资源县瓜里乡人民政府 2016 年部门预算

资源县瓜里乡人民政府 2016 年部门预算

目 录

第一部分 瓜里乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 瓜里乡人民政府2016 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 瓜里乡人民政府 2016 年部门预算情况说明

第一部分 瓜里乡人民政府概况

一、主要职能

1.宣传和执行党的路线、方针、政策，贯彻执行党的方针、上级组织和本级组织的决议；

2.领导和制定本地的经济和社会发展规划，并组织协调、督促各部门实施，加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众走勤劳致富、奔小康的道路，促进三个文明建设；

3.抓好党组织的建设，增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，团结、组织党内外的干部和群众；

4.加强农村基层组织的思想建设和组织建设，以及青年、妇女、民兵等组织的建设；

5.加强党员教育和管理，监督党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯；

6.抓好党风廉政建设，教育和监督党员干部和其他工作人员严格遵守国法政纪，增强反腐能力；

7.培养和审批新党员、收缴党费，做好党员的审查和鉴定工作，表彰党员中的模范事迹；

8.坚持同一切敌对分子和其他破坏社会主义建设的违法犯罪活动作斗争，维护社会安定团结，促进经济持续稳定发展；

9.监督辖区内各单位各种执法的专业人员不得知法犯法，不得侵占国家、集体和群众的利益，保证他们依法独立行使的权利；

10.执行本级人民代表大会的决议，执行县以上各级政府的决议和命令，执行辖区内的发展计划和预算；

11.管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作；

12.保护社会主义的全民所有制财产和劳动群众集体所有制财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法的权利；

13.贯彻执行农村家庭联产承包责任制，完善双层经营体制，合理调整农村经济产业结构，引导群众进行科技兴农，保障农村集体、个体发展经济应有的自主权；

14.保障妇女、儿童和合法权益；履行保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

15.组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷和调解工作；

16.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，瓜里乡人民政府部门预算包括：瓜里乡人大预算、瓜里乡人民政府预算、瓜里乡党委预算、瓜里乡妇联预算、瓜里乡劳保所预算和瓜里乡村建站预算。编制数31个，其中：行政人员编制数26个，事业人员编制数5个。

纳入瓜里乡人民政府 2016 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.瓜里乡人大

2.瓜里乡人民政府

3.瓜里乡妇联

4.瓜里乡党委

5.瓜里乡劳保所

6.瓜里乡村建站

  第二部分 瓜里乡人民政府2016 年部门预算表

瓜里乡人民政府2016年部门预算公开表见附件

第三部分 瓜里乡人民政府 2016年部门预算情况说明

一、关于瓜里乡人民政府 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

瓜里乡人民政府 2016 年财政拨款收支总预算 334.25 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 334.25 万元；支出包括：一般公共服务支出 301.47 万元、医疗卫生与计划生育支出12.8万元，住房保障支出 19.98万元。

二、关于瓜里乡人民政府 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。瓜里乡人民政府2016年一般公共预算当年拨款 334.25 万元,比 2015 年执行数增加 79.66万元，主要是人员工资标准提高及增加养老保险缴费和公用经费标准提高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 301.47 万元，占 90.19%；

医疗卫生与计划生育支出12.8万元，占 3.83%；

住房保障（类）支出 19.98 万元，占5.98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2016年预算数为 14.76 万元，比 2015 年执行数增加3.5 万元，增长 31.08%。主要是人员工资标准提高及增加养老保险缴费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2016 年预算数为 172.65 万元，比 2015 年执行数增 加 26.92 万元，增长18.47%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2016年预算数为 58.76 万元，比 2015 年执行数增加42.66万元，增长264.96%。主要是工作量增加，相应的经费也增加。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2016 年预算数为 7.23 万元， 2015 年执行数增加1.82 万元，增长33.64%。主要是人员工资标准提高及增加养老保险缴费。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2016 年预算数为37.04万元，比 2015 年执行数增加8.82万元，增长 31.25%。主要是人员工资标准提高及增加养老保险缴费。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）2016年预算数为 12.8万元，比 2015 年执行数增长 100%。主要是 2016 年开始单独核算，以前年度在行政运行中核算。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2016 年预算数为 19.98 万元，比 2015 年执行数增加 7.1 万元， 增长 55.12%。主要是 2016 年住房公积金缴存基数增加。

三、关于瓜里乡人民政府 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

 2016 年一般公共预算基本支出 275.49 万元， 其中：人员经费259.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 16.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、 差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

四、关于瓜里乡人民政府 2016 年“三公”经费预算情况说明

瓜里乡人民政府 2016 年“三公”经费预算数为 2.58 万元，其中：公务用车购置及运行费 1.79 万元，公务接待费 0.79 万元。2016 年“三公” 经费预算与 2015 年持平。

五、关于财政部 2016 年政府性基金预算支出情况的说明

瓜里乡人民政府 2016 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于财政部 2016 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，瓜里乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。瓜里乡人民政府 2016 年收支总预算334.25万元。

七、关于瓜里乡人民政府 2016 年收入预算情况说明

    瓜里乡人民政府 2016 年收入预算 334.25 万元，其中：一般公共预算拨款收入334.25万元，占100%；

八、关于瓜里乡人民政府 2016 年支出预算情况说明

瓜里乡人民政府 2016 年支出预算 334.25万元，其中：基本支出 275.49万元，占 82.42%；项目支出 58.76 万元，占 17.58%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016 年瓜里乡人民政府的机关运行经费财政拨款预算 16.14 万元。

（二）政府采购情况。

2016 年财政部各单位政府采购预算总额 2.64 万元， 其中：政府采购货物预算 2.64 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2015 年11月 30日，财政部所属各预算单位共有车辆1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

附件：瓜里乡人民政府2016年部门预算公开表(8张表）

瓜里乡人民政府2016年预算公开表.xls