资源县河口乡人民政府（汇总）2021年度部门决算

资源县河口乡人民政府（汇总）

2021年度部门决算

目    录

第一部分桂林市资源县河口乡汇总概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分桂林市资源县河口乡汇总2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分桂林市资源县河口乡汇总2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分桂林市资源县河口乡汇总概况

一、主要职能

（一）宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决定和命令及本乡人民代表大会的决议，贯彻落实县委、县政府的重大决策和重要工作部署；

（二）制定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划；谋划实施乡域范围内的经济发展，制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，负责社会主义新农村基础设施建设（山、水、林、田、路等项目建设）和生态环境的保护，落实本级人代会相关各项工作内容，抓实文教、卫生、公民素质教育等与政治、经济协调发展的相关内容。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好商业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

（三）负责各项社会事务报批工作，指导和管理本乡教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设；加强司法宣传和社会综合治理工作，做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。拟定本乡民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保等工作；妥善处理社会救济与安抚工作。贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本乡人口与计划生育的年度计划，做好调查研究、检查督促和统计工作。拟定和实施本乡社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定； 

（四）建立健全各项财务会计制度，加强对本乡事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。管理全乡的财政收支、转移支付、农村集体经济收入与使用。按计划组织本级财政收入，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；

（五）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益；

（六）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

（七）协调与引导派驻乡政府的一些机构，如、电信、电业、信用、医院、派出所等部门相应事务；

 （八）完成上级政府交办的其它事项。 

二、部门决算单位构成

资源县河口瑶族乡人民政府设行政单位1个，事业单位7个；其中：参公事业单位1个、财政核拨事业单位6个。

纳入2021年部门决算编报范围单位详细情况见下表：

第二部分桂林市资源县河口乡汇总2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件：《林市资源县河口乡汇总2021年度部门决算公开表》。

第三部分桂林市资源县河口乡汇总2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收、支总计均为1,831.14万元。与2020年度相比，收、支总计均增加10.97万元，增长0.6%（百分比是以元为金额单位的计算结果，可能存在尾数误差，但并不影响结果分析，下同），主要原因是上年项目未付款，结余增加，收入支出增加，其中：年初结转和结余201.25万元,本年收入1,629.89万元,使用非财政拨款结余0万元；本年支出1,827.72万元，结余分配0万元，年末结转结余3.42万元。

二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计1,629.89万元，与2020年相比减少69.35万元，下降4.08%，主要原因其他收入减少，其中：财政拨款收入1,626.78万元,占99.81%,与2020年相比增加199.32万元,增长13.96%；上级补助收入0万元，与2020年相比增加0万元,；事业收入0万元，与2020年相比增加0万元；经营收入0万元，与2020年相比增加0万元；其他收入3.11万元,占0.19%，与2020年相比减少268.67万元,下降98.86%。

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计1,827.72万元,与2020年相比增加208.8万元,增长12.9%，主要原因增加项目预算，支出增加，其中：基本支出554.36万元，占30.33%；项目支出1,273.36万元，占69.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入、支出总额均为1,790.78万元，与2020年度相比，收入、支出总额均增加246.76万元，增长15.98%，主要原因：增加项目预算，收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1,787.36万元，占本年度支出总额的97.79%，与2020年度相比，增加407.34万元，增长29.52%，主要原因增加项目预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1,787.36万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）419.41万元，占23.47%；

文化旅游体育与传媒支出（类）13.73万元，占0.77%；

社会保障和就业支出（类）67.79万元，占3.79%；

卫生健康支出（类）54.77万元，占3.06%；

城乡社区支出（类）5.43万元，占0.3%；

农林水支出（类）1,108.92万元，占62.04%；

住房保障支出（类）33.57万元，占1.88%；

灾害防治及应急管理支出（类）83.74万元，占4.68%；（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为803.58万元，支出决算1,787.36万元，完成年初预算的222.42%,决算数大于预算数主要原因该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为7.43万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因：该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为353.98万元，支出决算为271.49万元，完成年初预算的76.7%,决算数小于预算数的主要原因：是预算调整。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为48.5万元，支出决算为45.29万元，完成年初预算的93.38%,决算数小于预算数的主要原因：是预算调整。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为0万元，支出决算为25.49万元，决算数大于预算数的主要原因：该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.3万元，决算数大于预算数的主要原因：该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为30.79万元，支出决算为24.44万元，完成年初预算的79.38%,决算数小于预算数的主要原因：是预算调整。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为9.24万元，支出决算为8.84万元，完成年初预算的95.63%,决算数小于预算数的主要原因：是预算调整。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）年初预算为3万元，支出决算为3.3万元，完成年初预算的110.06%,决算数大于预算数的主要原因：该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）年初预算为0.76万元，支出决算为5.25万元，完成年初预算的690.75%,决算数大于预算数的主要原因：该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

10.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为2.85万元，决算数大于预算数的主要原因：该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

11.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）年初预算为4万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的23.94%,决算数小于预算数的主要原因：是预算调整。

12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为22.78万元，决算数大于预算数的主要原因：该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）年初预算为12.96万元，支出决算为13.73万元，完成年初预算的105.97%,决算数大于预算数的主要原因：该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为54.43万元，支出决算为45.38万元，完成年初预算的83.38%,决算数小于预算数的主要原因：是预算调整。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为27.22万元，支出决算为20.5万元，完成年初预算的75.31%,决算数小于预算数的主要原因：是预算调整。

16.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为1.5万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的80.81%,决算数小于预算数的主要原因：预算调整。

17.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为8.55万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的8.15%,决算数小于预算数的主要原因：是预算调整。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因：该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为26.64万元，支出决算为22.56万元，完成年初预算的84.69%,决算数小于预算数的主要原因：是预算调整。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为4.63万元，支出决算为3.19万元，完成年初预算的68.91%,决算数小于预算数的主要原因：是预算调整。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为21.8万元，支出决算为17.94万元，完成年初预算的82.3%,决算数大于预算数的主要原因：该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

22.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为1.08万元，决算数大于预算数的主要原因：该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

23.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为0万元，支出决算为5.43万元，决算数大于预算数的主要原因：该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

24.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为0.22万元，决算数大于预算数的主要原因：该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

25.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为38.76万元，支出决算为33.43万元，完成年初预算的86.25%,决算数小于预算数的主要原因：是预算调整。

26.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为8.63万元，决算数大于预算数的主要原因：该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

27.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为203.35万元，决算数大于预算数的主要原因：该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

28.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）年初预算为0万元，支出决算为513.35万元，决算数大于预算数的主要原因：该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

29.农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）年初预算为0万元，支出决算为17.27万元，决算数大于预算数的主要原因：该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

30.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为14.5万元，支出决算为47.19万元，完成年初预算的325.45%,决算数大于预算数的主要原因：该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算为0万元，支出决算为105.07万元，决算数大于预算数的主要原因：该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

32.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为101.51万元，支出决算为108.08万元，完成年初预算的106.48%,决算数大于预算数的主要原因：该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

33.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）年初预算为0万元，支出决算为67.14万元，决算数大于预算数的主要原因：该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

34.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初预算为0万元，支出决算为5.2万元，决算数大于预算数的主要原因：该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为40.81万元，支出决算为33.57万元，完成年初预算的82.26%,决算数小于预算数的主要原因：是预算调整。

36.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）年初预算为0万元，支出决算为83.74万元，决算数大于预算数的主要原因：该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出合计551.26万元,占财政拨款支出的30.84%，与2020年相比增加70.48万元,增长14.66%,其中：人员经费517.56万元,占财政拨款基本支出的93.89%，与2020年相比,增加67.44万元，增长14.98%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费合计33.69万元，占财政拨款基本支出的6.11%，与2020年相比，增长3.04万元,增长9.92%，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.09万元，支出决算为2.09万元，完成预算的100%,与2020年度决算数4.44万元相比，减少2.36万元，下降53.04%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，原因年初未安排预算；与2020年相比，增长0万元,主要原因年初未安排预算。

公务接待费支出预算为2.09万元，支出决算为2.09万元，完成预算的100%，主要原因：主要接待上级领导检查工作。与2020年度决算数数1.84万元相比，增加0.24万元，增长13.22%。主要原因是：主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是未安排此项业务预算经费；与上年相比减少2.6万元，减少的主要原因是车辆划拨，相应指标减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算2.09万元中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务接待费支出决算2.09万元，占100%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.09万元，全年共接待来访团组20个、来宾210人次，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是车辆划拨，车辆维修、油费、保险及行驶安全奖等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金收入支出决算情况说明。

本部门2021年度政府性基金财政拨款收入、支出总额均为0万元，与2020年度相比，收入、支出总额均增加0万元，主要原因本单位无政府性基金收入支出决算情况，2021年度政府性基金预算总收入0万元中，年初结转结余0万元，财政拨款收入0万元；本年支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出31.61万元，与2020年29.87万元相比，增加1.74万元，增长5.81%。主要原因是：上年财政资金周转困难暂未支付，当年支付上年的绩效奖。

（二）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出总额2.41万元，其中：政府采购货物支出2.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，组织对陡岭屯级公路水毁修复工程项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出5万元，

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门（单位）根据年初设定的绩效目标，陡岭屯级公路水毁修复工程项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：年初未能考虑到恶劣天气，造成施工时间紧张。下一步改进措施：及早与相关部门沟通，争取施工时间。

（五）一般性支出情况

本部门2021年度会议费开支2.65万元,主要用于日常工作布置会议；培训费开支5.62万元，培训人数304人，用于提升单位职业自身业务，举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。