资源县中峰镇人民政府2024年度部门决算公开

目    录 

第一部分 资源县中峰镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 资源县中峰镇人民政府2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 资源县中峰镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 资源县中峰镇人民政府概况

一、主要职能

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业的生产、搞好商品流通，沟通好本乡镇与外地区的经济交流合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域的民政、便民服务、文化教育、农业、执法等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位个人的正当经济权益，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、部门决算单位构成

中峰镇人民政府设行政单位1个，事业单位4个。

纳入2024年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、编制现状及人员构成

中峰镇人民政府：总编制数为78名，其中：行政30人，事业48人。

（一）退休人员44名，其中离休人员0名。

（二）编制外长期聘用人员20名

四、年度工作主要任务

2024年，在县委、县政府的坚强领导下，中峰镇紧紧围绕资源打造民族生态文化特色县及城市副中心建设目标，扎实推动各项工作取得新成效。

2024年，我镇固投在库项目16个，其中5000万以上在库项目10个，500-5000万项目6个，累计完成固定资产投资6.69亿元，同比增长85.3%。经济作物播种面积共3.72万亩，同比增长5.5%；种植粮食作物2.54万亩、蔬菜1.91万亩、油料0.21万亩；水果总产量7.48万吨，同比增长6.54%。

（一）大力加强思想政治建设。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，开展党委中心组理论学习11期、理论宣讲40余场，专题研究部署意识形态工作4次，分析研判意识形态领域中可能出现新情况、新问题工作2次，牢牢把握意识形态正确方向。扎实开展党纪学习教育，上纪律党课38期、实地廉政教育学习27次，提醒谈话和批评教育6人，回访受处分的党员干部4名，全镇900余名党员守纪意识明显增强。尤其针对我镇出现的严重违纪违法案件，及时召开警示教育专题会议，要求镇村干部深入学习贯彻习近平总书记关于全面加强党的纪律建设的重要论述，进一步强化政治担当。

（二）持续推进基层组织建设。坚持大抓基层的鲜明导向，抓住村党组织书记这一关键“少数”，在各村致富带头人、返乡毕业大学生及退伍军人中，按照精准“选”、精心“育”、精细“管”的方式储备党组织后备干部58名。带领帮扶重点村负责人赴深圳市南山区粤海街道办开展结对帮扶活动，组织100余名村“两委”干部开展了4期党建业务专题培训。纵深推进“五基三化”系列行动，成功打造党建品牌6个，中峰村党委被评为自治区五星级党组织，在全县“两优一先”评比中，5名镇村级党员荣获优秀党务工作者和优秀共产党员称号。

（三）协同推动经济持续向好。一是持续巩固粮食安全。牢牢守住粮食安全底线和耕地红线，顺利完成耕地保护目标任务数2.1万亩及永久基本农田任务数1.82万亩。在全县潜力紧缺的情况下，主动担当，挑起全县任务数的95%，顺利完成2801.28亩新增潜力图斑的复耕复种。二是严守规模性返贫底线。对全镇868户脱贫户（监测对象）定期开展走访排查，动态监测、精准帮扶，尽最大限度消除返贫致贫风险。健全完善网格化防返贫动态监测帮扶体系，落实“一键报贫”机制，精准识别各类风险点、风险因素和风险群体，对2024年下发的983条预警信息进行了逐户核实，将符合条件的13户45人纳入监测范围，做到应纳尽纳。三是高效推进项目建设。“中彩”项目顺利通过国家评估荣获“A”等次，并获得570万元奖励资金且全部用于二期建设，成功举办全区“中彩”项目申报业务培训现场会。中峰大桥顺利建成通车；全通高速征地协议签定685.43亩，完成我镇总任务数92.94%，占全县任务数44%；重点解决涉及八坊村、大源村、福景村资源电投鸡公凸南岭风电场纠纷，项目顺利装机；上洞村新屋里“千万工程”、西岭大桥项目完成竣工验收；车田湾气象征地、油榨坪板子桥、中峰村红色美丽村庄建设项目稳步推进；积极协调解决工业园区用地纠纷，为园区建设保驾护航。四是做大做强优势产业。红提产业顺利通过国家级农业产业强镇项目评估（第二批），阳光玫瑰、温克等品种列入2024年武汉产销对接会及广西国际农业博览会参展名录，签约超亿元。依托修正药业等知名药企和中国科学院广西植物研究所等高校院所，采取“村党组织＋集体经济＋企业”的模式，持续推广中药材种植，发展林下经济，全镇新增中药材种植产业基地18个，建成中药材产业园1个，新增种植钩藤、黄精、天花粉、罗汉果共9000余亩，完成油茶种植500余亩。

（四）全力维护社会和谐稳定。持续开展农村自建房、非煤矿山、消防、道路交通等重点行业及领域隐患排查整治，坚决守住安全底线和红线。率先在抱财丘粤桂协作乡村振兴农文旅融合发展示范村探索“围炉述法”相关经验，依托“百警进千屯入万户”专项活动，开展法治宣传活动20余场次。大庄田村作为全县试点大力推进信访代访制工作，累计摸排上报矛盾纠纷19起，调处化解成功17起，信访代访2起，基本实现了信访群众反映问题在当地、矛盾纠纷协调化解在当地的目标。大力推广派出所所长微信，目前已添加辖区群众超过1万人，基本实现每家每户全覆盖，截至目前，点对点推送警务信息50余条次，点击量15.6万余人次，接收求助、案件线索举报、矛盾纠纷调解等各类信息260余条次，抓获犯罪嫌疑人60余人，相关经验做法先后在《广西法治日报》《广西日报》头版报道。

第二部分 资源县中峰镇人民政府2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件《资源县中峰镇人民政府2024年度部门决算公开表》。

第三部分 资源县中峰镇人民政府2024年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2024年度收入为7638.23万元，与2023年度相比，收入减少4523.66万元，下降37.20%，收入减少的原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性、非重点项目预算；支出为10561.85万元，与2023年度相比，支出增加1130.55万元，增长11.98%，主要原因是本年增加了全州至通道高速公路征地补偿款及经费的支出。其中：年初结转和结余4391.07 万元,本年收入7638.23元,使用非财政拨款结余0 万元；本年支出10561.85 万元，结余分配0万元，年末结转结余1467.46万元。

二、收入决算情况说明

本单位2024年度收入合计7638.23万元，与2023年相比减少4523.66万元，下降37.20%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性、非重点项目支出；其中：财政拨款收入 4289.76万元,占56.16 %,与2023年相比减少4477.93万元,下降51.07%；上级补助收入0万元，占0 %，与2023年相比增加0 万元,增长0 %；事业收入0万元，占0%，与2023年相比增加0万元,增长0 %；经营收入0万元，占0 %，与2023年相比增加0 万元,增长0 %；其他收入3348.48万元,占43.84 %，与2023年相比减少45.72万元,下降1.34 %。

三、支出决算情况说明

本单位2024年度支出合计10561.85万元,与2023年相比增加1130.55万元,增长11.98 %，主要原因是本年增加了全州至通道高速公路征地补偿款及经费的支出。其中：基本支出1217.22万元，占11.52%；项目支出9344.63万元，占88.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2024年度财政拨款收入、支出总额均为5896.92万元，与2023年度相比，收入、支出总额均减少4481.94万元，下降43.18%，主要原因一是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性、非重点项目支出；二是年初财政拨款结转和结余减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出合计 4775.39万元，占本年度支出总额的39.70 %，与2023年度相比，减少1159.42万元，下降19.54%，主要原因一是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性、非重点项目支出；二是年初财政拨款结转和结余减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出合计  4775.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1099.03 万元，占23.01 %；社会保障和就业支出（类） 209.02万元，占4.38 %；卫生健康支出（类）99.03万元，占2.07 %；城乡社区支出（类）1471万元，占30.80 %；农林水支出（类）1780.09万元，占37.28%；自然资源海洋气象等支出（类）34万元，占0.71%；住房保障支出（类）67.62万元，占1.42 %；灾害防治及应急管理支出（类）15万元，占0.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1997.92万元，支出决算4775.39万元，完成年初预算的239.02%,决算数大于预算数的主要原因：一是该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。

    1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）年初预算为 0万元，支出决算为11.29万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的原因是该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

    2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为75 万元，支出决算为3517.49万元，完成年初预算的4689.99%,决算数大于预算数的原因是该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为 270.2万元，支出决算为273.63万元，完成年初预算的101.27%。决算数大于预算数的原因是年中追加预算。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）年初预算为 151.7万元，支出决算为113.25万元，完成年初预算的74.65 %。决算数小于预算数的原因是年中预算调整。

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动行（项）年初预算为 0万元，支出决算为3.93万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的原因是年中追加预算。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为129.76万元，支出决算为115.3万元，完成年初预算的88.86%,决算数小于预算数的原因是部分资金未结算。

7.一般公共服务支出（类）信访事务（室）及相关机构事务（款）信访业务（项）年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的原因是年中追加资金。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为330.68万元，支出决算为364.27万元，完成年初预算的110.16%,决算数大于预算数的原因是工作需要，年中追加预算。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 13万元，支出决算为7.27万元，完成年初预算的55.92%,决算数小于预算数的主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性、非重点项目支出。

10.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

11.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为73.4万元，支出决算为38.08万元，完成年初预算的51.88%,决算数小于预算数的主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性、非重点项目支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为102.19万元，支出决算为62.11万元，完成年初预算的60.78%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，预算调整。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为56.33万元，支出决算为92.51万元，完成年初预算的164.23%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动，年中预算调整。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）一般行政管理事务（项）年初预算为8.99万元，支出决算为8.99万元，完成年初预算的100 %。

15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为45.01万元，完成年初预算的 0%,决算数大于预算数的主要原因是本单位项目支出年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为4.46万元，支出决算为23.54万元，完成年初预算的527.80%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动，年中追加预算。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为46.49 万元，支出决算为42.73万元，完成年初预算的91.91%,决算数小于预算数主要原因是工资基数调减和人员的变动。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整，年终追加项目。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）计划生育服务（项）年初预算为0万元，支出决算为10.04万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是该项目年初未申请预算，年中追加预算。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为30.4万元，支出决算为20.22万元，完成年初预算的66.51%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，年中预算调整。

22.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为78.83万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是该项目年初未申请预算，年中追加预算。

23.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为210万元，支出决算为461.1万元，完成年初预算的219.57%,决算数大于预算数的主要原因是年中项目调整县级追加项目资金收入。

24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为530万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是该项目年初未申请预算，年中追加预算。

25.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）年初预算为0万元，支出决算为160万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是该项目年初未申请预算，年中追加预算。

26.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为45.8 万元，支出决算为759.36万元，完成年初预算的1657.99%,决算数大于预算数的主要原因是年中项目调整县级追加项目资金收入。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为349.2万元，支出决算为369.72万元，完成年初预算的105.87%,决算数大于预算数的主要原因是该项目年中预算调整，增加项目收入。

28.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）年初预算为0万元，支出决算为7万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是该项目年初未做预算，年中追加预算。

29.农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）年初预算为0万元，支出决算为40万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是本单位项目支出年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）年初预算为0万元，支出决算为74.73万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是本单位项目支出年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算为0万元，支出决算为27.23万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是本单位项目支出年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

32.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）年初预算为0万元，支出决算为26.99万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是本单位项目支出年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

33.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是本单位项目支出年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

34.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

35.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为3.96万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是本单位项目支出年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

36.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）年初预算为0万元，支出决算为34万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是本单位项目支出年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

37.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出（项）年初预算为0万元，支出决算为220.54万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是本单位项目支出年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

38.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）年初预算为0万元，支出决算为10元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是本单位项目支出年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

39.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是本单位项目支出年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

40.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为76.64万元，支出决算为67.62万元，完成年初预算的88.23%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，年中预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 1217.22万元,占财政拨款支出的25.49%，与2023年相比增加22.71万元,增长1.90%,其中：人员经费1099.34万元,占财政拨款基本支出的90.32 %，与2023年相比,减少3.7万元，下降0.34%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、生活补助、医疗补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费合计117.88万元，占财政拨款基本支出的9.68 %，与2023年相比，增长19.01万元,增长19.23%，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度政府性基金财政拨款收入、支出总额均为989.37万元，与2023年度相比，收入、支出总额减少1847.52万元，下降65.12%，主要原因是部分项目完工结算，在2024年未申请预算。

2024年度政府性基金预算总收入0万元，年初结转结余18.16万元，财政拨款收入989.37 万元；本年支出989.37万元，其中基本支出0万元，项目支出989.37万元；年末结转和结余18.16万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为11.85万元，支出决算为7.46万元，完成预算的62.95 %,与2023年度决算数13.53万元相比，减少6.07万元，下降44.86%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %，与2023年相比持平。

公务接待费支出预算为6.85万元，支出决算为2.4 万元，完成预算的35.04 %，决算数小于预算数主要原因是主动积极贯彻落实中央、自治区、市县关于厉行节约的要求，严格按照文件要求，严格控制公务接待行为；与2023年度决算数 6.03万元相比，减少3.63万元，下降60.20%。主要原因是主动积极贯彻落实中央、自治区、市县关于厉行节约的要求，严格按照文件要求，严格控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为5.06万元，完成预算的101.2 %，决算数大于预算数的主要原因是全州至通道高速公路征地正常下乡，严格按照公车使用文件开支;与上年相比减少2.44万元，下降32.53 %,减少的主要原因是严格按照公车使用文件，严格控制公车使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算7.46万元中，因公出国（境）费支出决算0 万元，占0 %,公务接待费支出决算2.4万元，占32.17 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.06万元，占67.83 %。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0 万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为2.4万元，全年共接待来访团组59个、400人次，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.06 万元其中：公务用车购置0 万元，单位本级更新公务用车0 辆。公务用车运行维护费5.06万元。主要是车辆划拨车辆维修、油费、保险及行驶安全奖等支出。截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2024年度机关运行经费支出117.88万元，与2023年98.87万元相比，增加19.01万元，增长19.23 %。主要原因是全州至龙胜高速征地下乡差旅经费比上年增多。

（二）政府采购支出情况

本单位2024年度采购计划共计863.48万元，其中重大项目有791.6万元（采购程序走完，项目未结算完成资金未实付完成）、日常的办公室采购办公用品、印刷服务、广告宣传等71.8万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆5 辆，其中领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用0 辆、其他用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金4341.33829万元，总体执行2868.423703万元，预算执行率66.07%，项目支出安排执行率100%的有50个项目共计2459.11929万元；项目支出安排执行率80-99%以上的有1个项目总计7.3274913万元，项目支出安排执行率80%以下的有16个项目总计965.5479万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果

中峰镇根据全面推进预算绩效管理要求，严格按照部门预算单位绩效目标管理及相关要求申报2024年度部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

评价情况分析及综合评价结论经过对财务资料、统计数据等有关资料的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行、管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2024年度中峰镇部门整体支出绩效自评综合得分90.01分。

（五）一般性支出情况

本单位2024年度会议费开支7.2万元,主要用于开展（党员大会、日常工作会议、年底总结大会）等；培训费开支24.66万元，培训人数895人，用于本单位职工业务能力提升及开展、举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。