资源县瓜里乡农业服务中心2021年度部门决算公开

资源县瓜里乡农业服务中心2021年度部门决算

目    录

第一部分：资源县瓜里乡农业服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：资源县瓜里乡农业服务中心2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：资源县瓜里乡农业服务中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

  第一部分：资源县瓜里乡农业服务中心概况

一、资源县瓜里乡农业服务中心主要职能

（一）贯彻执行国家有关农业等方面的法律法规和规章制度。

（二）负责全乡农业综合服务。种养业、农机技术推广及应用。

（三）负责全乡安全生产管理；负责全乡乡镇企业的发展情况。

（四）农村合作经营的管理与服务。

（五）做好上级农业部门下达的各项业务工作，完成乡党委，政府交办的其他工作。

二、机构设置

资源县瓜里乡农业服务中心设事业单位1个，属于财政核拨事业单位1个。

纳入2021年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

第二部分：资源县瓜里乡农业服务中心2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件：《资源县瓜里乡农业服务中心2021年度部门决算公开表》。

第三部分：资源县瓜里乡农业服务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）本部门2021年度总收入77.73万元，其中本年收入77.73万元, 较2020年度决算数增加28.48万元，增加57.83%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入77.73万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加28.48万元，增加57.83%，主要原因是：机构合并人员增加。

二、支出决算情况说明

（二）本部门2020年度总支出77.73万元，其中本年支出77.73万元,  较2020年度决算数增加28.48万元，增加57.83%。支出具体情况如下：

1.按本部门决算类级功能分类科目支出情况：

社会保障和就业支出8.84万元,较2020年度决算数增加4.3万元，增加94.71%，主要原因是人员增加。

卫生与健康支出7.29万元,较2020年度决算数增加1.74万元，增长31.35%，主要原因是：人员增加。

农林水支出56.65万元,较2020年度决算数增加20.95万元，增加58.68%，主要原因是人员增加。

住房保障支出4.95万元,较2020年度决算数增加1.49万元，增长43.06%，主要原因是人员增加。

三、2021年度一般公共预算支出决算情况

2021年度一般公共预算支出77.73万元，较2020年度决算数增加28.48万元，增加57.83%。其中：基本支出77.73万元，项目支出0万元。2021年度一般公共预算支出年初预算为89.26万元，支出决算为77.73万元，完成年初预算的87.08%。支出具体情况如下：

社会保障和就业支出年初预算为11.76万元，支出决算为8.84万元，完成年初预算的75.17%。与预算存在差数是养老保险基数变动，主要用于上缴养老保险,较2020年度决算数增加4.3万元，增加94.71%。

卫生健康支出年初预算为8.76万元，支出决算为7.29万元，完成年初预算的83.22%。与预算存在差数原因是基数调整，主要用于上缴医疗保险、公务员医疗补助，较2020年度决算数增加1.74万元，增长31.35%。

农林水支出年初预算为62.86万元，支出决算为56.65万元，完成年初预算的90.12%。预决算存在差异是增效奖金未足额发放。主要用于职工工资及公用经费,较2020年度决算数增加20.95万元，增加58.68%。

住房保障支出年初预算为5.88万元，支出决算为4.95万元，完成年初预算的84.18%。预决算存在差异是因为公积金基数调整。主要用于上缴住房公积金，较2020年度决算数增加1.49万元，增长43.06%。

四、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出77.73万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出66.48万元，完成年初预算的88.64%。预决算差异是因为增效奖金未按预算足额发放，较2020年度决算数增加25.34万元，增长57.41%。

（二）商品和服务支出3.9万元，完成年初预算66.32%。预决算差异是因为未安排住房补贴和伙食补贴支出。较2020年度决算数增加2.26万元，增长137.80%。

五、2021年度政府性基金支出决算情况

2021年度瓜里乡农业服务中心无政府性基金支出，较2020年度决算数持平。2021 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.2万元。

具体情况如下：

无因公出国（境）费支出。

（二）无公务用车购置及运行费支出。

（三）无公务接待费支出，较2020年度决算数减少0.2万元，降低100%，主要原因是无接待业务。国内公务接待批次0次，人次45次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出情况说明。

2021年本部门无政府采购支出。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门没有车辆；无单位价值50万元以上通用设备，无100万元以上专用设备。

（三）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度总体支出开展绩效自评，共组织对政府总体支出进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出77.73万元。从评价情况来看，按计划完成项目资金使用。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，资源县瓜里乡农业服务中心整体目标项目自评得分为89分。发现的主要问题及原因:一是支出不及时;二是费用分类不够准确。下一步改进措施:一是及时支付，保障工作正常运行;二是根据实际支付情况，合理调整资金分配。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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