资源县河口瑶族乡人民政府2023年度部门决算公开

目    录

第一部分 资源县河口瑶族乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 资源县河口瑶族乡人民政府2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 资源县河口瑶族乡人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

二、收入决算情况说明。

三、支出决算情况说明。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分 资源县河口瑶族乡人民政府概况

一、主要职能

(一)宣传和执行党的路线、方针、政策，贯彻执行党的方针、上级组织和本级组织的决议;

(二)领导和制定本地的经济和社会发展规划，并组织协调、督促各部门实施，加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众走勤劳致富、奔小康的道路，促进三个文明建设;

(三)抓好党组织的建设，增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，团结、组织党内外的干部和群众;

(四)加强农村基层组织的思想建设和组织建设，以及青年、妇女、民兵等组织的建设;

(五)加强党员教育和管理，监督党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯;

(六)抓好党风廉政建设，教育和监督党员干部和其他工作人员严格遵守国法政纪，增强反腐能力;

(七)培养和审批新党员、收缴党费，做好党员的审查和鉴定工作，表彰党员中的模范事迹;

(八)坚持同一切敌对分子和其他破坏社会主义建设的违法犯罪活动作斗争，维护社会安定团结，促进经济持续稳定发展;

(九)监督辖区内各单位各种执法的专业人员不得知法犯法，不得侵占国家、集体和群众的利益，保证他们依法独立行使的权利;

(十)执行本级人民代表大会的决议，执行县以上各级政府的决议和命令，执行辖区内的发展计划和预算;

(十一)管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作;

(十二)保护社会主义的全民所有制财产和劳动群众集体所有制财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法的权利;

(十三)贯彻执行农村家庭联产承包责任制，完善双层经营体制，合理调整农村经济产业结构，引导群众进行科技兴农，保障农村集体、个体发展经济应有的自主权;

(十四)保障妇女、儿童和合法权益;履行保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

(十五)组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷和调解工作;

(十六)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

第二部分 资源县河口瑶族乡人民政府2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件：《资源县×××2023年度部门决算公开表》。

第三部分 资源县河口瑶族乡人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门（单位）2023年度收、支总计均为2558.64万元。与2022年度相比，收、支总计均减少677.42万元，下降26.47 %，主要原因是压减了非刚性、非重点项目支出，其中：年初结转和结余3.4万元,本年收入2555.24万元,使用非财政拨款结余0万元；本年支出2558.64万元，结余分配0万元，年末结转结余0万元。

二、收入决算情况说明

本部门（单位）2023年度收入合计2558.64万元，与2022年相比减少677.42万元，下降26.47 %，主要原因财政收入减少,其中：财政拨款收入2551.34万元,占99.71 %,与2022年相比减少681.3万元,下降26.7%；上级补助收入  0万元，占0 %，与2022年相比增加0万元, 与上年持平；事业收入0万元，占0 %，与2022年相比增加0万元, 与上年持平；经营收入0万元，占0 %，与2022年相比增加0万元, 与上年持平；其他收入3.9万元,占0.1 %，与2022年相比增加3.9万元,增长100 %。

三、支出决算情况说明

本部门（单位）2023年度支出合计2558.64万元,与2022年相比减少677.42万元,下降26.47%，主要原因减少非刚性、非重点项目支出，其中：基本支出646.9万元，占25.28%；项目支出1911.4万元，占74.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门（单位）2023年度财政拨款收入、支出总额均为2558.64万元，与2022年度相比，收入、支出总额均减少  677.42万元，下降26.47%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性、非重点项目支出；二是年初财政拨款结转和结余减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门（单位）2023年度一般公共预算财政拨款支出合计2471.05万元，占本年度支出总额的96.58 %，与2022年度相比，减少761.61万元，下降30.82 %，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性、非重点项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门（单位）2023年度一般公共预算财政拨款支出合计2471.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）698.24万元，占28.25%；社会保障和就业支出（类）78.27万元，占3.16 %；卫生健康支出（类）80.50万元，占3.25 %；节能环保支出（类）0.5万元，占0.002%；农林水支出（类）1477万元，占59.77%；交通运输支出（类）32.29万元，占1.3 %；住房保障支出（类）40.42万元，占1.63 %；灾害防治及应急管理支出（类）63.83万元，占2.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门（单位）2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为952.08万元，支出决算2471.05万元，完成年初预算的259%,决算数大于预算数的主要原因：一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。决算数小于预算数的主要原因：一是部门厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付，三是预算调整。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为3.90万元，完成年初预算的390%,决算数大于预算数主要原因年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算调整。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为256.5万元，支出决算为246.65万元，完成年初预算的96.15 %,决算数小于预算数的原因是人员减少。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）年初预算为125.1万元，支出决算为199.42万元，完成年初预算的159.40 %,决算数大于预算数的原因一是年中追加预算；二是预算调整。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算为0万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的原因一是年中追加预算；二是预算调整。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为255.04万元，支出决算为236.67万元，完成年初预算的92.8%,决算数小于预算数的原因是人员减少。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）年初预算为2万元，支出决算为1万元，完成年初预算的50%,决算数小于预算数的原因是人员减少。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为62.69万元，支出决算为51.01万元，完成年初预算的81.36 %,决算数小于预算数的原因：人员变动，年初预算多做。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为31.35万元，支出决算为27.26万元，完成年初预算的86.95 %,决算数小于预算数的原因：人员变动，年初预算多做。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为17.06万元，支出决算为12.08万元，完成年初预算的70.8 %,决算数小于预算数的原因：人员变动，年初预算多做

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为18.99万元，支出决算12.02 万元，完成年初预算的62.3%,决算数小于预算数的原因：人员变动，年初预算多做。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为47.03万元，支出决算为39.42万元，完成年初预算的83.81%,决算数小于预算数的原因：人员变动，年初预算多做。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

本部门（单位）2023年度一般公共预算财政拨款基本支出合计646.9万元,占财政拨款支出的26.18%，与2022年相比减少13.9万元,下降2.14%,其中：人员经费590.11万元,占财政拨款基本支出的91.22 %，与2022年相比,减少21.85万元，下降3.7%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费合计56.8万元，占财政拨款基本支出的8.78 %，与2022年相比，增长7.97万元,增长14.02 %，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门（单位）2023年度政府性基金财政拨款收入、支出总额均为83.68万元，与2022年度相比，收入、支出总额均增加20.47万元，增长24.46 %，主要原因年中追加预算

2023年度政府性基金预算总收入83.68万元中，年初结转结余0万元，财政拨款收入83.68万元；本年支出83.68万元，其中基本支出0万元，项目支出83.68万元；年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门（单位）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9.63万元，支出决算为7.41万元，完成预算的76.94 %,与2022年度决算数   万元相比，减少11.64万元，下降157%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为6.63万元，支出决算为4.91万元，完成预算的74.05 %，决算数小于预算数主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业;与2022年度决算数3万元相比，增加1.91万元，增长39%。主要原因是主动积极贯彻落实中央、省、市县关于厉行节约的要求，严格按照文件要求，严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成预算的100%，;与上年相比减少1.21万元，下降48.4%,下降的主要原因是车辆划拨，相应指标减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算7.41万元中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务接待费支出决算4.91万元，占66.26 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.5万元，占33.74 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.91万元，全年共接待来访团组3个、来宾150人次，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.5万元，其中：公务用车购置0万元，单位本级更新公务用车   辆。公务用车运行维护费2.5万元，主要是车辆划拨，车辆维修、油费、保险及行驶安全奖等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门（单位）2023年度机关运行经费支出56.8万元，与2022年48.83万元相比，增加7.97万元，增长14.03%。

（二）政府采购支出情况

本部门（单位）2023年度政府采购支出总额28万元，其中：政府采购货物支出8万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出20万元。授予中小企业合同金额8万元，占政府采购支出总额的28.6 %,其中：授予小微企业合同金额20万元,占政府采购支出总额的71.4%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1832.75万元，占一般公共预算项目支出总额的74.16%。组织对2023年度关于解决新型城镇化示范乡镇项目建设经费、土地综合整治项目农户管护费等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金83.68万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对73 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1832.75万元，政府性基金预算支出83.68万元。从评价情况来看，按时拨付相关款项，合理支出资金。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1832.75万元，政府性基金预算支出83.68万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评结果。对 2023 年度项目自评数量为 73个，其中自评分为一等的69 个，二等的 4个。绩效自评发现的问题：一是少数项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，产出指标及效益指标有待优化；二是绩效相关工作形成刻板印象，大部分工作人员认为绩效工作只是财务的工作。下一步改进的措施：一是加强对绩效指标填报的科学化，合理化，优待化，更好地完成项目绩效申报、绩效自评等相关工作；二是合理分工安排绩效工作，对于项目绩效目标填报应由相应的项目负责人进行填报，财务负责审核绩效指标的合理性、可行性。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

（五）一般性支出情况

本部门（单位）2023年度会议费开支1.13万元,主要用于会议用品，资料等开支；培训费开支1.13万元，培训人数65人，用于开展，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：（详见下方文件下载）

      1.资源县河口瑶族乡人民政府2023年部门决算表

      2.2023年度资源县河口瑶族乡预算绩效自评报告

      3.项目自评汇总表