资源县车田苗族乡人民政府2023年度部门决算公开（汇总）

资源县车田苗族乡人民政府2023年度部门决算公开（汇总）

目    录

第一部分 资源县车田苗族乡人民政府（汇总）概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 资源县车田苗族乡人民政府2023年度部门决算（汇总）报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 资源县车田苗族乡人民政府2023年度部门决算（汇总）情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

二、收入决算情况说明。

三、支出决算情况说明。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分 资源县车田苗族乡人民政府（汇总）概况

一、主要职能

(一)宣传和执行党的路线、方针、政策，贯彻执行党的方针、上级组织和本级组织的决议;

(二)领导和制定本地的经济和社会发展规划，并组织协调、督促各部门实施，加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众走勤劳致富、奔小康的道路，促进三个文明建设;

(三)抓好党组织的建设，增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，团结、组织党内外的干部和群众;

(四)加强农村基层组织的思想建设和组织建设，以及青年、妇女、民兵等组织的建设;

(五)加强党员教育和管理，监督党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯;

(六)抓好党风廉政建设，教育和监督党员干部和其他工作人员严格遵守国法政纪，增强反腐能力;

(七)培养和审批新党员、收缴党费，做好党员的审查和鉴定工作，表彰党员中的模范事迹;

(八)坚持同一切敌对分子和其他破坏社会主义建设的违法犯罪活动作斗争，维护社会安定团结，促进经济持续稳定发展;

(九)监督辖区内各单位各种执法的专业人员不得知法犯法，不得侵占国家、集体和群众的利益，保证他们依法独立行使的权利;

(十)执行本级人民代表大会的决议，执行县以上各级政府的决议和命令，执行辖区内的发展计划和预算;

(十一)管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作;

(十二)保护社会主义的全民所有制财产和劳动群众集体所有制财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法的权利;

(十三)贯彻执行农村家庭联产承包责任制，完善双层经营体制，合理调整农村经济产业结构，引导群众进行科技兴农，保障农村集体、个体发展经济应有的自主权;

(十四)保障妇女、儿童和合法权益;履行保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

(十五)组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷和调解工作;

(十六)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

资源县车田苗族乡人民政府设行政单位1个；事业单位8个，其中：参公事业单位1个、财政全额拨款事业单位7个、财政差额补助事业单位0个。纳入2022年部门决算算编报范围单位详细情况见下表：

第二部分 资源县车田苗族乡2023年度部门决算（汇总）报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件：《资源县车田苗族乡2023年度部门决算公开表》。

第三部分 资源县车田苗族乡2023年度部门决算（汇总）情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计均为4860.25万元。与2022年度相比，收、支总计均减少829.69万元，下降14.58 %，主要原因是人员减少，其中：年初结转和结余0万元,本年收入4860.25元,使用非财政拨款结余0万元；本年支出4815.43万元，结余分配0万元，年末结转结余44.82万元。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计4860.25万元，与2022年相比减少829.69万元，下降14.58 %，主要原因人员减少,其中：财政拨款收入4562.05万元,占93.86%,与2022年相比减少786.72万元,下降14.71%；政府性基金预算财政拨款收入121.49万元，占比2.5%，与2022年相比增加121.49万元,增长100%；上级补助收入0万元，占0%，与2022年相比增加0 万元,增长0%；事业收入0万元，占0%，与2022年相比增加0万元,增长0%；经营收入0万元，占0%，与2022年相比增加0万元,增长0%；其他收入176.67万元,占3.64%，与2022年相比增加176.67万元,增长100 %。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度支出合计4860.25万元,与2022年相比减少829.69万元,下降14.58 %，主要原因人员减少，其中：基本支出983.22万元，占20.23%；项目支出3832.21万元，占79.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度财政拨款收入、支出总额均为4860.25万元，与2022年度相比，收入、支出总额均减少829.69万元，下降14.58 %，主要原因人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出合计4562.05万元，占本年度支出总额的93.86%，与2022年度相比，减少786.72万元,下降14.71%，主要原因人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出合计4562.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1273.29万元，占27.91%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0 %；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0 %；社会保障和就业支出133.89万元，占2.93 %；卫生健康支出165.6万元，占3.63%；节能环保支出28.48万元，占0.62%；城乡社区支出22.55万元，占0.49%；农林水支出2726.18万元，占59.75%；交通运输支出107.4万元，占2.35%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占 0 %；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出30万元，占0.66%；住房保障支出60.57万元，占1.33%；粮油物资储备支出0万元，占0 %；有资本经营预算支出0万元，占0 %；灾害防治及应急管理支出14.09万元，占0.31%；其他支出0万元，占 0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1051.49万元，支出决算4562.05万元，完成年初预算的433.87%,决算数大于预算数的主要原因：一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为380.42万元，支出决算为381.59万元，完成年初预算的100.3%,决算数大于预算数主要原因年中追加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为346.9万元，支出决算为553.67万元，完成年初预算的159.61%,决算数大于预算数主要原因年中追加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为44万元，支出决算为76.89万元，完成年初预算的174.75%,决算数大于预算数主要原因年中追加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为22万元，支出决算为46.07万元，完成年初预算的209.41%,决算数大于预算数主要原因年中追加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为25.31万元，支出决算为22.69万元，完成年初预算的89.65%,决算数小于决算数的原因调整基数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为17.16万元，支出决算为38.05万元，完成年初预算的221.74%,决算数大于预算数主要原因年中追加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为33万元，支出决算为58.57万元，完成年初预算的177.48%,决算数大于预算数主要原因年中追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 983.22万元,占财政拨款支出的20.99%，与2022年相比增加46.73万元,增长4.99%,其中：人员经费900.66万元,占财政拨款基本支出的91.6%，与2022年相比,增加31.48万元，增长3.62%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费合计82.56万元，占财政拨款基本支出的8.4%，与2022年相比，增长15.25万元,增长22.66 %，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。

本单位2023年度政府性基金财政拨款收入、支出总额均为121.49万元，与2022年度相比，收入、支出总额均减少141.5万元，下降53.8%，主要原因经费减少。

2023年度政府性基金预算总收入0万元中，年初结转结余0万元，财政拨款收入121.49万元；本年支出121.49万元，其中基本支出0万元，项目支出121.49万元；年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.76万元，支出决算为5.76万元，完成预算的100%,与2022年度决算数5.68万元相比，增加0.08万元，增长1.41%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为4.53万元，支出决算为4.53万元，完成预算的100%;与2022年度决算数1.33万元相比，增加3.2万元，增长240.6 %。主要原因是主动积极贯彻落实中央、省、市县关于厉行节约的要求，严格按照文件要求，严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.23万元，支出决算为1.23万元，完成预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是实施公务用车改革，公务用车费用有所节约;与上年相比减少3.12万元，下降71.7 %,下降的主要原因是实施公务用车改革，公务用车费用有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算5.76万元中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务接待费支出决算4.53万元，占78.65 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.23万元，占21.35%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.53万元，全年共接待来访团组30个、来宾500人次，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.23万元，其中：公务用车购置 0万元，单位本级更新公务用车0 辆。公务用车运行维护费1.23万元，主要是车辆划拨，车辆维修、油费、保险及行驶安全奖等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2023年度机关运行经费支出81.86万元，与2022年117.9万元相比，减少36.04万元，下降30.57 %。主要原因是：财政资金周转困难暂未支付。

（二）政府采购支出情况

本部门（单位）2023年度政府采购支出总额4.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.5万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %,其中：授予小微企业合同金额  4.5万元,占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用0 辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1041.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“关于解决木厂村新建圳头冲至包上产业道路”等81个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1041.37万元，政府性基金预算支出0万元。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1041.37万元，政府性基金预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，我部门根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评结果。对 2022 年度项目自评数量为81个，其中自评分为一等的73 个，二等的 8个。

绩效自评发现的问题：一是少数项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，产出指标及效益指标有待优化；二是绩效相关工作形成刻板印象，大部分工作人员认为绩效工作只是财务的工作。下一步改进的措施：一是加强对绩效指标填报的科学化，合理化，优待化，更好地完成项目绩效申报、绩效自评等相关工作；二是合理分工安排绩效工作，对于项目绩效目标填报应由相应的项目负责人进行填报，财务负责审核绩效指标的合理性、可行性。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

（五）一般性支出情况

本部门（单位）2023年度会议费开支2.94万元,主要用于会议开支；培训费开支14万元，培训人数100人，用于开展，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

（各部门可根据本部门实际情况，参考对口中央部门决算公开内容确定）