资源县资源镇人民政府2024年度部门决算公开

目    录 

第一部分 资源县资源镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 资源县资源镇人民政府2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 资源县资源镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

二、收入决算情况说明。

三、支出决算情况说明。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分 资源县资源镇人民政府概况

一、主要职能

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各企业的生产、搞好商品流通，沟通好本乡镇与外地区的经济交流合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 

二、部门决算单位构成

资源县资源镇人民政府设行政单位1个；事业单位4个，其中：财政全额拨款事业单位4个。

纳入2024年部门决算编报范围单位详细情况见下表：

第二部分 资源县资源镇人民政府2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件：《资源县资源镇人民政府2024年度部门决算公开表》。

第三部分 资源县资源镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2024年度收、支总计均为3958.50万元。与2023年度收、支总计均为3981.56万元相比，收、支总计均减少23.06万元，下降0.58%，主要原因是年初结转和结余减少，其中：年初结转和结余79.60万元，本年收入3878.90元，使用非财政拨款结余0万元；本年支出3912.82万元，结余分配0万元，年末结转结余45.69万元。

二、收入决算情况说明

本部门2024年度收入合计 3878.90 万元，与2023年3841.21万元相比增加37.69万元，上涨0.98%，主要原因项目增加，其中：财政拨款收入3878.66万元，占99.99%，与2023年相比增加39.54万元，增长1.03%；上级补助收入0万元，与2023年相比增加0万元；事业收入0万元，与2023年相比增加0万元；经营收入0万元，与2023年相比增加 0万元；其他收入0.24万元，占0.01%，与2023年相比减少 1.85万元，下降88.52%。

三、支出决算情况说明

本部门2024年度支出合计3912.82万元，与2023年相比增加10.22万元，增长0.26%，主要原因用于城市建设支出和农村基础设施建设增加。其中：基本支出1943.39万元，占49.67%；项目支出 1969.43万元，占50.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2024年度财政拨款收入、支出总额均为3953.00万元，与2023年度相比，收入、支出总额均减少19.72万元，下降0.5%，主要原因是年初财政拨款结转和结余以及政府性基金预算财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出合计3878.66万元，占本年度支出总额的98.12%，与2023年度相比，增加53.01万元，增长1.39 %，主要原因是农林水相关方面增加，用于城市建设支出和农村基础设施建设增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出合计 3878.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1407.93 万元，占36.30%；社会保障和就业支出（类） 293.78万元，占7.57 %；卫生健康支出（类）129.95万元，占3.35%；城乡社区支出（类） 10.16万元，占0.26%；农林水支出（类）1945.71万元，占50.16%；住房保障支出（类）86.15 万元，占2.22%；灾害防治及应急管理支出（类）5 万元，占 0.13%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,442.55万元，支出决算3878.66万元，完成年初预算的268.88%，决算数大于预算数的主要原因：一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。决算数小于预算数的主要原因：一是部门厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付，三是预算调整。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）年初预算为0万元，支出决算为5.53万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数主要是年中追加预算。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为520.16万元，支出决算为530.86万元，完成年初预算的102.06%，决算数大于预算数主要是年中追加预算、调整。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为111.16万元，支出决算为165.76万元，完成年初预算的149.12%，决算数大于预算数主要是年中追加预算、调整。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为0万元，支出决算为615.39万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的原因统计口径不一致，事业编预算分开做。

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算为0万元，支出决算为6.92万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的原因年中追加预算。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为63.94万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的原因年中预算追加。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为17.53万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的原因年中预算调整追加。

8.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的原因年中预算追加。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为55.04万元，支出决算为118.12万元，完成年初预算的214.61%，决算数大于预算数主要原因统计口径不一致，事业编预算分开做。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为27.52万元，支出决算为97.83万元，完成年初预算的355.49 %，决算数大于预算数主要原因统计口径不一致，事业编预算分开做。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为77.83万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数主要原因年中追加预算。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的原因年中追加预算。

13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为0万元，支出决算为11.22万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的原因年中追加预算。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为31.65万元，支出决算为27.59万元，完成年初预算的87.17%，决算数小于预算数的原因人员变动、基数调整。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为0万元，支出决算为27.78万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的原因统计口径不一致，事业编预算分开做。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为23.88万元，支出决算为59.36万元，完成年初预算的248.58%，决算数大于预算数的原因统计口径不一致，事业编预算分开做。

17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为0万元，支出决算为10.16万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数主要原因年中追加预算。

18.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数主要原因年中追加预算。

19.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）年初预算为0万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数主要原因年中追加预算。

20.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为533.03万元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数主要原因年中追加预算。

21.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算为0万元，支出决算为400万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数主要原因年中追加预算。

22.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）年初预算为77万元，支出决算为132.52万元，完成年初预算的172.1%，决算数大于预算数主要原因年中预算追加。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算为0万元，支出决算为135.34万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数主要原因年中追加预算。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为551.88万元，支出决算为554.05万元，完成年初预算的100.39%，决算数大于预算数主要原因年中预算调整。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）年初预算为0万元，支出决算为98.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数主要原因年中追加预算。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）年初预算为0万元，支出决算为79.07万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数主要原因年中追加预算。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数主要原因年中追加预算。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为41.28万元，支出决算为86.15万元，完成年初预算的206.27%，决算数大于预算数主要原因统计口径不一致，事业编预算分开做。

29.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数主要原因年中追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1943.39万元，占财政拨款支出的50.10%，与2023年相比增加487.13万元，增长33.45%，其中：人员经费1794.67万元，占财政拨款基本支出的92.35 %，与2023年相比，增加449.89万元，增长33.45%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费合计148.73万元，占财政拨款基本支出的7.65%，与2023年相比，增长37.25万元，增长33.41%，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。

本部门2024年度政府性基金财政拨款收入总额为0万元、支出总额为33.03万元，与2023年度相比，收入总额减少14.09万元，下降100%；与2023年度相比，支出总额减少39.99万元，下降54.77%。

2024年度政府性基金预算总收入0万元中，年初结转结余55.49万元，财政拨款收入0万元；本年支出33.03万元，其中基本支出0万元，项目支出33.03万元；年末结转和结余22.46万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7.45万元，支出决算为7.45万元，完成预算的100%，与2023年度决算数7.06万元相比，增加0.39万元，增长5.52%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%

公务接待费支出预算为2.45万元，支出决算为2.45万元，完成预算的100%。决算数等于预算数，与2023年度决算数2.37万元相比，增加0.08万元，增加3.38%。主要原因是工作开展需要，公务接待次数变动。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%。决算数等于预算数；与上年相比增加0.04万元，增长0.8 %，增加的主要原因是公车使用情况日常变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算7.45万元中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %，公务接待费支出决算2.45万元，占32.88%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5万元，占67.11%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为2.45万元，全年共接待来访团组20个、来宾300+人次，主要用于接受相关部门检查、指导、调研工作发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为5万元，其中：公务用车购置0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5万元，主要是车辆维修、油费、保险等支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2024年度机关运行经费支出148.73万元，与2023年111.48万元相比，增加37.25万元，增长33.41%。主要原因是：财政所合并入镇政府一起统计。

（二）政府采购支出情况

本部门2024年度政府采购支出总额1.73万元，其中：政府采购货物支出1.73万元。授予中小企业合同金额1.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.73万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1、预算基本情况

本单位2024年度年初预算资金总额为2835.66万元，其中安排一般公共预算－本级1901.96万元，安排一般公共预算－上级933.70万元，年度预算调整资金总额为1258.85万元，其中一般公共预算－本级740.72万元，一般公共预算－上级518.13万元，调整后2024年预算资金总额为4094.51万元，其中一般公共预算－本级2642.68万元，一般公共预算－上级1451.83万元，经过全年的工作实施，全年总体执行数3646.85万元，预算执行率89.07%。

2、自评工作开展情况

部门整体支出绩效自评结果。

整体支出自评得分89.91分，数量指标得分权重设定值17.5分，实际得分14.5分，需要继续改进的是合理编制年初预算，质量指标得分权重设定值17.5分，实际得分17.5分，时效指标得分权重设定值9分，实际得分9分。成本指标得分权重设定值6分，实际得分6分，社会效益指标得分权重设定值30分，实际得分24分，需要继续改进的是继续大力对党委、政府政策的宣贯，继续加强财政管理水平等。满意度指标得分权重设定值10分，实际得分10分。预算执行分8.91分。

项目支出绩效自评结果。

本部门对2024年度项目自评数量为57个，其中自评分为一等的47个，二等的10个。

3、自评发现的问题和改进措施

绩效自评发现的问题：一是绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点；二是评价结果运用不充分，推动作用有局限。下一步改进措施：一是加强队伍建设，提高管理水平。充实财政预算绩效管理队伍，强化专业培训、学习考察、工作调研、业务交流等措施，帮助和促进工作人员提高政策理论水平、实际工作能力。二是加强绩效评价结果应用，提高财政资金使用效益。强化日常工作绩效统筹谋划，加强工作管理，切实加强绩效评价结果应用水平，优化财政资金使用效益。

（五）一般性支出情况

本部门2024年度会议费开支2.18万元，主要用于日常工作会议开支；培训费开支2.16万元，培训人数400余人，用于开展乡村振兴、驻村工作队员、日常培训等各项培训，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。