资源县梅溪镇人民政府（汇总）2021年度部门决算公开

资源县梅溪镇人民政府（汇总）2021年度部门决算公开

目    录

第一部分 资源县梅溪镇人民政府（汇总）概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 资源县梅溪镇人民政府（汇总）2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 资源县梅溪镇人民政府（汇总）2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

二、收入决算情况说明。

三、支出决算情况说明。

四、一般公共预算财政拨款决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分 资源县梅溪镇人民政府（汇总）概况

一、主要职能

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、部门决算单位构成

（一）、2021年年末独立编制机构数9个。其中：行政机构数1个,参公事业单位1个，财政全额拨款事业单位7个。详细情况见下表：

第二部分 资源县梅溪镇人民政府（汇总）2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件：《资源县梅溪镇人民政府（汇总）2021年度部门决算公开表》。

第三部分 资源县梅溪镇人民政府（汇总）2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收、支总计均为3482.53万元。与2020年度相比，收、支总计均减少812.96万元，下降18.93%，主要原因是基础设施、产业项目等减少，其中：年初结转和结余182.1万元,本年收入3482.53万元,使用非财政拨款结余0万元；本年支出3482.49万元，结余分配0万元，年末结转结余182.14万元。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计3482.53万元，与2020年相比减少812.96万元，下降18.93%，主要原因基础设施、产业项目等减少,其中：财政拨款收入3482.53万元,占100%,与2020年相比减少812.96万元，下降18.93%；上级补助收入0万元，占0%，与2020年相比无增减；事业收入0万元，占0%，与2020年相比无增减；经营收入0万元，占0%，与2020年相比无增减；其他收入0万元,占0%，与2020年相比无增减。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计3482.53万元,与2020年相比减少812.96万元，下降18.93%，主要原因基础设施、产业项目等减少，其中：基本支出847.98万元，占24.35%；项目支出2634.51万元，占75.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入、支出总额均为3482.53万元，与2020年度相比，收入、支出总额均减少812.96万元，下降18.93%，主要原因是一是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性、非重点项目支出；二是基础设施、产业项目等减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计3482.53万元，占本年度支出总额的100%，与2020年度相比，减少812.96万元，下降18.93%，主要原因基础设施、产业项目等减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计3482.53万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）606.99万元，占17.43%；

文化旅游体育与传媒支出（类）32.04万元，占0.92%；

社会保障和就业支出（类）111.38万元，占3.2%；

卫生健康支出（类）83.4万元，占2.39%；

城乡社区支出（类）354.18万元，占10.17%；

农林水支出（类）2244.03万元，占64.44%；

住房保障支出（类）50.47万元，占1.45%。

    1.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1470.55万元，支出决算3482.53万元，完成年初预算的236.82%,决算数大于预算数的主要原因：一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为6.76万元，决算数大于预算数主要原因人大事务类年初预算做在行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为634.69万元，支出决算为490.14万元，完成年初预算的77.23%,决算数小于预算数的原因按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性、非重点项目支出。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为81.34万元，支出决算为74.57万元，完成年初预算的91.68%,决算数小于预算数的原因按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性、非重点项目支出。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）年初预算为0万元，支出决算为35.51万元，决算数大于预算数主要原因党委办公厅（室）及相关机构事务（款）年初预算做在行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）年初预算为35.24万元，支出决算为32.08万元，完成年初预算的91.03%,决算数小于预算数的原因按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性、非重点项目支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为86.25万元，支出决算为74.2万元，完成年初预算的86.03%,决算数小于预算数的原因人员有调出及退休。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为43.13万元，支出决算为28.52万元，完成年初预算的66.13%,决算数小于预算数的原因人员有调出及退休。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为6.06万元，决算数大于预算数的原因是有退休人员死亡。

10.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为22.15万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的11.69%,决算数小于预算数的原因按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性、非重点项目支出。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数主要原因该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算，主要用于疫情防控值班费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为40.44万元，支出决算为36.27万元，完成年初预算的89.69%,决算数小于预算数的原因人员有调出及退休。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为9.14万元，支出决算为6.02万元，完成年初预算的65.86%,决算数小于预算数的原因人员有调出及退休。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为38.55万元，支出决算为31.11万元，完成年初预算的80.7%,决算数小于预算数的原因人员有调出及退休。

15.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为292.29万元，决算数大于预算数主要原因该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算，主要用于基础设施建设。

16.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算为0万元，支出决算为32万元，决算数大于预算数主要原因该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算，主要用于征地拆迁补偿。

17.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为0万元，支出决算为29.89万元，决算数大于预算数主要原因该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

18.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于预算数主要原因该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算，主要用于农村道路建设。

19.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为66.74万元，支出决算为57.45万元，完成年初预算的86.08%,决算数小于预算数的原因按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性、非重点项目支出。

20.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为347.75万元，决算数大于预算数主要原因该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算，主要用于农村基础设施建设。

21.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）年初预算为0万元，支出决算为708万元，决算数大于预算数主要原因该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算，主要用于扶贫发展生产。

22.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为42.42万元，支出决算为136.04万元，完成年初预算的320.7%，决算数大于预算数主要原因该项目年初有一部分未申请财政拨款预算，年中追加预算，主要用于扶贫信息员工资及五险、工作队员驻村工作补助等。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为305.77万元，支出决算为515.1万元，完成年初预算的168.46%，决算数大于预算数主要原因该项目中村干部绩效年初未申请财政拨款预算，年中追加预算，主要用于村干、村两委人员等的工资及绩效。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）年初预算为0万元，支出决算为75万元，决算数大于预算数主要原因该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益性事业建设的补助（项）年初预算为0万元，支出决算为107.3万元，决算数大于预算数主要原因该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）年初预算为0万元，支出决算为282.39万元，决算数大于预算数主要原因该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为64.69万元，支出决算为50.47万元，完成年初预算的78.02%,决算数小于预算数的原因人员有调出及退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出合计845.21万元,占财政拨款支出的24.52%，与2020年相比减少232.92万元,下降21.6%,其中：人员经费713.28万元,占财政拨款基本支出的84.39%，与2020年相比,减少336.99万元，下降32.09%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费合计131.93万元，占财政拨款基本支出的15.61%，与2020年相比，增长104.07万元,增长373.55%，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为11.6万元，支出决算为10.14万元，完成预算的87.41%,与2020年度决算数10.29万元相比，减少0.15万元，下降0.15%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为4.6万元，支出决算为3.14万元，完成预算的68.26%，决算数小于预算数主要原因按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性、非重点项目支出;与2020年度决算数3.29万元相比，增加0.15万元，增长4.56%。主要原因是主动积极贯彻落实中央、省、市县关于厉行节约的要求，严格按照文件要求，严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是实施公务用车改革，公务用车费用有所节约;与上年相比无增减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算10.14万元中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务接待费支出决算3.14元，占30.97%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7万元，占29.1%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.14万元，全年共接待来访团组60个、来宾630人次，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7万元，其中：公务用车购置0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7万元，主要是车辆划拨，车辆维修、油费、保险及行驶安全奖等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金收入支出决算情况说明。

本单位2021年度政府性基金财政拨款收入、支出总额均为32万元，与2020年度相比，收入、支出总额均增加32万元，增长100%，主要原因2020年无政府性基金财政拨款收入、支出。

2021年度政府性基金预算总收入32万元中，年初结转结余0万元，财政拨款收入32万元；本年支出32万元，其中基本支出0万元，项目支出32万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出131.93万元，与2020年27.86万元相比，增加104.07万元，增长78.89%。主要原因是：由于2020年其他交通费放在工资福利支出科目中核算，2021年其他交通费放在商品和服务支出科目中核算，所以2021年机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共组织对“黄沙江屯凹背底至田洞里道路硬化”等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出58.35万元，占一般公共预算项目支出总额的2.93%。

从评价情况来看，黄沙江屯凹背底至田洞里道路硬化完成道路新建及硬化0.67公里，大大缩短贫困地区居民出行时间，保障群众安全出行。胡家田村下赤坨华木界硬化路完成道路硬化0.473公里，确保项目如期完工，保障群众安全出行。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，黄沙江屯凹背底至田洞里道路硬化项目自评得分为90分。胡家田村下赤坨华木界硬化路项目自评得分为90分，发现的主要问题及原因：绩效自评内容不够完善，加强材料完善度。

绩效目标自评表、绩效报告详见附件

（五）一般性支出情况

本单位2021年度会议费开支3.5万元,主要用于日常工作会议开支；培训费开支3.37万元，培训人数680人，用于开展乡村振兴等各项培训，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。