资源县梅溪镇文化体育和广播电视站2021年决算公开

资源县梅溪镇文化体育和广播电视站2021年度部门决算公开

目    录

第一部分 资源县梅溪镇文化体育和广播电视站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 资源县梅溪镇文化体育和广播电视站2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 资源县梅溪镇文化体育和广播电视站2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 资源县梅溪镇文化体育和广播电视站概况

一、主要职能

贯彻执行有关文化、广播电视的方针、政策和法律法规，负责组织群众文化体育活动，繁荣群众文化体育事业，搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护，以及负责广播、新闻和其它信息传播，促进社会经济、文化发展等工作。

    二、机构设置情况，资源县梅溪镇文化体育广播电视站;事业单位1个，财政核拨事业单位1个。 纳入2021年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

  三、编制现状及人员构成

总编制人数3人，在职实有人数3人，事业编制 3人。 

  四、年度主要工作任务

 1、配合县有关部门做好村级文化设施配套建设工作，各村信息共享等设备基本到位、安装。

2、配合县文化部门，文艺团体做好文化下乡活动，修建村级文化服务中心，为群众开展文化、体育活动提供了便利，同进配合上级文艺下乡做好工作。

3、积极组织全镇群众排演节目参加全民运动会，七月半河灯歌节、三月三、三八妇女节等活动，受到了群众的欢迎。

4、在每年的端午节，九九重阳节等重大节日，排练节目，进行汇演，受到群众的欢迎。

第二部分 资源县梅溪镇文化体育和广播电视站2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件：《资源县梅溪镇文化体育和广播电视站2021年度部门决算公开表》。

第三部分 资源县梅溪镇文化体育和广播电视站2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收、支总计均为50.28万元。与2020年度相比，收、支总计均增加4.64万元，增长10.17%（百分比是以元为金额单位的计算结果，可能存在尾数误差，但并不影响结果分析，下同），主要原因是工资基数增加，社保缴费提高，预算增加，其中：年初结转和结余0万元,本年收入50.28万元,使用非财政拨款结余0万元；本年支出50.25万元，结余分配0万元，年末结转结余0.04万元。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计50.28万元，与2020年相比增加8.81万元，增长21.24%，主要原因是工资基数增加，社保缴费提高，预算增加,其中：财政拨款收入47.48万元,占94.42%,与2020年相比增加6万元,增长14.47%；上级补助收入0万元，，与2020年相比增加0万元；事业收入0万元，，与2020年相比增加0万元,；经营收入0万元，，与2020年相比增加0万元；其他收入2.8万元,占5.58%，与2020年相比增加2.8万元。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计50.25万元,与2020年相比增加4.61万元,增长10.1%，主要原因是工资基数增加，社保缴费提高，预算增加，其中：基本支出50.25万元，占100%；项目支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入、支出总额均为47.48万元，与2020年度相比，收入、支出总额均增加1.84万元，增长4.03%，主要原因：工资基数增加，社保缴费提高，预算增加，收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计47.48万元，占本年度支出总额的94.49%，与2020年度相比，增加1.84万元，增长4.03%，主要原因工资基数增加，社保缴费提高，预算增加，收入支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计47.48万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出（类）29.27万元，占61.66%；

社会保障和就业支出（类）11.53万元，占24.29%；

卫生健康支出（类）3.81万元，占8.02%；

住房保障支出（类）2.87万元，占6.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为50.68万元，支出决算47.48万元，完成年初预算的93.68%,决算数小于决算数的原因压缩经费，减少支出。

1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）年初预算为35.24万元，支出决算为29.27万元，完成年初预算的83.07%,决算数小于预算数的主要原因：单位厉行节约，减少支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为4.84万元，支出决算为4.1万元，完成年初预算的84.78%,决算数小于预算数的主要原因：是预算调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为2.42万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的56.52%,决算数小于预算数的主要原因：是预算调整。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为6.06万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因：该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为2.78万元，支出决算为2.33万元，完成年初预算的83.95%,决算数小于预算数的主要原因：是预算调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为1.77万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的83.18%,决算数小于预算数的主要原因：是预算调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为3.63万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的78.93%,决算数小于预算数的主要原因：是预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出合计47.48万元,占财政拨款支出的100%，与2020年相比增加1.84万元,增长4.03%,其中：人员经费45.11万元,占财政拨款基本支出的95.01%，与2020年相比,增加1.18万元，增长2.68%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费合计2.37万元，占财政拨款基本支出的4.99%，与2020年相比，增长0.66万元,增长38.6%，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.14万元，完成预算的28%,与2020年度决算数0万元相比，增加0.14万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与2020年相比，增长0万元,增长0%，主要原因本单位本年度未安排此项业务经费。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.14万元，完成预算的28%，决算数小于预算数主要原因厉行勤俭节约，严格按照文件要求，严控制公务接待行为。

与2020年度决算数数0万元相比，增加0.14万元。主要原因是用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是实施公务用车改革，公务用车费用有所节约;与上年相比增加0万元，增加的主要原因是车辆划拨，相应指标减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算0.14万元中，因公出国（境）费支出决算0万元,公务接待费支出决算0.14万元，占100%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.14万元，全年共接待来访团组3个、来宾20人次，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是车辆划拨，车辆维修、油费、保险及行驶安全奖等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金收入支出决算情况说明。

本单位2021年度政府性基金财政拨款收入、支出总额均为0万元，与2020年度相比，收入、支出总额均增加0万元，主要原因本单位本年度未安排政府性基金收入支出决算情况。

2021年度政府性基金预算总收入0万元中，年初结转结余0万元，财政拨款收入0万元；本年支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出0万元，与2020年0万元相比，增加0万元。主要原因是：本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。主要原因是：本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

主要原因是：本单位无国有资产占用情况、

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算全年支出全面开展绩效自评。共涉及资金50.28万元，占一般公共预算项目支出总额的99.21%。工作满意率达95%以上，群众满意度达95%以上。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我单位2021年的部门整体支出绩效自我评价得分92分，自评结果:优秀。我们将在以后的工作中加强继续预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

发现的主要问题及原因:(1)在预算执行过程中，对于资金使用的执行进度控制因工作需要对于原制定的执行进度有些调整。

（五）一般性支出情况

本单位2021年度会议费开支0万元；培训费开支0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。