资源县资源镇文化体育和广播电视站2021年度部门决算公开

     资源县资源镇文化体育和广播电视站2021年度部门决算公开

目    录

第一部分 资源县资源镇文化体育和广播电视站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 资源县资源镇文化体育和广播电视站2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 资源县资源镇文化体育和广播电视站2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

二、收入决算情况说明。

三、支出决算情况说明。

四、一般公共预算财政拨款决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分 资源县资源镇文化体育和广播电视站

概况

一、主要职能

贯彻执行有关文化、广播电视的方针、政策和法律法规，负责组织群众文化体育活动，搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理和保护，以及负责广播、电视、新闻和其他信息传播，促进社会经济、文化发展等工作。

二、部门决算单位构成

我单位决算由资源镇文化体育和广播电视站一个全额拨款事业单位组成。

第二部分 资源县资源镇文化体育和广播电视站2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件：《资源县资源镇文化体育和广播电视站2021年度部门决算公开表》。

第三部分 资源县资源镇文化体育和广播电视站2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

资源县资源镇文化体育和广播电视站2021年度收、支总计均为51.66万元。与2020年度相比，收、支总计均增加4.83万元，增长10%，主要原因是新进人员增加，其中：年初结转和结余0万元,本年收入51.66万元,使用非财政拨款结余0万元；本年支出51.66万元，结余分配0万元，年末结转结余 0万元。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计51.66万元，与2020年相比增加4.83万元，增10%，主要原因新进人员增加, 其中：财政拨款收入51.66万元,占100%,与2020年相比增加4.83万元,增长10%；上级补助收入0万元，占0%，事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计51.66万元,与2020年相比增加4.83万元,增长10 %，主要原因新进人员的增加，其中：基本支出51.66万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入、支出总额均为51.66万元，与2020年度相比，收入、支出总额均增加4.83万元，增长10%，主要原因是新进人员的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计51.66万元，占本年度支出总额的100%，与2020年度相比，增加4.83万元，增长10%，主要原因新进人员的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计51.66万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）32.69万元，占63.28%；社会保障和就业支出（类）13.46万元，占26.05%；卫生健康支出（类）3.56万元，占6.8%；住房保障支出（类）1.94万元，占3.76%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为34.27万元，支出决算51.66万元，完成年初预算的150%,决算数大于预算数的主要原因：一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二、新增两位新进人员。

（一）文化体育与传媒支出预算为24.55万元，支出决算为32.69万元，完成年初预算的133%。2020年度决算数增加3.1万元，增加10%，主要是新进人员的增加。

（二）社会保障和就业支出预算为3.87万元，支出决算为13.46万元，完成年初预算的347 %。2020年度决算数增加3.99万元，增加42%，主要是新进人员和政策改革。

（三）卫生健康支出预算为3.92万元，支出决算为3.56万元，完成年初预算的90%。2020年度决算数减少1.04万元，减少22%。

（四）住房保障支出预算为1.93万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算100 %。2020年度决算数减少0.83万元，减少29.9%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出合计51.66万元,占财政拨款支出的100%，与2020年相比增加4.83万元,增长10%,其中：人员经费50.27万元,占财政拨款基本支出的97.31%，与2020年相比,增加5.99万元，增长13.53%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费合计1.39万元，占财政拨款基本支出的2.69%，与2020年相比，减少1.16万元,下降45.49%，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,与2020年度决算数0万元相比，增加0万元，增长0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与2020年相比，增长0万元,增长0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；决算数小于预算数主要原因是主动积极贯彻落实中央、省、市县关于厉行节约的要求，严格按照文件要求，严控制公务接待行为，2021年本单位无公务接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，增长0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算0万元中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务接待费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金收入支出决算情况说明。

资源镇文化体育和广播电视站无政府性基金收入，故此项无数据。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

资源镇文化体育和广播电视站无国有资本经营预算收入，故此项无数据。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0 辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金51.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，整体支出自评得分为85分。发现的主要问题及原因：日常公用经费不足、与实际支出相差不足。财务管理需进一步规范化。下一步改进措施：加强单位财务管理，健全单位财务管理体系。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。