资源县两水苗族乡人民政府2023年度部门决算公开

目    录 

第一部分 资源县两水苗族乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 资源县两水苗族乡人民政府2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 资源县两水苗族乡人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

二、收入决算情况说明。

三、支出决算情况说明。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明。

第四部分 名词解释 

第一部分 资源县两水苗族乡人民政府概况

一、主要职能

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各企业的生产、搞好商品流通，沟通好本乡镇与外地区的经济交流合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 

二、部门决算单位构成

第二部分 资源县两水苗族乡人民政府2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件：《资源县两水苗族乡人民政府2023年度部门决算公开表》。 

第三部分 资源县两水苗族乡人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计均为2304.39万元。与2022年度相比，收入减少398.07万元，下降18.01%，主要原因是压减了非刚性、非重点项目支出，其中：年初结转和结余94.27万元，本年收入2210.12元，使用非财政拨款结余0万元；本年支出2304.39万元，结余分配0万元，年末结转结余282.4万元。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计2210.12万元，与2022年相比减少398.07万元，下降18.01%，主要原因财政收入减少，其中：财政拨款收入1832.47万元，占82.91%，与2022年相比减少398.07万元，下降21.72%；上级补助收入0万元，占0%，与2022年相比增加0万元；事业收入0万元，占0%，与2022年相比增加0万元；经营收入0万元，占0%，与2022年相比增加0万元；其他收入356.06万元，占16.11%，与2022年相比持平，下降0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计2304.39万元，与2022年相比减少398.07万元，下降17.27%，主要原因是减少非刚性、非重点项目支出，其中：基本支出758.67万元，占32.92%；项目支出1263.32万元，占54.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度财政拨款收入、支出总额均为1832.47万元，与2022年度相比，收入、支出总额均减少398.07万元，下降21.72%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性、非重点项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出合计1848.08万元，占本年度支出总额的80.22%，与2022年度相比，减少397.48万元，下降21.5%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性、非重点项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出合计1848.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）820.09万元，占44.38%；占0%；社会保障和就业支出（类）103.78万元，占5.62%；卫生健康支出（类）101.46万元，占5.49%；节能环保支出（类）27.71万元，占1.5%；城乡社区支出（类）75万元，占4.06 %；农林水支出（类）605.85万元，占32.78%；交通运输支出（类）44.8万元，占2.42%；自然资源海洋气象等支出（类）0万元，占0%；住房保障支出（类）46.52万元，占2.52%；灾害防治及应急管理支出（类）22.87万元，占1.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1832.47万元，支出决算1848.08万元，完成年初预算的100.85%，决算数大于预算数的主要原因：一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为264.6万元，支出决算为264.6万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为234.06万元，支出决算为234.06万元，完成年初预算的100%。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算为3万元，支出决算3万元，完成年初预算的100%。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为297.9元，支出决算为297.9万元，完成年初预算的100%，决算数小于预算数的原因：人员变动调整年初预算数多做。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为63.65万元，支出决算为63.65万元，完成年初预算的100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为32.74万元，支出决算为32.74万元，完成年初预算的100%。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为6.39万元，支出决算为6.39万元，完成年初预算的100%。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为3.97万元，支出决算为3.97万元，完成年初预算的100%。

11.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为32.3万元，支出决算为32.3万元，完成年初预算的100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为13.7万元，支出决算为13.7万元，完成年初预算的100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为15.59万元，支出决算为15.59万元，完成年初预算的100%。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为25.37万元，支出决算为25.37万元，完成年初预算的100%，决算数小于预算数的原因：一、人员变动、保险基数调整。

15.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

16.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为146.36万元，支出决算为146.36万元，完成年初预算的100%。

17.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算为130万元，支出决算为130万元，完成年初预算的100%。

18.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）年初预算为83.61万元，支出决算为83.61万元，完成年初预算的100%。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为210.25万元，支出决算为210.25万元，完成年初预算的100%。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为45.12万元，支出决算为45.12万元，完成年初预算的100%。

21.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算为12.87万元，支出决算为12.87万元，完成年初预算的100%。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出合计758.67万元，占财政拨款支出的41.05%，与2022年相比减少45.48万元，下降35.97%，其中：人员经费653.6元，占财政拨款基本支出的86.15%，与2022年相比，减少40.96万元，下降6.27%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助；公用经费合计60.94万元，占财政拨款基本支出的8.03%，与2022年相比，减少2.72万元，下降4.46%，主要包括商品和服务支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、 其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度政府性基金财政拨款收入总额为21.59万元、支出总额为21.59万元，与2022年度相比，收入总额减少0万元，下降0%，支出总额减少0万元，下降0%。

2023年度政府性基金预算总收入21.59万元中，年初结转结余0万元，财政拨款收入21.59万元；本年支出21.59万元，其中基本支出0万元，项目支出21.59万元；年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.45万元，支出决算为4.45万元，完成预算的100%，与2022年度决算数4.45万元相比，增加0万元，增长0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，公务接待费支出预算为1.95万元，支出决算为1.95万元，完成预算的100%，决算数小于预算数主要原因是公务接待日常变动；与2022年度决算数1.95万元相比，增加0万元，增长0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是实施公务用车改革，公务用车费用有所节约；与上年相比增加0万元，增长0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算4.45万元中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算1.95万元，占43.82%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.95万元，全年共接待来访团组18个、来宾400人次，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.45万元，其中：公务用车购置0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.5万元，主要是车辆维修、油费、保险等支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2023年度机关运行经费支出60.94万元，与2022年63.66万元相比，减少2.72万元，下降4.46%。主要原因是：过紧日子，压缩经费支出。 

（二）政府采购支出情况

本单位2023年无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2023年度预算安排一般公共预算－本级1832.47万元，2023年度预算安排一般公共预算－上级0万元，2023年度预算安排政府性基金21.59万元，全年总体执行数 21.59万元，预算执行率100%。项目支出预算安排1089.41万元，全年执行数1089.41万元，预算执行率100%。

本部门对2023年度项目自评数量为71个，其中自评分为 一等的59个，二等的12个。

（五）一般性支出情况

本部门2023年度会议费开支2.1万元，主要用于日常工作会议开支；培训费开支2.16万元，培训人数400余人，用于开展乡村振兴、驻村工作队员等各项培训，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。