资源县梅溪镇财政所2016年部门预算

资源县梅溪镇财政所2016年部门预算

 目  录

第一部分  财政所概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

    第二部分  财政所2016 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算 “ 三公 ” 经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  财政所2016 年部门预算情况说明 

第一部分  资源县梅溪镇财政所概况

一、单位主要职能

负责全镇财政收支管理工作,承担镇级财政收支管理的责任:负责编制年度镇级财政预决算草案和年度决算,受镇政府委托,向镇人民代表大会报告全镇和镇级预算执行情况;管理财政票据;负责全镇财政惠农资金的管理和发放工作;负责全镇村级公益事业”一事一议”财政奖补项目的组织实施及资金的管理工作;代理村级财务工作.

二．部门预算单位构成

资源县梅溪镇财政所本部门预算，为独立参公事业机构。

第二部分

资源县梅溪镇财政所2016年部门预算公开表.（附电子版.xls，8张）

附件一、财政拨款收支总表电子版.xls

附件二、一般公共预算支出表电子版.xls

附件三、一般公共预算基本支出表电子版.xls

附件四、一般公共预算“ 三公 ”经费支出表电子版.xls

附件五、政府性基金预算支出表电子版.xls

附件六、部门收支总表电子版.xls

附件七、部门收入总表电子版.xls

附件八、部门支出总表电子版.xls 

   第三部分  2016年部门预算安排情况说明

一、2016年部门预算收支情况总体说明

资源县梅溪镇财政所2016年收支总预算75.96 万元（详见收支总表1），其中：本年收入75.96万元，占收入预算100%；本年支出75.96万元。

二、2016年收入预算情况说明

2016年度收入预算75.96万元（详见收入总表2），其中：一般公共预算 75.96万元,占100%。

三、2016年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016年度支出预算75.96万元（详见支出总表3_1），包括：基本支出65.96万元，占支出预算86.84%，其中：工资福利支出46.26万元，商品和服务支出3.05万元，对个人和家庭的补助16.65万元；项目支出10万元，占支出预算13.16%。

与2015年调整后预算对比，支出预算减少532.59万元。其中：基本支出减少21.87万元，主要是1.2014年的政策性增加工资在2015年才补发；2.节减开支。 项目支出减少519.68万元，主要是惠农资金和对村级一事一议项目未纳入年初预算。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出58.08万元，占76.46%；医疗保障支出3.29万元，占4.31%；住房保障支出4.59万元，占6%；一般行政管理事务支出4万元，占5.26%；预算改革业务2万元，占2.63%。财政国库业务支出4万元，占5.26%

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。资源县梅溪镇财政所2016年一般公共预算安排支出75.96万元（详见公共预算10），比上年调整后预算减少581.55万元，其中：基本支出65.96万元，比上年调整后预算减少21.87万元；项目支出10万元，比上年调整后预算减少519.68万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出58.08万元，比上年调整后预算减少28.65万元，下降29.62%，主要是1.2014年政策性增加的工资在2015年补发，2.节减开支。

（2）医疗保障3.29万元，比上年调整后预算增加1.64万元，增长100%，主要是2016年工资基数增加。

（3）住房保障支出4.59万元，比上年调整后预算减少258.31万元，下降98.25%，主要是对农村危房改造资金未纳入预算。

（三）基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016年基本支出（商品和服务支出）预算安排3.05万元（详见商品5表）。

（四）项目支出安排情况

2016年安排项目支出10万元，其中：一般公共预算项目支出10万元。

（五）“三公”经费预算情况（祥见三公经费预算表）

2016年部门预算安排 “三公”经费预算合计1.2万元（详见表七），比上年调整后预算减少1万元，下降45.45%。其中：

1. 公务用车运行费0.2万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少1万元，主要是根据公务用车改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

2.公务接待费预算1万元，同比上年不变。

（六）会议费预算情况（祥见会议培训表）

2016年安排会议费预算0.12万元（详见表七），主要用于会议培训等开支，比上年调整后预算不变。

附件：

资源县梅溪镇财政所2016年部门预算.xls