资源县梅溪镇文化体育和广播电视站2016年部门预算

资源县梅溪镇文化体育和广播电视站2016年部门预算

 目  录

第一部分  资源县梅溪镇文化体育和广播电视站概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

    第二部分资源县梅溪镇文化体育和广播电视站2016      年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算 “ 三公 ” 经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  资源县梅溪镇文化体育和广播电视站2016 年部门预算情况说明 

第一部分  资源县梅溪镇文化体育和广播电视站概况

一、单位主要职能

贯彻执行有关文化、广播电视的方针、政策和法律法规，负责组织群众文化体育活动，繁荣群众文化体育事业，搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护，以及负责广播、新闻和其它信息传播，促进社会经济、文化发展等工作。

二．部门预算单位构成

资源县梅溪镇文化体育和广播电视站本部门预算，为独核算事业机构。

第二部分  资源县梅溪镇文化体育和广播电视站2016 年部门预算表（附电子版.xls，8张）

附件一、财政拨款收支总表电子版.xls

附件二、一般公共预算支出表电子版.xls

附件三、一般公共预算基本支出表电子版.xls

附件四、一般公共预算“ 三公 ”经费支出表电子版.xls

附件五、政府性基金预算支出表电子版.xls

附件六、部门收支总表电子版.xls

附件七、部门收入总表电子版.xls

附件八、部门支出总表电子版.xls

第三部分  2016年部门预算安排情况说明

一、2016年部门预算收支情况总体说明

资源县梅溪镇文化体育和广播电视站2016年收支总预算32.42万元（详见收支总表1），其中：本年收入32.42万元，占收入预算100%；本年支出32.42万元。

二、2016年收入预算情况说明

2016年度收入预算32.42万元（详见收入总表2），其中：一般公共预算 32.42万元,占100%。

三、2016年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016年度支出预算32.42万元（详见支出总表3_1），包括：基本支出32.42万元，占支出预算100%，其中：工资福利支出24.2万元，商品和服务支出1.7万元，对个人和家庭的补助6.52万元。

与2015年调整后预算对比，支出预算减少2.23万元。其中：基本支出减少2.23万元，主要是1.2014年的政策性增加工资在2015年才补发；2.节减开支。

按支出预算的功能分类，文化体育与传媒支出支出24.04万元，占74.15%；社会保障和就业支出5.74万元，占17.71%；（其中养老保险支出3.69万元，占11.38%；医疗保障支出1.57万元，占4.84%；失业保险0.28万元，占0.86%；工伤保险0.09，占0.28%；生育保险0.11，占0.34%）。住房保障支出2.64万元，占8.14%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。资源县梅溪镇文化体育和广播电视站2016年一般公共预算安排支出32.42万元（详见公共预算10），比上年调整后预算减少2.23万元，其中：基本支出32.42万元，比上年调整后预算减少2.23万元。                                

2..支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）文化体育与传媒支出支出24.04万元，比上年调整后预算减少8.54万元，下降26.18%，主要是1.2014年政策性增加的工资在2015年补发，2.节减开支。

（2）医疗保险支出1.77万元，比上年调整后预算增加1.04万元，增长142.46%，主要是工资基数增加。

（4）住房保障支出2.64万元，比上年调整后预算增加1.3万元，增长97.01%，主要是2016年工资基数增加。

（三）基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016年基本支出（商品和服务支出）预算安排1.7万元（详见商品5表，比上年减少0.55，减少24.44%，主要是减少公务用车节减开支。

（四）“三公”经费预算情况（祥见三公经费预算表）

2016年部门预算安排 “三公”经费预算合计0.75万元（详见表七）。

1. 公务用车运行费0.45万元，用于保障一般公务用车和执勤用车的运行，比上年减少0.15万元，减少25%。

2.公务接待费预算0.3万元，同比上年不变。

（七）会议费预算情况（祥见会议培训表）

2016年安排会议费预算0.06万元（详见表七），主要用于会议培训等开支， 2016年新增预算。

附件：

资源县梅溪镇文化体育和广播站2016年部门预算.xls