资源县梅溪镇2016年度部门预算

资源县梅溪镇2016年度部门预算

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）、《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》财预〔2014〕36号）文件精神，现将本部门2015年部门决算公布如下。

一、单位基本情况

梅溪镇位于资源县东北部。东与全州县相连，南与延东乡接壤，西与瓜里乡为邻，北与湖南省新宁县交界。全乡总面积376.3平方公里，有耕地面积21042亩，乡政府所在地梅溪街。全乡辖梅溪街、梅溪、咸水口、咸水洞、胡家田、大滩头、铜座、沙坪、随滩、戈洞坪、坪水底、大坨、三茶、茶坪14个村（街），336个村民小组，总户数6960户，总人口29858人。

（一）主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、部门预算单位构成

资源县梅溪镇人民政府设行政单位1个；事业单位2个。

 纳入2016年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、部门人员构成

总编制人数33人，在职实有人数29人，其中：行政编制24人、事业编制3人、后勤服务人员2人；离退休人员13人，其中：离休0人、退休 13人。

第二部分  2016年部门预算安排情况说明

一、2016年部门预算收支情况总体说明

资源县梅溪镇人民政府2016年收支总预算360万元，其中：本年收入360万元，占收入预算100%；本年支出360万元。

二、2016年收入预算情况说明

2016年度收入预算360 万元，其中：一般公共预算326万元,占90.55%；医疗卫生预算14万元,占3.88%；住房保障支出20万元，占5.55%。

三、2016年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016年度支出预算360万元，包括：基本支出296万元，占支出预算82.22%，其中：工资福利支出192万元，商品和服务支出17万元，对个人和家庭的补助87万元；项目支出64，占支出预算17.77%。

与2015年调整后预算对比，支出预算增加72万元。其中：基本支出增加78万元，主要是工资福利增加; 项目支出减少6万元，主要是2015年政府住宿楼已经装修。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出326万元，占90.55%；其中基本支出262万元，占80.36%；项目支出64万元，占19.63%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。资源县梅溪镇人民政府2016年一般公共预算安排支出360万元，比上年调整后预算增加72万元，其中：基本支出296万元，比上年调整后预算增加78万元；项目支出64万元，比上年调整后预算减少6万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出326万元，比上年调整后预算增加72万元，增长22.08%，主要是梅溪镇文化广场修建。

（三）基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016年基本支出（商品和服务支出）预算安排17万元。

（四）2016年度政府性基金支出决算情况

桂林市资源县梅溪镇人民政府2016年度没有政府性基金支

（五）项目支出安排情况

2016年安排项目支出64万元，其中：一般公共预算项目支出64万元，政府性基金预算支出0万元，财政专户管理项目支出0万元

（六）“三公”经费预算情况

2016年部门预算安排 “三公”经费预算合计16万元（详见表七），比上年调整后预算增加3万元，增长18.75%。其中：

1.因公出国（境）经费0万元，比上年调整后预算增加（减少）0万元；

2.公务用车购置费0万元，购置0辆，比上年调整后预算增加（减少）0万元；

3. 公务用车运行费10万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少2万元，主要是根据公务用车改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4.公务接待费预算6万元，比上年调整后预算增加5万元，主要是开展精准扶贫工作。

（七）会议费预算情况

2016年安排会议费预算0.81万元，主要用于乡镇各种会议，比上年调整后预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

相关附件：

2016年部门预算公开表_[703]梅溪镇.xls

梅溪镇政府2016年部门预算“三公”经费.xls