资源县资源镇农业服务中心2016年部门预算

资源县资源镇农业服务中心2016年部门预算

目 录

第一部分 资源县资源镇农业服务中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 资源县资源镇农业服务中心2016 年部门预算表

一、部门财政拨款收支总表

二、部门一般公共预算拨款支出表

三、部门一般公共预算基本支出表

四、部门“三公”经费支出预算表

五、部门政府性基金拨款支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算总表

八、部门支出预算总表 

第三部分 资源县资源镇农业服务中心2016 年部门预算情况说明

第一部分 资源县资源镇农业服务中心概况

    一、主要职能

1、提供农业综合服务，负责全镇农村种植业技术指导和产业服务。

2、负责辖区农机技术推广应用，落实国家农机补贴政策和农机安全生产监督管理。

3、提供乡镇企业、安全生产等工作的管理和服务

二、、部门预算单位构成

1、2015年年末独立编制机构数1个，比上年1个增减0个,增减0%。属于事业机构

2、2015年年末独立核算机构数1个，比上年1个增减0个,增减0%。事业机构数1个，比上年1个增减0个,增减0%,

3、2015年年末编制人数20个，比上年20个增减0个,增减0%，都为事业人员。

4、2015年年末实有人数26人，比上年26人增减0人，增减0%。其中：在职人员19人，比上年22人减少3人，减少13.64%。原因是剔除三个原来挂靠本单位的自由个体人员；退休人员7人，比上年4人，增加3人，增75%。原因是3人到龄退休。

第二部分 资源县资源镇农业服务中心2016 年部门预算表（8个表见附件）

    一、部门财政拨款收支总表

    二、部门一般公共预算拨款支出表

    三、部门一般公共预算基本支出表

    四、部门“三公”经费支出预算表

    五、部门政府性基金拨款支出表

    六、部门收支预算总表

    七、部门收入预算总表

    八、部门支出预算总表

第三部分 资源县资源镇农业服务中心2016 年部门预算情况说明

一、2016年收支总预算情况

资源镇农业服务中心2016年收支总预算153.41万元，其中本年收入153.41万元，本年支出153.41万元（详见收支总表1）

二、2016年收入预算情况说明

2016年度收入预算153.41万元（详见收入总表2），其中；一般公共预算153.41万元，占100%；政府性资金预算0万元。财政专户管理资金0万元，其他收入为0.

三、2016年支出预算说明

1、2016年度支出预算153.41万元（详见支出总表3-1）都是基本支出，其中工资福利支出108.53万元，商品和服务支出8.05万元，对个人和家庭的补助36.83万元

与2015年调整后预算对比，支出预算减少 29.52万元。其中；工资福利支出减少10.66万元，商品和服务支出减少6.21万元，对个人和家庭的补助减少12.97万元。主要是

（1）人员变动；去年水利站人员编制划归水利局管理，一个农艺师八级员工调离，加上单位一个农艺师九级、一个农艺师十级、一个管理七级员工退休；新招聘两个技术十三级员工。使工资福利支出、对个人和家庭的补助减少。

（2）去年贯彻落实国办发（2015）3号和桂人社发（2015）34号文件，政策性调整工资福利而临时追加支出。

按支出预算的功能分类，包括农林水事务支出135.53万元，占88.4%，医疗卫生支出7.95万元，占5.2%；住房保障支出9.93万元，占6.5%。

2、一般公共预算支出预算情况

（1）支出预算规模变化情况。资源镇农业服务中心2016年公共预算安排支出153.41万元，比上年调整后预算减少29.52万元。

（2）支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016年一般公共预算安排用于以下方面；农林水事务支出135.53万元，比上年调整后预算减少36.38万元，减少21.2%。主要是一则在职人员人数减少2人，岗位变动2人，引起工资福利支出减少。二则去年工资改革追加上年的增资补发支出；

医疗卫生支出7.95万元，比上年调整后预算增加3.71万元

增长87.5%，主要是职工工资增加，是医疗卫生支出计提基数增大；住房保障支出9.93万元，比上年调整后预算增加3.15万元，增长46.5%，主要是职工工资变化使计提基数增大。

   3、基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016年基本支出（商品和服务支出）预算安排8.05万元（详见预算5表）。

    4、“三公”经费预算情况（详见2016年部门预算“三公”经费财政拨款预算表）。2016年部门预算安排“三公”经费预算合计2.38万元，比上年调整后预算减少0.76万元下降24.2%。其中；公务用车运行费2.1万元，用于保障一般公务用车的运行，比上年调整后预算减少0.6万元，主要是根据公务用车改革确定的原则，核减了预算。

    公务接待费预算0.28万元，比上年调整后预算减少0.16万元，主要是根据政策压缩预算。

    附件：资源镇农业服务中心2016年部门预算表（8个表）

资源县资源镇农业服务中心2016 年部门预算表.xls