资源县瓜里乡人民政府2022年度部门决算公开

目    录  

第一部分 桂林市资源县瓜里乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 桂林市资源县瓜里乡人民政府2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 桂林市资源县瓜里乡人民政府2022年度部门决算情况说明

一、2022年收入支出决算总体情况说明

二、2022年收入决算情况说明

三、2022年支出决算情况说明

四、2022年一般公共预算财政拨款决算总体情况说明

五、2022年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2022年财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、2022年政府性基金收入支出决算情况说明

九、2022年国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 桂林市资源县瓜里乡人民政府概况

一、主要职能

(一)宣传和执行党的路线、方针、政策，贯彻执行党的方针、上级组织和本级组织的决议;

(二)领导和制定本地的经济和社会发展规划，并组织协调、督促各部门实施，加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众走勤劳致富、奔小康的道路，促进三个文明建设;

(三)抓好党组织的建设，增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，团结、组织党内外的干部和群众;

(四)加强农村基层组织的思想建设和组织建设，以及青年、妇女、民兵等组织的建设;

(五)加强党员教育和管理，监督党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯;

(六)抓好党风廉政建设，教育和监督党员干部和其他工作人员严格遵守国法政纪，增强反腐能力;

(七)培养和审批新党员、收缴党费，做好党员的审查和鉴定工作，表彰党员中的模范事迹;

(八)坚持同一切敌对分子和其他破坏社会主义建设的违法犯罪活动作斗争，维护社会安定团结，促进经济持续稳定发展;

(九)监督辖区内各单位各种执法的专业人员不得知法犯法，不得侵占国家、集体和群众的利益，保证他们依法独立行使的权利;

(十)执行本级人民代表大会的决议，执行县以上各级政府的决议和命令，执行辖区内的发展计划和预算;

(十一)管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作;

(十二)保护社会主义的全民所有制财产和劳动群众集体所有制财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法的权利;

(十三)贯彻执行农村家庭联产承包责任制，完善双层经营体制，合理调整农村经济产业结构，引导群众进行科技兴农，保障农村集体、个体发展经济应有的自主权;

(十四)保障妇女、儿童和合法权益;履行保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

(十五)组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷和调解工作;

(十六)承办县委、县人民政府交办的其他事项 

二、部门决算单位构成

第二部分 桂林市资源县瓜里乡人民政府2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件：《资源县瓜里乡人民政府2022年度部门决算公开表》。

第三部分 桂林市资源县瓜里乡人民政府2022年度部门决算情况说明

一、2022年收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度收、支总计均为2,580.95万元。与2021年度相比，收、支总计均增加260.83万元，增长11.24%（百分比是以元为金额单位的计算结果，可能存在尾数误差，但并不影响结果分析，下同），主要原因是项目增加，其中：年初结转和结余386.32万元,本年收入2,194.63万元,使用非财政拨款结余0万元；本年支出2,203.2万元，结余分配0万元，年末结转结余377.75万元。

二、2022年收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计2,194.63万元，与2021年相比减少85.9万元，下降3.77%，主要原因年底库款紧张；其中：财政拨款收入2,167.54万元,占98.77%,与2021年相比减少112.98万元,下降4.95%；其他收入27.09万元,占1.23%，与2021年相比增加27.09万元,增长0%。

三、2022年支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计2,203.2万元,与2021年相比增加261.72万元,增长13.48%，主要原因项目增加，其中：基本支出803.94万元，占36.49%；项目支出1,399.26万元，占63.51%。

四、2022年财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度财政拨款收入、支出总额均为2,529.82万元，与2021年度相比，收入、支出总额均增加）230.38万元，增长10.02%，主要原因：一是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性、非重点项目支出；因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金

五、2022年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出合计2,159.94万元，占本年度支出总额的98.04%，与2021年度相比，增加290.7万元，增长15.55%，主要原因项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出合计2,159.94万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出702.04万元，占32.5%；

社会保障和就业支出113.33万元，占5.25%；

卫生健康支出157.23万元，占7.28%；

节能环保支出133万元，占6.16%；

城乡社区支出11.94万元，占0.55%；

农林水支出978.98万元，占45.32%；

住房保障支出50.31万元，占2.33%；

粮油灾害防治及应急管理支出13.1万元，占0.61%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,440.38万元，支出决算2,159.94万元，完成年初预算的149.96%,决算数大于预算数主要原因年中追加预算。

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为7.98万元，支出决算为11.84万元，完成年初预算的148.32%,决算数大于预算数的主要原因：一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因：一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）年初预算为0万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因：一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因：一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为355.54万元，支出决算为260.31万元，完成年初预算的73.22%,决算数小于预算数的主要原因：一是部门厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付，三是预算调整。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为72万元，支出决算为122.64万元，完成年初预算的170.33%,决算数大于预算数的主要原因：一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因：一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为366.5万元，支出决算为255.45万元，完成年初预算的69.7%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

9.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算为7.31万元，支出决算为7.95万元，完成年初预算的108.74%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为35.47万元，支出决算为39.86万元，完成年初预算的112.39%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为93.93万元，支出决算为69.99万元，完成年初预算的74.51%,决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为22.4万元，支出决算为35.05万元，完成年初预算的156.49%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为5.21万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

14.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因：一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。

15.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为0万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因：一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为5.5万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是该项目年初未申请财政拨款预算。

17.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为0万元，支出决算为80.48万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是该项目年初未申请财政拨款预算。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为28.25万元，支出决算为22.04万元，完成年初预算的78.01%,决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为25.76万元，支出决算为18.25万元，完成年初预算的70.83%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为39.78万元，支出决算为30.96万元，完成年初预算的77.83%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

21.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算为0万元，支出决算为133万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因：一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

22.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为11.94万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因：一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

23.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因：一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

24.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为426.44万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因：一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。

25.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算为0万元，支出决算为78.37万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因：一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。

26.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）年初预算为0万元，支出决算为25.92万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因：一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为314.99万元，支出决算为447.06万元，完成年初预算的141.93%,决算数大于预算数的主要原因：一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为70.45万元，支出决算为50.31万元，完成年初预算的71.42%,决算数小于预算数的主要原因：一是部门厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付，三是预算调整。

29.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因：一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。

30.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）年初预算为0万元，支出决算为13万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因：一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。

31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）年初预算为24.57万元，支出决算为24.57万元，完成年初预算的100%。

六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计803.94万元,占财政拨款支出的37.22%，与2021年相比增加216.77万元,增长36.92%,其中：人员经费736.17万元,占财政拨款基本支出的91.57%，与2021年相比,增加190.05万元，增长34.8%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费合计67.76万元，占财政拨款基本支出的8.43%，与2021年相比，增长26.72万元,增长65.08%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2022年财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度财政安排的“三公”经费支出9.6万元，完成预算的100%,与2021年度决算数7.02万元相比，增加2.58万元，增长36.71%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，原因本单位本年度未安排此项业务；与2021年相比，增长0万元,增长0%，主要原因本单位本年度未安排此项业务。

公务接待费支出预算为2.92万元，支出决算为2.92万元，完成预算的100%;与2021年度决算数4.53万元相比，减少1.61万元，下降35.6%。主要原因是主动积极贯彻落实中央、省、市县关于厉行节约的要求，严格按照文件要求，严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.68万元，支出决算为6.68万元，完成预算的100%；与上年相比增加4.19万元，增长167.97%,增加的主要原因是本年正常开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算9.6万元中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务接待费支出决算2.92万元，占30.37%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.68万元，占69.63%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.92万元，全年共接待来访团组47个、来宾469人次，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.68万元，其中：公务用车购置0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.68万元，主要是车辆划拨，车辆维修、油费、保险及行驶安全奖等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、2022年政府性基金收入支出决算情况说明

本单位2022年度政府性基金财政拨款收入、支出总额均为23.93万元，与2022年度相比，收入、支出总额均减少59.43万元，下降71.29%，主要原因是使用政府性基金财政拨款收入项目减少。

2022年度政府性基金预算总收入23.93万元中，年初结转结余11.12万元，财政拨款收入12.81万元；本年支出12.81万元，其中基本支出0万元，项目支出12.81万元；年末结转和结余11.12万元。

九、2022年国有资本经营预算收入支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2022年度机关运行经费支出67.76万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，与2021年41.05万元相比，增加26.72万元，增长65.08%。主要原因是：因机构改革合并人员编制数量增加，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

本单位2022年度政府采购支出总额413.9万元，其中：政府采购货物支出2.44万元、政府采购工程支出411.46万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用0辆、其他用车3辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金847.22万元，占一般公共预算项目支出总额的39 %。共组织对61个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出847.22万元，从评价情况来看，经过对财务资料、统计数据等有关资料的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行、管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2022年度瓜里乡部门整体支出绩效自评综合得分94.9分，项目支出绩效评价61个，评价结果一等优良的56个，二等良好的5个。

组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2,159.94万元，政府性基金预算支出23.93万元。从评价情况来看2022年，瓜里乡总体绩效目标11个，全部按要求完成。

2.部门决算中项目绩效自评结果：共组织对61个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出847.22万元，从评价情况来看，经过对财务资料、统计数据等有关资料的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行、管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2022年度瓜里乡部门整体支出绩效自评综合得分94.9分，项目支出绩效评价61个，评价结果一等优良的56个，二等良好的5个。

（五）一般性支出情况

本单位2022年度会议费开支5.13万元,主要用于日常会议开支；培训费开支16.62万元，培训人数350人次，用于开展，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。