资源县两水苗族乡人民政府2021年度部门决算

资源县两水苗族乡人民政府2021年度部门决算

目    录

第一部分 资源县两水苗族乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 资源县两水苗族乡人民政府2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 资源县两水苗族乡人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 资源县两水苗族乡人民政府概况

一、主要职能

(一)宣传和执行党的路线、方针、政策，贯彻执行党的方针、上级组织和本级组织的决议;

(二)领导和制定本地的经济和社会发展规划，并组织协调、督促各部门实施，加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众走勤劳致富、奔小康的道路，促进三个文明建设;

(三)抓好党组织的建设，增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，团结、组织党内外的干部和群众;

(四)加强农村基层组织的思想建设和组织建设，以及青年、妇女、民兵等组织的建设;

(五)加强党员教育和管理，监督党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯;

(六)抓好党风廉政建设，教育和监督党员干部和其他工作人员严格遵守国法政纪，增强反腐能力;

(七)培养和审批新党员、收缴党费，做好党员的审查和鉴定工作，表彰党员中的模范事迹;

(八)坚持同一切敌对分子和其他破坏社会主义建设的违法犯罪活动作斗争，维护社会安定团结，促进经济持续稳定发展;

(九)监督辖区内各单位各种执法的专业人员不得知法犯法，不得侵占国家、集体和群众的利益，保证他们依法独立行使的权利;

(十)执行本级人民代表大会的决议，执行县以上各级政府的决议和命令，执行辖区内的发展计划和预算;

(十一)管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作;

(十二)保护社会主义的全民所有制财产和劳动群众集体所有制财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法的权利;

(十三)贯彻执行农村家庭联产承包责任制，完善双层经营体制，合理调整农村经济产业结构，引导群众进行科技兴农，保障农村集体、个体发展经济应有的自主权;

(十四)保障妇女、儿童和合法权益;履行保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

(十五)组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷和调解工作;承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

资源县两水苗族乡人民政府设行政单位1个。

三、编制现状及人员构成

资源县两水苗族乡人民政府

单位:总编制数为22名，其中:

(一)行政编制人20名，其中:领导11人。机关后勤服务人员事业编制2名。

(二)退休人员11名，其中离休人员0名。

(三)编制外长期聘用人员7名

四、年度主要工作任务

2022年，我乡将以乡村振兴(产业发展、生态文明、乡风文明、治理有效、生活富裕)为抓手，以重点项目为支撑，积极推进“三农”工作、基层党建工作、产业发展、红色文化旅游等工作高质量发展。重点实施项目为李洞美丽乡村样板村建设;两水苗族乡农旅融合产业园基础设施建设;白门坳至塘洞清水江段红色廊道建设;实施民族团结乡村振兴示范村寨“社水寨”建设;两水苗族乡中药材传承创新工程项目等。

第二部分 资源县两水苗族乡人民政府2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件：《资源县两水苗族乡人民政府2021年度部门决算公开表》。

第三部分 资源县两水苗族乡人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门（单位）2021年度收、支总计均为3,957.25万元。与2020年度相比，收、支总计均增加1,462.59万元，增长58.63%（百分比是以元为金额单位的计算结果，可能存在尾数误差，但并不影响结果分析，下同），主要原因是增加项目预算，其中：年初结转和结余193.79万元,本年收入3,763.46万元,使用非财政拨款结余0万元；本年支出3,789.46万元，结余分配0万元，年末结转结余167.78万元。

二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计3,763.46万元，与2020年相比增加1,304.9万元，增长53.08%，主要原因增加项目预算,其中：财政拨款收入3,431.37万元,占91.18%,与2020年相比增加1,649.48万元,增长92.57%；上级补助收入0万元，占0%，与2020年相比增加0万元,增长0%；事业收入0万元，占0%，与2020年相比增加0万元,增长0%；经营收入0万元，占0%，与2020年相比增加0万元,增长0%；其他收入332.09万元,占8.82%，与2020年相比减少344.57万元,下降50.92%。

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计3,789.46万元,与2020年相比增加1,490.08万元,增长64.8%，主要原因增加了项目预算，其中：基本支出463.04万元，占12.22%；项目支出3,326.42万元，占87.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入、支出总额均为3,468.94万元，与2020年度相比，收入、支出总额均增加1,650.95万元，增长90.81%，主要原因：一是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性、非重点项目支出；二是年初财政拨款结转和结余减少。因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计3,439.48万元，占本年度支出总额的90.76%，与2020年度相比，增加1,660.55万元，增长93.35%，主要原因增加了项目预算，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计3,439.48万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）485.52万元，占14.12%；

文化旅游体育与传媒支出（类）140.61万元，占4.09%；

社会保障和就业支出（类）73.21万元，占2.13%；

卫生健康支出（类）38.13万元，占1.11%；

城乡社区支出（类）1,614.17万元，占46.93%；

农林水支出（类）1,069.23万元，占31.09%；

住房保障支出（类）18.61万元，占0.54%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,142.16万元，支出决算3,439.48万元，完成年初预算的301.14%,决算数大于预算数主要原因决算数大于预算数的主要原因：一、有些项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为345.04万元，支出决算为317.43万元，完成年初预算的92%,决算数小于预算数的主要原因：一是部门厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付，三是预算调整。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为42万元，支出决算为74.45万元，完成年初预算的177.27%,决算数大于预算数的主要原因：一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为0万元，支出决算为15.76万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因：一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因：一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

5.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）年初预算为4万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的42.06%,决算数小于预算数的主要原因：是预算调整。

6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为2.9万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因：一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

7.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为73万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因：一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为0万元，支出决算为140.61万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因：一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为43.46万元，支出决算为43.14万元，完成年初预算的99.27%,决算数小于预算数的主要原因：是预算调整。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为21.74万元，支出决算为25.79万元，完成年初预算的118.62%,决算数大于预算数的主要原因：一、年初未申请财政拨款预算，年中追加预算是预算调整。

11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为0万元，支出决算为1.28万元，、决算数大于预算数的主要原因：一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

12.社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因：年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为24.99万元，支出决算为23.28万元，完成年初预算的93.14%,决算数小于预算数的主要原因：年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为16.53万元，支出决算为14.85万元，完成年初预算的89.86%,决算数小于预算数的主要原因：预算调整。

15.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为472万元，支出决算为1,491.27万元，完成年初预算的315.95%,决算数大于预算数的主要原因：一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

16.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为120万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因：一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为0万元，支出决算为2.9万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因：该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

18.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为53.58万元，决算数大于预算数的主要原因：该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

19.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为354.83万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因：该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

20.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）年初预算为0万元，支出决算为356.67万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因：该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

21.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为16.25万元，支出决算为99.51万元，完成年初预算的612.38%,决算数大于预算数的主要原因：该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为123.56万元，支出决算为154.65万元，完成年初预算的125.16%,决算数大于预算数的主要原因：一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）年初预算为0万元，支出决算为50万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因：该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为32.59万元，支出决算为18.61万元，完成年初预算的57.1%,决算数小于预算数的主要原因：是财政库款困难部分项目资金暂未支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出合计463.04万元,占财政拨款支出的13.46%，与2020年相比增加38.81万元,增长9.15%,其中：人员经费441.79万元,占财政拨款基本支出的95.41%，与2020年相比,增加32.91万元，增长8.05%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费合计21.25万元，占财政拨款基本支出的4.59%，与2020年相比，增长5.9万元,增长38.44%，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.52万元，支出决算为6.52万元，完成预算的100%,与2020年度决算数4.1万元相比，增加2.41万元，增长58.86%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，原因是未安排此项业务预算.；与2020年相比，增长0万元,增长0%，主要原因是未安排此项业务预算。

公务接待费支出预算为1.86万元，支出决算为1.86万元，完成预算的100%，与2020年度决算数数1.6万元相比，增加0.26万元，增长16.48%。主要原因是正常支出。公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.65万元，支出决算为4.65万元，完成预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是实施公务用车改革，公务用车费用有所节约;与上年相比增加2.15万元，增长85.99%,增加的主要原因是车辆划拨，相应指标减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算6.52万元中，因公出国（境）费支出决算0万元,公务接待费支出决算1.86万元，占28.62%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.65万元，占71.38%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.86万元，全年共接待来访团组38个、来宾373人次，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.65万元，其中：公务用车购置0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.65万元，主要是车辆划拨，车辆维修、油费、保险及行驶安全奖等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金收入支出决算情况说明。

本部门2021年度政府性基金财政拨款收入、支出总额均为0万元，与2020年度相比，收入、支出总额均增加0万元，增长0%，主要原因：本年本年度未安排政府性基金收入支出决算情况说明。

2021年度政府性基金预算总收入0万元中，年初结转结余0万元，财政拨款收入0万元；本年支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出21.25万元，与2020年15.35万元相比，增加5.9万元，增长38.44%。主要原因是：财政资金周转困难暂未支付。

（二）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出总额3.3万元，其中：政府采购货物支出3.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用0辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度总体支出开展绩效自评，共组织对政府总体支出进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出463.04万元。从评价情况来看，按计划完成项目资金使用。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，整体目标项目自评得分为85分。发现的主要问题及原因:一是支出不及时;二是费用分类不够准确。下一步改进措施:一是及时支付，保障工作正常运行;二是根据实际支付情况，合理调整资金分配。

（五）一般性支出情况

本部门2021年度会议费开支5.11万元,主要用于各项业务会议.；培训费开支2.09万元，培训人数300人，用于开展，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。