资源县梅溪镇人民政府（汇总）2022年部门决算公开

目    录 

第一部分 广西桂林市资源县梅溪镇汇总概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 广西桂林市资源县梅溪镇汇总2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分 广西桂林市资源县梅溪镇汇总2022年度部门决算情况说明

一、2022年收入支出决算总体情况说明

二、2022年收入决算情况说明

三、2022年支出决算情况说明

四、2022年一般公共预算财政拨款决算总体情况说明

五、2022年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2022年政府性基金收入支出决算情况说明

八、2022年国有资本经营预算收入支出决算情况说明

九、2022年财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广西桂林市资源县梅溪镇汇总概况

一、主要职能

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、部门决算单位构成

资源县梅溪镇人民政府设行政单位1个，设参公事业单位1个，设事业单位7个。

纳入2022年部门决算编报范围单位详细情况见下表：

第二部分 广西桂林市资源县梅溪镇汇总2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件：《林市资源县梅溪镇汇总2022年度部门决算公开表》。

第三部分 广西桂林市资源县梅溪镇汇总2022年度部门决算情况说明

一、2022年收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收、支总计均为4,084.49万元。与2021年度相比，收、支总计均增加419.86万元，增长11.46%主要原因是增加了项目预算，其中：年初结转和结余184.58万元,本年收入3,899.91万元；本年支出3,887.34万元，年末结转结余197.15万元。

二、2022年收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计3,899.91万元，与2021年相比增加417.38万元，增长11.98%，主要原因增加项目预算, 其中：财政拨款收入3,780.73万元,占96.94%,与2021年相比增加301.01万元,增长8.65%；其他收入119.18万元,占3.06%，与2021年相比增加116.37万元,增长4,148.97%。

三、2022年支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计3,887.34万元,与2021年相比增加404.85万元,增长11.63%，主要原因追加项目预算，其中：基本支出962.75万元，占24.77%；项目支出2,924.6万元，占75.23%。

四、2022年财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度财政拨款收入、支出总额均为3,962.83万元，与2021年度相比，收入、支出总额均增加301.01万元，增长8.22%，主要原因：一是追加项目预算，二因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、2022年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门 2022年度一般公共预算财政拨款支出合计3,688.92万元，占本年度支出总额的94.9%，与2021年度相比，增加241.19万元，增长7%，主要原因：一是追加项目预算，二因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计3,688.92万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）844.98万元，占22.91%；

2、社会保障和就业支出（类）133.9万元，占3.63%；

3、卫生健康支出（类）165.21万元，占4.48%；

4、节能环保支出（类）0.3万元，占0.01%；

5、城乡社区支出（类）34.99万元，占0.95%；

6、农林水支出（类）2,427.39万元，占65.8%；

7、住房保障支出（类）57.86万元，占1.57%；

8、灾害防治及应急管理支出（类）24.28万元，占0.66%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1107.02万元，支出决算3,688.92万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数主要原因主要原因：一是追加项目预算，二因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为7.46万元，支出决算为11.94万元，完成年初预算的159.95%,决算数大于预算数的主要原因：该项目年初未申请财政拨款预算，年中预算调整。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）年初预算为0万元，支出决算为2.18万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因：该项目年初未申请财政拨款预算，年中预算调整。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）年初预算为0万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因：、该项目年初未申请财政拨款预算，年中预算调整。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为370.1万元，支出决算为296.33万元，完成年初预算的0.21%,决算数小于预算数的主要原因：一是部门厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为81万元，支出决算为136.24万元，完成年初预算的168.2%,决算数大于预算数的主要原因：该项目年初未申请财政拨款预算，年中预算调整。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为26.72万元，支出决算为277.79万元，完成年初预算的1,039.78%,决算数大于预算数的主要原因：该项目年初未申请财政拨款预算，年中预算调整。

7.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因：该项目年初未申请财政拨款预算，年中预算调整。

8.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）年初预算为0万元，支出决算为3.58万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因：该项目年初未申请财政拨款预算，年中预算调整。

9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为42.27万元，支出决算为46.68万元，完成年初预算的110.42%,决算数大于预算数的主要原因：该项目年初未申请财政拨款预算，年中预算调整。

10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为2万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的83.18%,决算数小于预算数的主要原因：一是部门厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付。

11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为0万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因：该项目年初未申请财政拨款预算，年中预算调整。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为108.47万元，支出决算为84.26万元，完成年初预算的77.68%,决算数小于预算数的主要原因：是预算调整。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为54.24万元，支出决算为42.15万元，完成年初预算的77.71%,决算数小于预算数的主要原因：是预算调整。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为6.57万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因：是预算调整。

15.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因：一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

16.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因：该项目年初未申请财政拨款预算，年中预算调整。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为4.15万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因：该项目年初未申请财政拨款预算，年中预算调整。

18.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为0万元，支出决算为74.43万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因：该项目年初未申请财政拨款预算，年中预算调整。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为34.90万元，支出决算为28.07万元，完成年初预算的80.43%,决算数小于预算数的主要原因：是预算调整。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为0万元，支出决算为20.04万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因该项目年初未申请财政拨款预算，年中预算调整。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为47.96万元，支出决算为38.52万元，完成年初预算的80.32%,决算数小于预算数的主要原因：预算调整。

22.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因：该项目年初未申请财政拨款预算，年中预算调整。

23.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为25.32万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因：是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金。

24.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为0万元，支出决算为9.67万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因：预算执行中按规定使用了以前年度结转资金。

25.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为0万元，支出决算为1.13万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因：该项目年初未申请财政拨款预算，年中是预算调整。

26.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因：一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

27.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为6312.93万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因：一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金。

28.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算为0万元，支出决算为579.4万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因：一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

29.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）年初预算为48.27万元，支出决算为70.35万元，完成年初预算的145.75%,决算数大于预算数的主要原因：该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为362.48万元，支出决算为550.27万元，完成年初预算的151.81%,决算数大于预算数的主要原因：该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为81.36万元，支出决算为57.86万元，完成年初预算的71.11%,决算数小于预算数的主要原因：预算调整。

32.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算为0万元，支出决算为11.06万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因：一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

33.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）年初预算为0万元，支出决算为13.22万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算

34.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为77.02万元，支出决算为52.17万元，完成年初预算的67.74%,决算数小于预算数的主要原因：是预算调整。

35.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为15万元，支出决算为12万元，完成年初预算的80%,决算数大于预算数的主要原因：决算数小于预算数的主要原因：一是部门厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付。

36.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）年初预算为0万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因：该项目年初未申请财政拨款预算，年中预算调整。

37.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因：该项目年初未申请财政拨款预算，年中预算调整。

38.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）年初预算为0万元，支出决算为592万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因：追加预算。

39.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.14万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因：该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计962.71万元,占财政拨款支出的26.1%，与2021年相比增加117.5万元,增长13.9%,其中：人员经费890.66万元,占财政拨款基本支出的92.52%，与2021年相比,增加177.38万元，增长24.87%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费合计72.05万元，占财政拨款基本支出的7.48%，与2021年相比，减少59.88万元,下降45.39%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、2022年政府性基金收入支出决算情况说明

本部门2022年度政府性基金财政拨款收入、支出总额均为76.77万元，与2022年度相比，收入、支出总额均增加44.77万元，增长139.9%，主要原因增加项目预算。

2022年度政府性基金预算总收入76.77万元中，年初结转结余0万元，财政拨款收入76.77万元；本年支出76.77万元，其中基本支出0万元，项目支出76.77万元；年末结转和结余0万元。

八、2022年国有资本经营预算收入支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、2022年财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度财政安排的“三公”经费支出7.74万元，完成预算的100%,与2021年度决算数10.14万元相比，减少2.4万元，下降23.66%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与2021年相比，增长0万元,增长0%，主要原因.未安排此项预算。

公务接待费支出预算为1.6万元，支出决算为1.6万元，完成预算的100%;与2021年度决算数数3.14万元相比，减少1.54万元，下降49.12%。主要原因是主动积极贯彻落实中央、省、市县关于厉行节约的要求，严格按照文件要求，严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.14万元，支出决算为6.14万元，完成预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是实施公务用车改革，公务用车费用有所节约;与上年相比减少0.86万元，下降12.23%,增主要原因是车辆划拨，相应指标减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算7.74万元中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务接待费支出决算1.6万元，占20.64%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.14万元，占79.36%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.6万元，全年共接待来访团组17个、来宾200人次，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.14万元，其中：公务用车购置0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.14万元，主要是车辆划拨，车辆维修、油费、保险及行驶安全奖等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2022年度机关运行经费支出72.05万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，与2021年126.87万元相比，减少54.82万元，下降43.21%。主要原因是：国库紧张部分支出未支付。

（二）政府采购支出情况

本部门2022年度政府采购支出总额766.73万元，其中：政府采购货物支出4.04万元、政府采购工程支出762.69万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用0辆、其他用车3辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金2060.14万元，占一般公共预算项目支出总额的250.84%。共组织对65个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出2060.14万元，从评价情况来看，经过对财务资料、统计数据等有关资料的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行、管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，整体支出自评得分94.87分，对2022年度项目自评数量为65个，其中自评分为一等的35个，二等的30个。

2.部门决算中项目绩效自评结果：共组织对65个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出2060.14万元，从评价情况来看，经过对财务资料、统计数据等有关资料的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行、管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2022年度梅溪镇部门整体支出绩效自评综合得分94.87分，项目支出绩效评价65个，评价结果一等优良的35个，二等良好的30个。（见自评表）

（五）一般性支出情况

本部门2022年度会议费开支8.22万元,主要用于安全、帮扶等会议；培训费开支23.18万元，培训人数500人，用于开展，举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。