资源县车田苗族乡农业服务中心2021年度部门决算

目    录

第一部分:车田乡农业服务中心概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分:车田乡农业服务中心2021年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:车田乡农业服务中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:车田苗族乡农业服务中心概况

一、主要职能

(一)宣传贯彻党和政府的各项农业生产方针政策，执行各项法律、法规赋予的职责;

(二)协助车田苗族乡人民政府制订和组织实施全乡农业生产规划和年底计划;

(三)负责全乡农业生产技术指导工作;

(四)负责全乡农业机械化技术推广及农机监理工作;

(五)负责农村经营管理工作;

(六)加强乡镇企业管理、服务及企业报表工作;

(七)协助车田苗族乡人民政府加强安全生产监督管理工作;

(八)其它农业服务;

(九)车田苗族乡人民政府安排的其它中心工作;

二、部门决算单位构成

资源县车田苗族乡农业服务中心设行政单位0个;事业单位1个，其中:参公事业单位0个、财政核拨事业单位1个、财政核补事业单位0个。

纳入2021年部门决算编报范围单位详细情况见下表:

第二部分:车田农业服务中心2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件：《资源县车田苗族乡农业服务中心2021年度部门决算公开表》。

第三部分:车田乡农业服务中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2021年度总收入95.48万元，其中本年收入95.48万元, 较2020年度决算数增加25.61万元，增长36.65%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入95.48万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加25.61万元，增长36.65%，主要原因：机构合并人员增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，持平。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，持平。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元持平。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，持平。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，持平。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加0万元，持平。

二、支出决算情况说明

(二)本部门2021年度总支出95.48万元，其中本年支出95.48万元, 较2020年度决算数增加25.61万元，增长36.65%。支出具体情况如下:

1.按本部门决算类级功能分类科目支出情况:

社会保障和就业支出17.72万元,较2020年度决算数增加11.82万元，增长203%，主要原因是人员的增加。

卫生健康支出9.02万元,较2020年度决算数增加1.18万元，增加15.05%，主要原因是单位在职人员工资福利费增加。

农林水支出63.62万元,较2020年度决算数增加12.13万元，增长23.55%，主要原因是单位在职人员工资增加。

住房保障支出5.11万元,较2020年度决算数增加0.48万元，增长10.36，主要原因是单位在职人员增加。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数0万元，持平。

3.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数0万元，持平。

三、2021年度一般公共预算支出决算情况

资源县车田乡农业服务中心2021年度一般公共预算支出95.48万元，较2020年度决算数增加25.61万元，增长36.65%。其中：基本支出95.48万元，项目支出0万元。

资源县车田乡农业服务中心2021年度一般公共预算支出年初预算为105.14万元，支出决算为95.48万元，完成年初预算的90.81%。支出具体情况如下：

社会保障和就业支出年初预算为13.08万元，支出决算为17.72万元，完成年初预算的135.47%。与预算存在差数是养老保险基数变动，主要用于上缴养老保险,较2020年度决算数增加5.75万元，增加97.45%。

卫生健康支出年初预算为10.7万元，支出决算为9.02万元，完成年初预算的84.3%。与预算存在差数原因是基数调整，主要用于上缴医疗保险、公务员医疗补助，较2020年度决算数增加1.18万元，增长15.05%。

农林水支出年初预算为74.82万元，支出决算为63.62万元，完成年初预算的85.03%。预决算存在差异是增效奖金未足额发放。主要用于职工工资及公用经费,较2020年度决算数增加12.13万元，增加23.55%。

住房保障支出年初预算为6.54万元，支出决算为5.11万元，完成年初预算的78.13%。预决算存在差异是因为公积金基数调整。主要用于上缴住房公积金，较2020年度决算数增加0.48万元，增长10.36%。

四、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出95.48万元，支出具体情况如下:

(一)工资福利支出79.33万元，完成年初预算的95.3%。预决算差异是因为增效奖金未按预算足额发放，较2020年度决算数增加20.33万元，增长34.45%。

（二）商品和服务支出2.92万元，完成年初预算30.83%。预决算差异是因为未安排住房补贴和伙食补贴支出。较2020年度决算数减少0.72万元，下降19.78%。

五、2021年度政府性基金支出决算情况

2021年度瓜里乡农业服务中心无政府性基金支出，较2020年度决算数持平。2021 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中1.41万元，其中因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算1.31万元;公务接待费支出决算0.1万元。

“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国(境)团组共计0个，累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出1.31万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出1.31万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，资源县车田乡农业服务中心单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.31万元，平均每辆1.31万元。

(三)公务接待费支出0.1万元,国内公务接待批次4次，人次6次，国(境)外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2021年本部门机关运行经费支出0万元，比2020年0万元，与上年持平。

(二)政府采购支出情况说明。

2021年本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台，100万元以上专用设备0台。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度总体支出开展绩效自评，共组织对政府总体支出进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出95.48万元。从评价情况来看，按计划完成项目资金使用。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，资源县瓜里乡农业服务中心整体目标项目自评得分为85分。发现的主要问题及原因:一是支出不及时;二是费用分类不够准确。下一步改进措施:一是及时支付，保障工作正常运行;二是根据实际支付情况，合理调整资金分配。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。