资源县资源镇人民政府2021年度部门决算公开

资源县资源镇人民政府2021年度部门决算公开

目    录

第一部分 资源县资源镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 资源县资源镇人民政府2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 资源县资源镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

二、收入决算情况说明。

三、支出决算情况说明。

四、一般公共预算财政拨款决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分 资源县资源镇人民政府概况

一、主要职能

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业的生产、搞好商品流通，沟通好本乡镇与外地区的经济交流合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位个人的正当经济权益，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、部门决算单位构成

资源县资源镇人民政府设行政单位1个；事业单位4个，其中：财政全额拨款事业单位4个。

 纳入2021年部门决算编报范围单位详细情况见下表：

第二部分 资源县资源镇人民政府2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件：《资源县资源镇人民政府2021年度部门决算公开表》。

第三部分 资源县资源镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收、支总计均为5744.66万元。与2020年度相比，收、支总计均增加159.89万元，增长2.86 %，主要原因是增加了乡村振兴衔接资金产业发展项目，其中：年初结转和结余672.69万元,本年收入 5071.97万元,使用非财政拨款结余0 万元；本年支出5512.6 万元，结余分配0 万元，年末结转结余232.06万元。

二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计5071.97万元，与2020年相比减少215.81万元，下降4.08 %，主要原因按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行勤俭节约办一切事业，大力压减了非刚性、非重点项目支出，财政库款困难部分项目资金暂未支付， 其中：财政拨款收入4957.67万元,占 97.75 %,与2020年相比减少117.41万元,下降2.31 %；其他收入114.3 万元,占2.25 %，与2020年相比减少98.41万元,下降46.26 %。

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计5512.6万元,与2020年相比增加600.52 万元,增长12.23 %，主要原因增加了乡村振兴衔接资金的产业发展项目，其中：基本支出 863.29万元，占15.66%；项目支出4649.31万元，占84.34 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入、支出总额均为5550.13万元，与2020年度相比，收入、支出总额均增加187.46万元，增长3.50%，主要原因是增加了乡村振兴衔接资金的产业发展项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计4296.35万元，占本年度支出总额的77.94%，与2020年度相比，增加1827.62万元，增长74.03%，主要原因是增加了乡村振兴衔接资金的产业发展项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计4296.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）786.2万元，占18.3%；社会保障和就业支出（类）129.48万元，占3.01%；卫生健康支出（类）73.3万元，占1.71%；节能环保支出（类）1.25万元，占0.03%；城乡社区支出（类）22.94万元，占0.53 %；农林水支出（类）3228.22万元，占75.14%；住房保障支出（类）54.95万元，占1.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1437.82万元，支出决算4296.35万元，完成年初预算的298.81%,决算数大于预算数的主要原因：一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为19.32万元，决算数大于预算数主要原因预算调整。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为660.94万元，支出决算为475.74万元，完成年初预算的 71.97%,决算数小于预算数主要原因预算调整。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为66.3万元，支出决算为179.87万元，完成年初预算的271.30 %,决算数大于预算数主要原因年中追加预算。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为0万元，支出决算为58.65万元，决算数大于预算数主要原因年中追加预算。

5.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为7.4万元，决算数大于预算数主要原因预算调整。

 6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为45.22万元，决算数大于预算数主要原因预算调整。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为86.64万元，支出决算为 75.67万元，完成年初预算的87.34 %,决算数小于预算数主要原因预算调整。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为43.33万元，支出决算为33.71万元，完成年初预算的77.80 %,决算数小于预算数主要原因预算调整。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为18.85万元，决算数大于预算数主要原因有退休人员死亡，年中追加预算。

10.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为2万元，支出决算为0.52万元，决算数小于预算数主要原因财政库款困难部分项目资金暂未支付。

11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为20.89万元，支出决算为0.73万元，决算数小于预算数主要原因财政库款困难部分项目资金暂未支付及预算调整。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为48.16万元，支出决算为 43.03万元，完成年初预算的 89.35 %,决算数小于预算数主要原因预算调整。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为33.65万元，支出决算为30.03万元，完成年初预算的89.24 %,决算数小于预算数主要原因预算调整。

14.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，决算数大于预算数主要原因年初未做预算，年中医保局划拨经费。

15.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算为0万元，支出决算为1.25万元，决算数大于预算数主要原因年初未做预算，年中追加预算。

16.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为1.99万元，决算数大于预算数主要原因年初未做预算，年中追加预算。

17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为0万元，支出决算为20.95万元，决算数大于预算数主要原因年初未做预算，年中追加预算。

18.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于预算数主要原因年初未做预算，年中追加预算。

19.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）年初预算为0万元，支出决算为1.59万元，决算数大于预算数主要原因年初未做预算，年中追加预算。

20.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为267.33万元，决算数大于预算数主要原因该项目年初未申请财政拨款预算，年中上级下达专项资金追加预算。

21.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）年初预算为0万元，支出决算为2280万元，决算数大于预算数主要原因该项目年初未申请财政拨款预算，年中上级下达专项资金追加预算。

22.农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）年初预算为0万元，支出决算为8.1万元，决算数大于预算数主要原因预算执行中按规定使用了以前年度结转资金。

23.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为55.38万元，支出决算为122.79万元，完成年初预算的221.72 %,决算数大于预算数主要原因年初未申请财政拨款预算，年中上级下达专项资金追加预算。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为353.87万元，支出决算为510.02万元，完成年初预算的144.13%,决算数大于预算数主要原因年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）年初预算为0万元，支出决算为27.4万元，决算数大于预算数主要原因年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为64.99万元，支出决算为54.95万元，完成年初预算的 84.55 %,决算数小于预算数主要原因预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计863.29万元,占财政拨款支出的20.09 %，与2020年相比增加23.93万元,增长2.85 %,其中：人员经费794.85 万元,占财政拨款基本支出的 92.07%，与2020年相比,增加1.65万元，增长0.21 %，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费合计 68.45万元，占财政拨款基本支出的 7.93 %，与2020年相比，增长22.29万元,增长48.29 %，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.49万元，支出决算为3.61万元，完成预算的80.40%,与2020年度决算数4.5万元相比，减少0.01万元，下降0.22 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2020年相比，增长0 万元,增长0 %。

公务接待费支出预算为1.99万元，支出决算为1.99万元，完成预算的100 %;与2020年度决算数数2万元相比，减少0.01万元，下降0.5%。主要原因是主动积极贯彻落实中央、省、市县关于厉行节约的要求，严格按照文件要求，严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.5万元，支出决算为1.62万元，完成预算的64.8%，决算数小于预算数的主要原因是财政库款困难部分项目资金暂未支付;与上年相比减少0.88万元，下降35.2 %,增加的主要原因是财政库款困难部分项目资金暂未支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算3.61万元中，因公出国（境）费支出决算0 万元，占0 %,公务接待费支出决算1.99万元，占 55.12 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.62万元，占 44.88 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0 人次。

2、公务接待费支出决算为1.99万元，全年共接待来访团组10个、来宾100人次，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.62万元，其中：公务用车购置0 万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.62万元，主要是车辆划拨，车辆维修、油费、保险及行驶安全奖等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金收入支出决算情况说明。

本部门2021年度政府性基金财政拨款收入总额为684.41万元，支出总额为1029.81万元，与2020年度相比，收入总额减少2092.4万元，下降75.35 %，主要原因上年有结余，今年只增加了集结渣土征地的预算。支出总额减少1271.67万元，下降55.25%，主要原因今年征地补偿款支出较少。

2021年度政府性基金预算总收入1234.63万元中，年初结转结余550.22万元，财政拨款收入684.41万元；本年支出1029.81万元，其中基本支出0万元，项目支出1029.81万元；年末结转和结余204.83万元。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出68.45万元，与2020年46.16万元相比，增加22.29万元，增长48.29%。主要原因是：由于2020年其他交通费放在工资福支出科目中核算，2021年其他交通费放在商品服务支出科目中核算，所以2021年机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出总额1.805万元，其中：政府采购货物支出1.805万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用0辆、其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金70万元，占一般公共预算项目支出总额的2.04%。

共组织对“2021年资源镇家禽养殖基地2”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出70万元，

组织对2021年资源镇家禽养殖基地2项目开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出70万元。从评价情况来看，2021年资源镇家禽养殖基地2项目项目实施完成，预计可实现产值140万元，拉动村集体经济年收入3.5万元左右，受益建档立卡贫困人口数20人以上。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，2021年资源镇家禽养殖基地2项目自评得分为90 分，发现的主要问题及原因：项目前期筹备协调时间长导致开工晚，绩效自评内容不够完善，加强材料完善度。

（五）一般性支出情况

本部门2021年度会议费开支4.72万元,主要用于日常工作会议开支；培训费开支2.06万元，培训人400人，用于开展乡村振兴等各项培训，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。