资源县瓜里乡文化体育和广播电视站2021年度部门决算

目    录

第一部分:资源县瓜里乡文化体育和广播电视站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:资源县瓜里乡文化体育和广播电视站2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:资源县瓜里乡文化体育和广播电视站2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:资源县瓜里乡文化体育和广播电视站概况

一、主要职能

(一)贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、 路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传，为全乡经济社会发展提供舆论支持;围绕乡党委、乡政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全乡新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务;

(二)负责全乡新闻业务管理和对外通联工作，抓好全乡新闻网络宣传阵地和人才队伍建设;协助配合上级媒体和新闻单位来乡采访及其他工作，维护乡内舆论安全;

(三)负责本乡旅游资源的开发，利用和保护工作;加大招商引资力度，做好旅游 景点的引进工作;

(四)负责组织开展群众性文化体育活动、繁荣文艺创作，活跃群众文化生活，辅导村文化室工作;

(五)负责文化体育市场的维护工作;普及科技文化知识、传递科技经济信息，为群众致富和搞好经济服务;

(六)搜集整理民族民间文化遗产，进行文物保护;

(七)完成乡党委、政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

资源县瓜里乡文化体育和广播电视站设事业单位1个，属于财政核拨事业单位1个。

纳入2021年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

第二部分:资源县瓜里乡文化体育和广播电视站2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件:《资源县瓜里乡文化体育和广播电视站2021年度部门决算公开表》。

第三部分:资源县瓜里乡文化体育和广播电视站2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2021年度总收入29.85万元，其中本年收入29.85万元, 较2020年度决算数减少3.88万元，减少11.50%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入29.85万元，为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少3.88万元，减少11.50%，主要原因是:工资调整。

(二)本部门2020年度总支出29.85万元，其中本年支出29.85万元,  较2020年度决算数减少3.88万元，减少11.50%。支出具体情况如下:

1.按本部门决算类级功能分类科目支出情况:

社会保障和就业支出3.75万元,较2020年度决算数减少1.04万元，减少21.71%，主要原因是基数调整。

卫生与健康支出2.53万元,较2020年度决算数减少2.83万元，减少52.80%，主要原因是:基数调整。

文化旅游体育与传媒支出21.68万元,较2020年度决算数增加1.94万元，增长9.83%，主要原因是基数调整。

住房保障支出1.89万元,较2020年度决算数减少1.71万元，减少47.5%，主要原因是基数调整。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

2021年度一般公共预算支出29.85万元，较2020年度决算数减少3.88万元，减少11.50%。其中:基本支出29.85万元，项目支出0万元。2021年度一般公共预算支出年初预算为29.85万元，支出决算为29.85万元，完成年初预算的93.46%。支出具体情况如下:

社会保障和就业支出年初预算为4.13万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的90.80%。与预算存在差数是养老保险基数变动，主要用于上缴养老保险,较2020年度决算数减少1.04万元，减少21.71%。

卫生健康支出年初预算为3.35万元，支出决算为2.53万元，完成年初预算的75.52%。与预算存在差数原因是基数调整，主要用于上缴医疗保险、公务员医疗补助，较2020年度决算数减少2.88万元，减少52.80%。

文化旅游体育与传媒支出年初预算为22.39万元，支出决算为21.68万元，完成年初预算的96.83%。预决算存在差异是增效奖金未足额发放。主要用于职工工资及公用经费,较2020年度决算数增加1.94万元，增长9.83%。

住房保障支出年初预算为2.07万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的91.30%。预决算存在差异是因为基数调整。主要用于上缴住房公积金，较2020年度决算数减少1.71万元，减少47.5%。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出29.85万元，支出具体情况如下:

(一)工资福利支出28.42万元，完成年初预算的95.85%。预决算差异是因为增效奖金未按预算足额发放，较2020年度决算数减少4.49万元，减少你13.64%。

(二)商品和服务支出1.43万元，完成年初预算66.32%。预决算差异是因为未安排住房补贴和伙食补贴支出。较2020年度决算数增加0.61万元，增长74.39%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

2021年度瓜里乡文化体育和广播电视站无政府性基金支出，较2020年度决算数持平。2021 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元决算中，因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)无因公出国(境)费支出。

(二)无公务用车购置及运行费支出。

(三)无公务接待费支出。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府采购支出情况说明。

2021年本部门无政府采购支出，

(二)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门没有车辆;无单位价值50万元以上通用设备，无100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度总体支出开展绩效自评，共组织对政府总体支出进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出29.85万元。从评价情况来看，按计划完成项目资金使用。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，资源县瓜里乡文化体育和广播电视站整体目标项目自评得分为89分。发现的主要问题及原因:一是支出不及时;二是费用分类不够准确。下一步改进措施:一是及时支付，保障工作正常运行;二是根据实际支付情况，合理调整资金分配。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。