资源县中峰镇人民政府2021年度部门决算公开

资源县中峰镇人民政府2021年度

部门决算公开

目    录

第一部分:桂林市资源县中峰镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:桂林市资源县中峰镇人民政府2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:桂林市资源县中峰镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

二、收入决算情况说明。

三、支出决算情况说明。

四、一般公共预算财政拨款决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:桂林市资源县中峰镇人民政府概况

一、主要职能

(一)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三)制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业。

(四)加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成。

二、部门决算单位构成

资源县中峰镇人民政府设行政单位1个;事业单位7个，其中:财政全额拨款事业单位7个。

纳入2021年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

序号 单位名称 单位性质

1 资源县中峰镇人民政府 行政单位

2 参公事业单位

3 中峰镇扶贫办、中峰镇国土规建环保安监站、中峰镇劳保所、中峰镇退役军人服务站 财政全额拨款事业单位

三、编制现状及人员构成

四、总编制数为30名其中:

(一)行政编制30人，其中:领导12人。机关后勤服务人员事业编制2名。

(二)退休人员17 名，其中离休人员 0 名。

(三)编制外长期聘用人员0名

四、年度主要工作任务

(一)继续加强基层党建工作

全面加强党的思想政治建设、组织建设和作风建设。全面完成农村综合服务平台软硬件建设，严格落实党建工作目标责任制，狠抓乡村干部作风建设，继续加强党建常规工作规范化管理，持续深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化工作，促进党建各项工作更上新台阶。

(二)积极抓好基础设施建设

积极做好项目建设，大力实施村组道路硬化、农村安全饮水、溪坝渠道防渗加固等基础设施项目建设，增强农村经济发展和农业生产抵御自然灾害的能力，逐步改善群众交通出行、生产生活等各项基础设施条件。

(三)积极推进集镇建设工作

为了改善集镇基础设施条件，努力提升集镇建设品味，大力打造红军纪念堂项目建设。项目实施后，可大力改善全镇政治文化服务设施硬件提升。

(四)努力加强乡村振兴工作

积极争取乡村振兴建设项目。在集镇、村部、集中居民点大力开展环卫设施、道路设施和园林绿化建设工作，不断美化农村人居环境。大力开展环境综合整治，逐步提高广大农民文明素质和生态环境保护意识，实现“道路硬化、环境净化、村庄绿化、庄园美化”的新农村建设目标。

(五)积极推动特色产业发展

一是加快发展壮大特色农业生产。立足现有优势，进一步发展壮大红提、红心猕猴桃等特色农业产业种植规模，建立打造红提标准产业示范园。二是开发农家乐采摘节活动。通过采摘活动加强产品的宣传、包装和深加工，向高端化、品牌化转变，打造“资源红提”特色名牌产品，带动农民实现持续增收。三是加快观光旅游项目建设。大力引进休闲观光农业基础设施建设项目，改善乡域道路交通条件，大力发展农家乐休闲旅游产业，做好农业与文化、旅游、品牌结合文章。四是发展壮大规模农业。大力扶持村民合作社，形成“农户+合作社+企业”生产加工销售一条龙模式，发展适度规模经营，提高经济效益。

(六)继续加强综治维稳工作

一是全力维护社会稳定。继续开展党政干部大走访活动，变群众上访为干部下访，理顺农民群众情绪，排查矛盾、化解难题，努力把社会不稳定因素解决在萌芽状态，做到“小事不出组，大事不出村，难事不出乡”。二是切实做好综治民调工作。加大宣传力度，维护大崇乡改革发展的大好局面和良好形象，力争综治民调工作在怀化市排名靠前。三是层层落实安全生产责任。加大对道路交通等重点行业、重点领域专项整治，坚决杜绝重特大安全事故发生。

(七)切实保障和改善民生

大力做好涉农各项惠农补贴资金发放，建立财政专户，保证农民的补贴资金及时全额补贴到位。健全社会保障体系，推广城乡居民养老保险，实现老有所养;加强农村公共卫生工作，加大对乡村医疗机构的管理力度，充分保障参合农民的切身利益，让广大农民真正得到实惠，力争新农合参保率达95%以上。增强民政救济力度，多渠道争取资金扶贫济困，不断提高“三无”、五保供养对象生活质量，进一步加大城乡低保救助力度，做到动态下的科学管理、应保尽保。全面落实计划生育奖扶政策，全面推进“村民自治”工作，力争继续保持一类乡镇。加大教育投入，加快推进中心学校公租房建设项目，不断改善办学条件;优化督导评估工作，巩固“两基”成果;积极开展师德师风教育，提高学校的管理水平及教学质量。加大对农民的教育培训力度，多渠道、多层次、全方位对农民进行农业技能培训，全面提升整体素质。

(八)大力加强政府自身建设

建立和完善各项规章制度，形成用制度管人管事的良好局面和科学手段。积极做好政务公开工作，接受社会各界和人民群众的监督，进一步转变机关作风，强化服务职能，加强调查研究，提高决策水平。

第二部分:桂林市资源县中峰镇人民政府2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件:《桂林市资源县中峰镇人民政府2021年度部门决算公开表》。

第三部分: 桂林市资源县中峰镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收、支总计均为4,246.25万元。与2020年度相比，收、支总计均增加2,397.61万元，增长129.7%，主要原因是增加了项目预算数

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计4,192.25万元，与2020年相比增加2,363.77万元，增长129.28%,

其中:财政拨款收入4,078.86万元,占97.3%,与2020年相比增加2,559.46万元,增长168.45%;

上级补助收入0万元，占0%，与2020年相比增加0万元,增长0%;

事业收入0万元，占0%，与2020年相比增加0万元,增长0%;

经营收入0万元，占0%，与2020年相比增加0万元,增长0%;

其他收入113.38万元,占2.7%，与2020年相比减少195.69万元,下降63.31%。

三、支出决算情况说明3表

本单位2021年度支出合计2,677.09万元,与2020年相比增加882.45万元,增长49.17%，其中:基本支出644.48万元，占24.07%;项目支出2,032.61万元，占75.93%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明公开4表

本单位2021年度财政拨款收入、支出总额均为4,132.86万元，与2020年度相比，收入、支出总额均增加2,593.3万元，增长168.44%主要原因:有些项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算;二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金;三是预算调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明公开05表

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计2,572.9万元，占本年度支出总额的96.11%，与2020年度相比，增加1,105.5万元，增长(下降)75.34%，主要原因增加了扶贫项目，预算增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计2,572.9万元，主要用于以下方面:

一般公共服务支出(类)696.43万元，占27.07%;

社会保障和就业支出(类)137.56万元，占5.35%;

卫生健康支出(类)54.11万元，占2.1%;

城乡社区支出(类)65.8万元，占2.56%;

农林水支出(类)1,578.84万元，占61.36%;

住房保障支出(类)40.17万元，占1.56%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)年初预算为0万元，支出决算为5.08万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因:一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算;二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金;三是预算调整。

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)年初预算为480.98万元，支出决算为397.49万元，完成年初预算的82.64%,决算数小于预算数的主要原因:一是部门厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付，三是预算调整。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为51万元，支出决算为188.58万元，完成年初预算的369.76%,决算数大于预算数的主要原因:一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算;二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金;三是预算调整。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为0万元，支出决算为20.76万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因:一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算;二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金;三是预算调整。

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为0万元，支出决算为35万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因:一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算;二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金;三是预算调整。

6.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为3万元，支出决算为3.3万元，完成年初预算的110%,决算数大于预算数的主要原因:一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算;二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金;三是预算调整。

7.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)年初预算为0万元，支出决算为5.58万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因:一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算;二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金;三是预算调整。

8.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为0万元，支出决算为40.64万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因:一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算;二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金;三是预算调整。

9.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算为0万元，支出决算为54万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因:一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算;二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金;三是预算调整。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为60.25万元，支出决算为55.49万元，完成年初预算的92.09%,决算数大于预算数的主要原因:一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算;二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金;三是预算调整。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为30.12万元，支出决算为25.81万元，完成年初预算的85.7%,决算数大于预算数的主要原因:一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算;二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金;三是预算调整。

12.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为2万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的74%,决算数大于预算数的主要原因:一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算;二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金;三是预算调整。

13.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)年初预算为17.55万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的4.44%,决算数大于预算数的主要原因:一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算;二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金;三是预算调整。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为33.27万元，支出决算为31.55万元，完成年初预算的91.09%,决算数小于预算数的主要原因:一是部门厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付，三是预算调整。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为24.5万元，支出决算为21.12万元，完成年初预算的86.20%,决算数小于预算数的主要原因:一是部门厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付，三是预算调整。

16.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因:一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算;二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金;三是预算调整。

17.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)年初预算为295万元，支出决算为59.93万元，完成年初预算的20.31%,决算数小于预算数的主要原因:一是部门厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付，三是预算调整。

18.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为0万元，支出决算为5.87万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因:一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算;二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金;三是预算调整。

19.农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)(项)年初预算为0万元，支出决算为16万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因:一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算;二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金;三是预算调整。

20.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)年初预算为0万元，支出决算为610.77万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因:一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算;二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金;三是预算调整。

21.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)年初预算为0万元，支出决算为581万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因:一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算;二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金;三是预算调整。

22.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)年初预算为30.21万元，支出决算为119.86万元，完成年初预算的396.77%,决算数大于预算数的主要原因:一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算;二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金;三是预算调整。

23.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为236.22万元，支出决算为247.71万元，完成年初预算的104.86%,决算数大于预算数的主要原因:一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算;二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金;三是预算调整。24.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因:一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算;二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金;三是预算调整。25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为45.18万元，支出决算为40.17万元，完成年初预算的88.9%,决算数小于预算数的主要原因:一是部门厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付，三是预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计644.48万元,占财政拨款支出的25.05%，其中:人员经费603.89万元,占财政拨款基本支出的93.7%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等;公用经费合计40.58万元，占财政拨款基本支出的6.3%，主要包括办公费、电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为17.38万元，支出决算为16.38万元，完成预算的94.25%,与2020年度决算数16.07万元相比，增加0.32万元，增长1.99%，其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2020年相比，增长0万元,增长0%。

公务接待费支出预算为5.89万元，支出决算为4.89万元，完成预算的83.02，决算数小于预算数主要原因主要是部门厉行节约;与2020年度决算数数4.71万元相比，增加0.18万元，增长3.82%。主要原因是主动积极贯彻落实中央、省、市县关于厉行节约的要求，严格按照文件要求，严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为11.49万元，支出决算为11.49万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.13万元，增长1.14%,增加的主要原因是车辆划拨，相应指标减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算16.38万元中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%,公务接待费支出决算4.89万元，占29.85%,公务用车购置费及运行维护费支出决算11.49万元，占70.15%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.89万元，全年共接待来访团组98个、来宾1,778人次，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.49万元，其中:公务用车购置0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费11.49万元，主要是车辆划拨，车辆维修、油费、保险及行驶安全奖等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、2021年度政府性基金收入支出决算情况说明。

本单位2021年度政府性基金财政拨款收入、支出总额均为0万元，与2020年度相比，收入、支出总额均减少18.16万元，下降100%，主要原因未安排年安初预算。2021年度政府性基金预算总收入0万元中，年初结转结余0万元，财政拨款收入0万元;本年支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、2021年度国有资本经营预算收入支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出40.58万元，与2020年41.07万元相比，减少0.49万元，下降1.18。主要原因是:财政资金周转困难暂未支付。

(二)政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出总额0.45万元，其中:政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用0辆、其他用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

本单位开展项目绩效自评见附表:详见附件

(五)一般性支出情况

本单位2021年度会议费开支3.06万元,主要用于疫情，选 举;用于开展，举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。培训费开支2.33万元，培训人数460人，

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。