目    录

第一部分 资源县中峰镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 资源县中峰镇人民政府2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 资源县中峰镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 资源县中峰镇人民政府概况

一、主要职能

(一)宣传和执行党的路线、方针、政策，贯彻执行党的方针、上级组织和本级组织的决议;

(二)领导和制定本地的经济和社会发展规划，并组织协调、督促各部门实施，加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众走勤劳致富、奔小康的道路，促进三个文明建设;

(三)抓好党组织的建设，增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，团结、组织党内外的干部和群众;

(四)加强农村基层组织的思想建设和组织建设，以及青年、妇女、民兵等组织的建设;

(五)加强党员教育和管理，监督党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯;

(六)抓好党风廉政建设，教育和监督党员干部和其他工作人员严格遵守国法政纪，增强反腐能力;

(七)培养和审批新党员、收缴党费，做好党员的审查和鉴定工作，表彰党员中的模范事迹;

(八)坚持同一切敌对分子和其他破坏社会主义建设的违法犯罪活动作斗争，维护社会安定团结，促进经济持续稳定发展;

(九)监督辖区内各单位各种执法的专业人员不得知法犯法，不得侵占国家、集体和群众的利益，保证他们依法独立行使的权利;

(十)执行本级人民代表大会的决议，执行县以上各级政府的决议和命令，执行辖区内的发展计划和预算;

(十一)管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作;

(十二)保护社会主义的全民所有制财产和劳动群众集体所有制财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法的权利;

(十三)贯彻执行农村家庭联产承包责任制，完善双层经营体制，合理调整农村经济产业结构，引导群众进行科技兴农，保障农村集体、个体发展经济应有的自主权;

(十四)保障妇女、儿童和合法权益;履行保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

(十五)组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷和调解工作;

(十六)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

资源县中峰镇设行政单位1个，参公事业单位1个，事业单位7个。

纳入2023年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件《资源县中峰镇人民政府2023年度部门决算公开表》。

第三部分 资源县中峰镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计均为13822.37万元，与2022年8189.46万元相比，收、支总计均增加5632.91万元，增长68.78%。主要原因是政府性基金项目预算增加，其中：年初结转和结余1660.48万元,本年收入12161.89元；本年支出9431.30万元，年末结转结余4391.07万元。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计12161.89万元，与2022年6564.84万元相比增加5597.05万元，增长85.26%，其中：财政拨款收入8767.69万元,占71.43 %,与2022年6214.39万元相比增加2473.3万元,增长39.80%；其他收入3394.20万元,占27.91%，与2022年350.45万元相比增加3043.75万元,增长868.53 %。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度支出合计9431.3万元,与2022年6528.97万元相比增加2902.33万元,增长44.45 %，主要原因政府性基金项目支出增加，其中：基本支出1194.51万元，占12.67%；项目支出8236.79万元，占87.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度财政拨款收入、支出总额均为10378.86万元，与2022年度8194.46万元相比，收入、支出总额均增加5627.91万元，增长68.681%，主要原因是政府性基金项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出合计5934.81万元，占本年度支出总额的42.94 %，与2022年度5934.81万元相比，减少48.63万元，下降0.81 %。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出合计5934.81万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）1175.47万元，占19.81%；

文化旅游体育与传媒支出（类）1570.63万元，占26.46%；

社会保障和就业支出（类）163.56万元，占2.76 %；

卫生健康支出（类）271.3万元，占 4.57 %；

节能环保支出（类）0.5万元，占0.01%；

城乡社区支出（类）273.82万元，占4.61%；

农林水支出（类）2294.76万元，占38.67%；

交通运输支出（类）58.53万元，占0.99%；

自然资源海洋气象等支出（类）10万元，占0.17%；

住房保障支出（类）78.09万元，占1.34 %；

灾害防治及应急管理支出（类）38.16万元，占0.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1844.87万元，支出决算5934.81万元，完成年初预算的 321.69%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加政府性基金预算。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）年初预算为 0万元，支出决算为8.7万元，完成年初预算的0 %。决算数大于预算数的原因是年中追加调整。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0 万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的原因是年终追加调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为56.33万元，支出决算为52.81万元，完成年初预算的93.38%,决算数小于预算数的主要原因是人员的变动。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为25.22万元，支出决算为24.47万元，完成年初预算的97.03%,决算数小于预算数的主要原因是人员的变动。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为49.83 万元，支出决算为42.85万元，完成年初预算的85.99%,决算数小于预算数主要原因是人员的变动。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为84.5万元，支出决算为84.5万元，完成年初预算的100%。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为365.65万元，支出决算为364.21万元，完成年初预算的99.61%,决算数小于预算数的原因是部分资金未付结转。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算为0万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的0 %,决算数大于预算数的原因是年中追加资金。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为476.08万元，支出决算为450.71万元，完成年初预算的 94.67 %,决算数小于预算数的原因是经费节俭。

10.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加资金。

11.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为69万元，支出决算为69.09万元，完成年初预算的100.13%,决算数大于预算数的主要原因是经费超预算。

12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为78万元，支出决算为244.38万元，完成年初预算的313.31 %,决算数大于预算数的原因是年中经费调整。

13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加经费。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为10.78万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为0万元，支出决算为40.68万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是经费追加调整。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）计划生育服务（项）年初预算为0万元，支出决算为128.27万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是年中资金追加调整。

17.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是年中资金追加调整。

18.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为234.32万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是年中资金追加调整。

19.农林水支出（类）农业农村（款）农村基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为126.69万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

20.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算为0 万元，支出决算为700万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

21.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为94.8万元，支出决算为160.38万元，完成年初预算169.18%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

22.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为421.18万元，完成年初预算0%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为368.02万元，支出决算为383.39万元，完成年初预算的104.18%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

24.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为0万元，支出决算为76.21万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

25.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为0万元，支出决算为58.53万元，完成年初预算的0 %,决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

26.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

27.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算为0万元，支出决算为18.69万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

28.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）年初预算为0万元，支出决算为14.47万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

29.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

30.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.10万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）年初预算为0万元，支出决算为100万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是本单位项目支出年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

32.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为220.08万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是本单位项目支出年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

33.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算为0万元，支出决算为326.91万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加资金。

34.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）年初预算为0万元，支出决算为2.70万元，完成年初预算的 0%,决算数大于预算数的主要原因是本单位项目支出年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

35.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0万元，支出决算为4.19万元，完成年初预算的 0%,决算数大于预算数的主要原因是本单位项目支出年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

36.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为6.6万元，完成年初预算的 0%,决算数大于预算数的主要原因是本单位项目支出年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

37.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

38.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为2万元，支出决算为3.22万元，完成年初预算的 0%,决算数大于预算数的主要原因是本单位项目支出年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

39.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为2万元，支出决算为1570.63万元，完成年初预算的 0%,决算数大于预算数的主要原因是本单位项目支出年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

40.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为13.6万元，支出决算为9.63万元，完成年初预算的 70.81%,决算数小于预算数的主要原因是年中预算调整。

41.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

42.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

43.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）年初预算为0万元，支出决算为2.70万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

44.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为34.76万元，支出决算为20.06万元，完成年初预算的57.71%,决算数小于预算数的主要原因是年中预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 1194.51万元,占财政拨款支出的20.13 %，与2022年1138.48万元相比增加56.03万元,增长4.92 %,其中：人员经费1095.64 万元,占财政拨款基本支出的91.72 %，与2022年1054.09万元相比,增加41.55万元，增长3.94%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费合计98.87万元，占财政拨款基本支出的8.28 %，与2022年84.40万元相比，增长14.47万元,增长17.14 %，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。

本部门2023年度政府性基金财政拨款收入、支出总额均为2836.88万元，与2022年度253.29万元相比，收入、支出总额均增加2583.59万元，增长1020.01 %，主要原因是年中追加预算。

2023年度政府性基金预算总收入0万元中，年初结转结余18.16万元，财政拨款收入2836.88万元；本年支出2836.88万元，其中基本支出0万元，项目支出2836.88万元；年末结转和结余18.16万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为13.53万元，支出决算为13.53万元，完成预算的100 %,与2022年度决算数13.63万元相比，减少0.1万元，下降0.73%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %，与2022年相比，增长0 万元,增长0%，主要原因是无安排预算。

公务接待费支出预算为6.03万元，支出决算为6.03万元，完成预算的100%，与2022年度决算数 6万元相比，增加0.03万元，增长5 %，主要原因是接待次数增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.5万元，支出决算为7.5万元，完成预算的100%，与上年7.64万元相比减少0.14万元，下降1.83 %,减少的主要原因是车辆划拨，相应指标减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算13.53万元中，因公出国（境）费支出决算 0万元，占0%,公务接待费支出决算6.03万元，占44.57 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.5万元，占55.43%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为6.03万元，全年共接待来访团组94个、来宾754.2人次，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.5万元，其中：公务用车购置0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费 7.5万元，主要是车辆划拨，车辆维修、油费、保险及行驶安全奖等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2023年度机关运行经费支出98.87万元，与2022年84.40万元相比，增加14.47万元，增长17.15 %。主要原因是上年财政资金周转困难暂未支付。

（二）政府采购支出情况

本单位2023年度政府采购支出总额4569.17万元，其中：政府采购货物支出105万元、政府采购工程支出4464.17万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4569.17万元，占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用 0辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金6939.43万元，占一般公共预算项目支出总额的84.25%。组织对2023年度3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2836.88万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“82”个项目进行了绩效评价，从评价情况来看，经过对财务资料、统计数据等有关资料的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行、管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，整体支出自评得分96.95分，对2023年度项目自评数量为82个，其中自评分为一等的73个，二等的6个，三等的1个。项目绩效明细见附件。

（五）一般性支出情况

本单位2023年度会议费开支2.18万元,主要用于开展本单位工作会议；培训费开支1.3万元，培训人数300人，用于开展培训会议；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

附件：1.中峰镇人民政府2023年决算公开表

2.中峰镇人民政府项目绩效表

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.中峰镇 2023年决算公开表（汇总）

          2.中峰镇人民政府项目绩效