瓜里乡文化体育和广播电视站2020年部门决算

瓜里乡文化体育和广播电视站2020年部门决算

目    录

第一部分:瓜里乡文化体育和广播电视站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:瓜里乡文化体育和广播电视站部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:瓜里乡文化体育和广播电视站决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

瓜里乡文化体育和广播电视站

2020年部门决算

目    录

第一部分:瓜里乡文化体育和广播电视站概况

一、主要职能

(一)贯彻执行文化、广播电视的政策和法规。

(二)组织群众文化体育活动。

(三)民间文化遗产收集、整理与保护。

(四)负责广播电视、新闻传播，促进社会经济文化发展。

二、部门决算单位构成

纳入2020年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

第二部分:瓜里乡文化体育和广播电视站2020年度部门决算报表

详见附件:瓜里乡文化体育和广播电视站2020年度部门决算公开附表

第三部分:瓜里乡文化体育和广播电视站2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

(一)本部门2020年总收入26.74万元，其中本年收入26.74万元, 较2019年度27.47万元减少0.73万元，下降2.66 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入26.74万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度27.47万元减少0.73万元，下降2.66 %。主要原因是:压缩经费，预算减少。

(二)本部门2020年度总支出26.74万元，其中本年支出33.73万元，较2019年度27.47万元增加6.26万元，增加22.78 %。

社会保障和就业支出4.79万元,较2019年度决算数2.53万元，增加2.26万元，增加89.32%，主要原因是预算增加，支出增加。

卫生健康支出5.36万元,较2019年度决算数2.73万元，增加2.63万元，增长96.33%，主要原因是经费增加。

文化旅游体育与传媒支出19.74万元,较2019年度决算数20.46万元减少0.72万元，下降3.52%，主要原因压缩经费，预算减少。

住房保障支出3.6万元,较2019年度决算数1.75万元增加1.85万元，增加105.7%，主要原因是业务量增加，预算增加。

农林水支出0.24万元,较2019年度决算数增加0.24万元，增加100%，主要原因是增加业务量，预算增加。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

瓜里乡文化体育和广播电视站2020年度一般公共预算支出33.73万元，较2019年度27.47万元增加6.26万元，增加22.78 %。

其中:基本支出33.73万元，本部门年初未安排预算项目。

瓜里乡文化体育和广播电视站2020年度一般公共预算支出年初预算为22.58万元，支出决算为33.73万元，完成年初预算的149.37%。

一般公共服务支出年初预算为22.58万元，支出决算为33.73万元。

社会保障和就业支出4.79万元,较2019年度决算数2.53万元，增加2.26万元，增加89.32%，主要原因是预算增加，支出增加。

卫生健康支出5.36万元,较2019年度决算数2.73万元，增加2.63万元，增长96.33%，主要原因是经费增加。

文化旅游体育与传媒支出19.74万元,较2019年度决算数20.46万元减少0.72万元，下降3.52%，主要原因压缩经费，预算减少。

住房保障支出3.6万元,较2019年度决算数1.75万元增加1.85万元，增加105.7%，主要原因是业务量增加，预算增加。

农林水支出0.24万元,较2019年度决算数增加0.24万元，增加100%，主要原因是增加业务量，预算增加。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出33.73万元，支出具体情况如下:

(一)工资福利支出30.66万元，完成年初预算17.58万元的174.4%。

(二)商品和服务支出0.82万元，完成年初预算1.88万元的43.62%。

(三)对个人和家庭的补助支出2.25万元，完成年初预算3.12万元的72.12%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

瓜里乡文化体育和广播电视站2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数增加0万元，增长0%。其中:基本支出0万元，项目支出0万元。

(一)一般公共服务支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

主要原因是:瓜里乡文化体育和广播电视站2020年度未安排政府性预算支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

瓜里乡文化体育和广播电视站2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中:基本支出0万元，项目支出0万元。

瓜里乡文化体育和广播电视站2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

(一)一般公共服务支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。

瓜里乡文化体育和广播电视站2020年度国有资本经营本单位未按排预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算0%，比上年减0万元，主要原因是压缩经费。其中:公务接待费支出决算0万元。2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0万元，完成年初预算的0%，比上年增0万元，主要原因是本单位未发生此业务。其中:因公出国费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增0万元，原因是本单位未安排此项业务预算支出。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国团组共计0个，累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增0万元，原因是公车统一由机关事务局管理。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增0万元，原因是公车统一由机关事务局管理。

(三)公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年增0万元，原因是压缩资。国内公务接待批次0次，人次0次，国外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出0万元比年初预算数增加0万元，增长0 %。主要原因是:本单位无机关运行经费，比2019年增加0万元，增长0%。

主要原因是:本单位是事业单位无机关运行经费

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中:副部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车  辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，一般公共财政预算支出33.73万元。从评价整体来看，保证了工资和工资福利保障的正常支出，日常开展工作得到了正常的运转，保证财政资金使用到位，在制度范围内规范使用，不断降低各项支出成本，提高本单位服务效能，确保乡镇文化体育广播电视工作得到了健康发展。自评覆盖率达到100 %，贯彻执行有关文化、广播电视的方针、政策和法律法规，负责组织群众文化体育活动，繁荣群众文化体育事业，搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护，以及负责广播、新闻和其它信息传播，促进社会经济、文化发展等工作。。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，桂林市资源县瓜里乡文化广播电视站整体目标项目自评得分为85分

项目绩效自评表

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。