务中心 2016 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 中峰镇农业服务中心 2016 年部门预算情况说明

第一部分 中峰农业服务中心概况

一、主要职能

（一）宣传贯彻党和政府的各项农业生产方针政策，执行各项法律、法规赋予的职责；

（二） 协助中峰镇人民政府制订和组织实施全镇农业生产规划和年底计划；

（三）   负责全镇农业生产技术指导工作；

（四）    负责全镇农业机械化技术推广及农机监理工作；

（五）    负责农村经营管理工作；

（六）  加强乡镇企业管理、服务及企业报表工作；

（七）协助中峰镇人民政府加强安全生产监督管理工作；

（八）  其它农业服务；

（九）中峰镇人民政府安排的其它中心工作；

二、部门预算单位构成

中峰镇农业服务中心总编制人数11人，在职实有人数12人，其中：事业编制10人、后勤服务人员1人；离退休人员4人，其中退休 4人；编制外人员1人。
第二部分 中峰镇农业服务中心 2016 年部门预算表

中峰镇农业服务中心2016年部门预算公开表共8张：

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

具体数据见附件。

第三部分 中峰镇农业服务中心 2016年部门预算情况说明

一、关于中峰镇农业服务中心 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中峰镇农业服务中心 2016 年财政拨款收支总预算 107.9万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：、农林水支出100.72万元、住房保障支出7.18 万元。

二、关于中峰镇农业服务中心 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。中峰镇农业服务中心2016年一般公共预算当年拨款107.9万元,比 2015 年调整增加 39.6万元，主要是基本支出调整增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

事业运行（农业）拨款100.72万元，占93.34%；住房保障（类）支出7.18 万元，占 0.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）事业运行（农业）项2016年预算数为 100.72 万元，比 2015 年增加39.6万元，增加56%。主要是因为人员工资调整增加。

2. 住房保障支出7.18万元，比上年调整后预算增加3.4万元，增长90%。主要是因为人员工资调整增加

三、关于中峰镇农业服务中心 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

中峰镇农业服务中心 2016 年一般公共预算基本支出 107.9万元， 其中：人员经费102.2万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资 福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖 励金、住房公积金；公用经费5.7万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、维修（护）费.

四、关于中峰镇农业服务中心 2016 年“三公”经费预算情况说明

中峰镇农业服务中心 2016 年“三公”经费预算数为1.7万元，公务接待费 0.2万元,公务用车1.5万元。2016 年“三公” 经费预算与 2015 年相比有所减少。

五、关于中峰镇农业服务中心 2016 年政府性基金预算支出情况的说明

中峰镇农业服务中心 2016 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于中峰镇农业服务中心 2016 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中峰镇农业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、农林水支出、住房保障支出等。中峰镇农业服务中心 2016 年收支总预算107.9万元。                七、关于中峰镇农业服务中心 2016 年收入预算情况说明

中峰镇农业服务中心 2016 年收入预算107.9 万元，其中：一般公共预算拨款收入107.9 万元，占100%。

八、关于中峰镇农业服务中心 2016 年支出预算情况说明

中峰镇农业服务中心 2016 年支出预算 107.9 万元，其中：一般公共服务支出100.72万元，占93 %，住房保障支出7.18万元，占7%，

九、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况。

中峰镇农业服务中心共有车辆1 辆，主要用于日常办公检查工作。

中峰镇农业服务中心预算8张表.xls