资源县河口乡政府2021年度部门决算公开

1

河口瑶族乡人民政府

行政单位

2

河口瑶族乡社会保障服务中心

财政核拨事业单位

3

河口瑶族乡扶贫工作管理站

4

河口瑶族乡国土规建环保安监站

5

河口瑶族乡退役军人事务站

公开01表

部门:桂林市资源县河口瑶族乡人民政府

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,366.61

一、一般公共服务支出

32

383.72

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

39

56.70

9

九、卫生健康支出

40

46.58

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

7.20

12

十二、农林水支出

43

888.24

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

27.13

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

100.53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

1,366.61

本年支出合计

58

1,510.10

使用非财政拨款结余

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

146.89

年末结转和结余

60

3.40

30

61

总计

31

1,513.50

总计

62

1,513.50

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开02表

部门:桂林市资源县河口瑶族乡人民政府

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,366.61

1,366.61

201

一般公共服务支出

376.28

376.28

20101

人大事务

7.43

7.43

2010101

行政运行

7.43

7.43

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

342.27

342.27

2010301

行政运行

271.49

271.49

2010302

一般行政管理事务

45.29

45.29

2010350

事业运行

25.49

25.49

20111

纪检监察事务

2.85

2.85

2011102

一般行政管理事务

2.85

2.85

20123

民族事务

0.96

0.96

2012304

民族工作专项

0.96

0.96

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

22.78

22.78

2013101

行政运行

22.78

22.78

208

社会保障和就业支出

56.70

56.70

20805

行政事业单位养老支出

54.80

54.80

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.99

36.99

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

17.81

17.81

20828

退役军人管理事务

1.91

1.91

2082802

一般行政管理事务

1.21

1.21

2082850

事业运行

0.70

0.70

210

卫生健康支出

46.58

46.58

21004

公共卫生

10.00

10.00

2100409

重大公共卫生服务

10.00

10.00

21011

行政事业单位医疗

35.50

35.50

2101101

行政单位医疗

20.96

20.96

2101103

公务员医疗补助

14.53

14.53

21015

医疗保障管理事务

1.08

1.08

2101502

一般行政管理事务

1.08

1.08

213

农林水支出

859.92

859.92

21303

水利

8.63

8.63

2130301

行政运行

8.63

8.63

21305

扶贫

726.08

726.08

2130504

农村基础设施建设

167.79

167.79

2130505

生产发展

513.05

513.05

2130599

其他扶贫支出

45.24

45.24

21307

农村综合改革

125.22

125.22

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

108.08

108.08

2130706

对村集体经济组织的补助

17.14

17.14

221

住房保障支出

27.13

27.13

22102

住房改革支出

27.13

27.13

2210201

住房公积金

27.13

27.13

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

部门:桂林市资源县河口瑶族乡人民政府

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,510.10

453.92

1,056.18

201

一般公共服务支出

383.72

327.18

56.54

20101

人大事务

7.43

7.43

2010101

行政运行

7.43

7.43

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

349.04

296.98

52.06

2010301

行政运行

271.49

271.49

2010302

一般行政管理事务

50.76

50.76

2010350

事业运行

25.49

25.49

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1.30

1.30

20105

统计信息事务

0.67

0.67

2010507

专项普查活动

0.67

0.67

20111

纪检监察事务

2.85

2.85

2011102

一般行政管理事务

2.85

2.85

20123

民族事务

0.96

0.96

2012304

民族工作专项

0.96

0.96

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

22.78

22.78

2013101

行政运行

22.78

22.78

208

社会保障和就业支出

56.70

55.49

1.21

20805

行政事业单位养老支出

54.80

54.80

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.99

36.99

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

17.81

17.81

20828

退役军人管理事务

1.91

0.70

1.21

2082802

一般行政管理事务

1.21

1.21

2082850

事业运行

0.70

0.70

210

卫生健康支出

46.58

35.50

11.08

21004

公共卫生

10.00

10.00

2100409

重大公共卫生服务

10.00

10.00

21011

行政事业单位医疗

35.50

35.50

2101101

行政单位医疗

20.96

20.96

2101103

公务员医疗补助

14.53

14.53

21015

医疗保障管理事务

1.08

1.08

2101502

一般行政管理事务

1.08

1.08

212

城乡社区支出

7.20

7.20

21205

城乡社区环境卫生

7.20

7.20

2120501

城乡社区环境卫生

7.20

7.20

213

农林水支出

888.24

8.63

879.61

21303

水利

8.63

8.63

2130301

行政运行

8.63

8.63

21305

扶贫

754.39

754.39

2130504

农村基础设施建设

167.79

167.79

2130505

生产发展

513.35

513.35

2130507

扶贫贷款奖补和贴息

25.22

25.22

2130599

其他扶贫支出

48.03

48.03

21307

农村综合改革

125.22

125.22

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

108.08

108.08

2130706

对村集体经济组织的补助

17.14

17.14

221

住房保障支出

27.13

27.13

22102

住房改革支出

27.13

27.13

2210201

住房公积金

27.13

27.13

224

灾害防治及应急管理支出

100.53

100.53

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

100.53

100.53

2240703

自然灾害救灾补助

16.80

16.80

2240704

自然灾害灾后重建补助

83.74

83.74

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

公开04表

部门:桂林市资源县河口瑶族乡人民政府

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,366.61

一、一般公共服务支出

33

377.58

377.58

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

56.70

56.70

9

九、卫生健康支出

41

46.58

46.58

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

5.43

5.43

12

十二、农林水支出

44

879.45

879.45

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

27.13

27.13

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

83.74

83.74

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

1,366.61

本年支出合计

59

1,476.60

1,476.60

年初财政拨款结转和结余

28

113.39

年末财政拨款结转和结余

60

3.40

3.40

一般公共预算财政拨款

29

113.39

61

政府性基金预算财政拨款

30

62

国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

1,479.99

总计

64

1,479.99

1,479.99

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

公开05表

部门:桂林市资源县河口瑶族乡人民政府

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,476.60

453.92

1,022.67

201

一般公共服务支出

377.58

327.18

50.39

20101

人大事务

7.43

7.43

2010101

行政运行

7.43

7.43

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

343.57

296.98

46.59

2010301

行政运行

271.49

271.49

2010302

一般行政管理事务

45.29

45.29

2010350

事业运行

25.49

25.49

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1.30

1.30

20111

纪检监察事务

2.85

2.85

2011102

一般行政管理事务

2.85

2.85

20123

民族事务

0.96

0.96

2012304

民族工作专项

0.96

0.96

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

22.78

22.78

2013101

行政运行

22.78

22.78

208

社会保障和就业支出

56.70

55.49

1.21

20805

行政事业单位养老支出

54.80

54.80

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.99

36.99

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

17.81

17.81

20828

退役军人管理事务

1.91

0.70

1.21

2082802

一般行政管理事务

1.21

1.21

2082850

事业运行

0.70

0.70

210

卫生健康支出

46.58

35.50

11.08

21004

公共卫生

10.00

10.00

2100409

重大公共卫生服务

10.00

10.00

21011

行政事业单位医疗

35.50

35.50

2101101

行政单位医疗

20.96

20.96

2101103

公务员医疗补助

14.53

14.53

21015

医疗保障管理事务

1.08

1.08

2101502

一般行政管理事务

1.08

1.08

212

城乡社区支出

5.43

5.43

21205

城乡社区环境卫生

5.43

5.43

2120501

城乡社区环境卫生

5.43

5.43

213

农林水支出

879.45

8.63

870.82

21303

水利

8.63

8.63

2130301

行政运行

8.63

8.63

21305

扶贫

745.60

745.60

2130504

农村基础设施建设

167.79

167.79

2130505

生产发展

513.35

513.35

2130507

扶贫贷款奖补和贴息

17.27

17.27

2130599

其他扶贫支出

47.19

47.19

21307

农村综合改革

125.22

125.22

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

108.08

108.08

2130706

对村集体经济组织的补助

17.14

17.14

221

住房保障支出

27.13

27.13

22102

住房改革支出

27.13

27.13

2210201

住房公积金

27.13

27.13

224

灾害防治及应急管理支出

83.74

83.74

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

83.74

83.74

2240704

自然灾害灾后重建补助

83.74

83.74

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开06表

部门:桂林市资源县河口瑶族乡人民政府

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

403.05

302

商品和服务支出

31.12

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

152.85

30201

办公费

12.21

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

41.64

30202

印刷费

1.22

30702

国外债务付息

30103

奖金

70.94

30203

咨询费

310

资本性支出

30106

伙食补助费

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

19.73

30205

水费

31002

办公设备购置

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

36.99

30206

电费

0.97

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

17.81

30207

邮电费

0.73

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

20.96

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

14.53

30209

物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

0.43

30211

差旅费

0.18

31008

物资储备

30113

住房公积金

27.13

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

0.04

30214

租赁费

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

19.75

30215

会议费

0.53

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

0.77

31013

公务用车购置

30302

退休费

30217

公务接待费

1.48

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

19.75

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

399

其他支出

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

39906

赠与

30308

助学金

30228

工会经费

5.51

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

30229

福利费

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

39999

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

6.95

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

0.57

人员经费合计

422.81

公用经费合计

31.12

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

公开07表

部门:桂林市资源县河口瑶族乡人民政府

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.09

2.09

2.09

2.09

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

公开08表

部门:桂林市资源县河口瑶族乡人民政府

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

公开09表

部门:桂林市资源县河口瑶族乡人民政府

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

项目名称

陡岭屯级公路水毁修复工程

项目负责人及电话

全洪连  18077386180

主管部门

农财股

实施单位

桂林市资源县河口瑶族乡人民政府

资金情况(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率
(B/A)

得分

年度资金总额:

5

5

10

100%

10

其中:本年财政拨款

5

5

10

100%

10

其他资金

0

0

年度
总体
目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

浆砌片石挡土墙3处，确保项目如期完工，解决贫困村民29人出行安全问题

浆砌片石挡土墙3处，确保项目如期完工，解决贫困村民29人出行安全问题

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取得改进措施

产出指标
(50)分

数量指标

浆砌片石挡土墙(处)

20

>=3处

>=3处

20

质量指标

★★★项目(工程)验收合格率 (100%)

10

=100%

=100%

10

时效指标

项目(工程)完成及时率(≥**%)

10

>=100%

>=100%

10

成本指标

补助标准(**元/立方米)

10

=400元/立方米

=400元/立方米

10

效益指标
(30)分

社会效益指标

受益贫困人数(≥**人)

10

>=29人

>=29人

10

社会效益指标

贫困地区居民出行平均缩短时间(≥**小时)

10

>=0.5小时

>=0.5小时

10

可持续影响指标

工程设计使用年限(≥**年)

10

>=10年

>=10年

10

满意度指标
(10)分

服务对象满意度指标

受益贫困人口满意度(≥**%)

10

>=95%

>=95%

10

总 分

90

90