附件1

2023年度资源县梅溪镇人民政府预算绩效自评报告

一、预算基本情况

本部门预算执行情况由梅溪镇人民政府行政单位1个，以及下设二层机构事业单位7个构成，即资源县梅溪镇乡村建设综合服务中心、资源县梅溪镇党群和政务服务中心、资源县梅溪镇农业农村综合服务中心、资源县梅溪镇退役军人服务站、资源县梅溪镇社会治安综合事务中心、资源县梅溪镇经济发展服务中心、资源县梅溪镇公共文化传媒服务中心。2023年度年初预算安排1697.25万元，调整后预算金额4434.56万元，全年执行数3646.46万元，预算执行率82.23%。其中项目支出安排金额2152.46万元，全年执行数1577.26万元，预算执行率73.27%。

二、自评工作开展情况

（一）前期准备

成立组织领导机构，召开专题会议，明确分工，提出要求，组织相关业务人员进行培训，对绩效评价相关知识、政策、文件的学习，把握绩效自评标准和要求。

（二）组织实施

根据财政下达的绩效自评项目任务，对本部门的项目进行梳理分工，明确任务，将任务分解给相应的业务人员，由业务人员根据对应的项目搜集相关资料汇总上报给财务，财务整理归纳后将数据填报至一体化系统项目绩效自评模块。

（三）绩效评价框架

本项目的绩效评价指标设计，遵循两大原则：一是严格执行财政部门关于绩效评价指标体系设计的基本指导意见，遵循自治区人民政府《关于推进我区预算绩效管理的实施意见》（桂政发〔2011〕77号）、自治区财政厅《关于印发自治区本级部门财政支出绩效评价工作规程(试行)的通知》（桂财办[2011]95号)、财政厅《关于印发广西壮族自治区财政支出绩效评价暂行办法的通知》（桂财预〔2011〕124号）中的绩效评价指标体系框架；二是遵循绩效评价全流程关注的基本规范，综合考虑定量指标和定性指标，最终形成部门整体支出绩效评价指标体系。本部门项目支出数量82个，自评数量82个，自评覆盖面100%。

三、自评结果及分析

部门整体支出绩效自评结果。

整体支出自评得分94.72	分，预算执行完成得分8.22分，数量指标得分权重设定值20分，实际得分20分，质量指标得分权重设定值10分，实际得分10分，时效指标得分权重设定值10分，实际得分10分，成本指标得分权重设定值10分，实际得分10分，社会效益指标得分权重设定值30分，实际得分26.5分，需要继续改进的是继续大力对党委政府政策的宣贯，继续加强财政管理水平等。满意度指标得分权重设定值10分，实际得分10分。

（二）项目支出绩效自评结果。

本部分对2023年度项目自评数量为82个，其中自评分为一等的70个，二等的12个。完成情况如下：

一是确保全镇民政事务工作顺利开展。2023年梅溪镇人民政府加大对困难群众、残疾人等群体帮扶力度，完成城镇低保户25户46人，1014户2193人，城镇特困户1户1人，农村特困户171户171人，残疾人1160人，其中劳动力379人。

二是通过培训提高梅溪镇农村党员政治素质和理论水平，增强党员“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，保持共产党员的先进性。我镇共开展农村党员专题培训场次5余次，组织委员的小培训2次，岗位练兵大比武1次，全面提升了我镇村“两委”干部履职能力和为民办事的综合能力，加快推进基层党组织建设和振兴乡村建设。

三是确保全镇党政机关、镇直单位正常运转。2023年梅溪镇人民政府突发安全事故零件次，机关运转高效运行，一是加强干部教育管理；完成2022年个人所得税综合所得年度汇算和2023年全年个人所得税申报，完成2023年公务员工资晋升级别档次、事业人员工资晋升薪级、工勤人员工资晋升档次或薪级等工资调剂等工作，确保干部职工工资福利按时发放；二是严格执行24小时领导带班值班制，持之以恒落实交接班制度等各项规定，全面履行政务值班等职能，促进政令畅通、运转高效。特别是在节假日和重要时段，提前对值守工作作出安排，督促落实“日报告”“零报告”等制度。三持续化解矛盾纠纷，严格落实镇村两级矛盾纠纷排查化解工作机制，及时回复信访平台信访件，有效化解社会矛盾，今年来排查矛盾纠纷180件，已全部成功化解；镇社会治安综合事务中心受理群众来信来访各类纠纷20件，纠纷受理率达到100%，调处成功18件，调处成功率达90%；常态化开展扫黑除恶，坚决防范和打击非法集资、电信网络新型违法犯罪等各类违法犯罪活动，加大反电信诈骗宣传，积极引导群众安装国家反诈APP。以推进“雪亮工程”建设运用为核心，持续加强“人防、物防、技防”建设，确保人民群众安居乐业。稳步开展“两制一化”、“一约四会”推广工作。代访制工作持续推进，通过代访制受理信访案件5起，成功化解4起。

四是开展农村党员活动，提高农村党员服务意识，永葆党员先进性，2023年梅溪镇14个行政村（居）按照要求按时开展了主题党日活动，进一步增强农村党员的党性修养。

五是确保村级专项服务群众工作顺利开展，提升村级服务水平。梅溪镇专项服务群众经费金额70万元，共分配给14个行政村（居），为各村的建设、服务群众等提供资金保障，各村基础设施得到进一步提升，各村环境卫生得到大大的改善，方便了全镇群众的生活。资金管理由镇人民政府开展常态化检查工作，促进项目资金使用效益，确保该项经费只用于服务群众、村委办公建设上，不准用于其他工作列支。经费的发放都要严格执行经费管理制度，实行专款专用，项目经费的使用情况要纳入村务信息公开内容，通过村务信息公开网、宣传栏、会议等形式向广大群众公开。

六是提升星级村党建水平。2023年各村党（总）支部在镇党委的领导下抓政治引领，强理想信念；抓队伍建设，强责任担当；抓监测和帮扶，促平稳过渡； 抓乡村治理，强团结稳定；抓产业发展，强脱贫成效；抓党建引领，促村集体经济发展壮大；抓党建品牌建设，强基层基础；抓乡村建设，强服务效能，强化政治引领，把牢基层党建工作正确方向。坚持把学习贯彻党的二十大精神作为主题主线，常态化推进党的创新理论武装，把好政治方向。

七是保障村委办公经费，确保村委正常运转。村委办公经费金额42万元，共分配给14个行政村（居），为各村的建设、服务群众等提供资金保障，各村基础设施得到进一步提升，各村环境卫生得到大大的改善，方便了全镇群众的生活。资金管理由镇人民政府开展常态化检查工作，促进项目资金使用效益，确保该项经费只用于服务群众、村委办公建设上，不准用于其他工作列支。经费的发放都要严格执行经费管理制度，实行专款专用，项目经费的使用情况要纳入村务信息公开内容，通过村务信息公开网、宣传栏、会议等形式向广大群众公开。

八是完成乡镇纪检工作。2023年梅溪镇纪委在县纪委监委、镇党委的坚强领导和大力支持下，坚持依规依纪依法，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，纪检监察工作坚定稳妥、扎实有效，巩固了全镇风清气正良好政治生态。

九是确保乡村振兴村级信息工作有效开展。梅溪镇严格按照“四个不摘”工作要求，落实“两不愁三保障”、安全饮水、兜底等政策，扎实开展“防返贫守底线”专项行动大排查工作，组建镇、村工作组对全镇所有农村人口进行全覆盖排查。分析研判发现的问题并提出解决方案，对符合条件的“三类人员”应纳尽纳、应扶尽扶，且均制定针对性帮扶措施。

十是做好退役士兵服务工作。通过实地走访、电话走访等方式完成全镇341名退役军人及有关优抚对象的关心慰问。

四、自评发现的问题和改进措施

绩效自评发现的问题：一是少数项目绩效目标设置不够科学，绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，产出指标及效益指标有待优化；二是绩效相关工作形成刻板印象，大部分工作人员认为绩效工作只是财务的工作。下一步改进的措施：一是加强对绩效指标填报的科学化，合理化，优待化，更好的完成项目绩效申报、绩效自评等相关工作；二是合理分工安排绩效工作，对于项目绩效目标填报应由相应的项目负责人进行填报，财务负责审核绩效指标的合理性、可行性。

五、自评工作建议

希望财政部门加大培训力度，同时加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本绩效评价完成后，绩效自评结果随同决算公开将一并在县人民政府网站进行公开。

七、其他需要说明的问题

无

附件1：项目自评汇总表