资源县资源镇人民政府2020年度部门决算公开

资源县资源镇人民政府

2020年度部门决算

目   录

第一部分：资源县资源镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：资源县资源镇人民政府2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：资源县资源镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：资源县资源镇人民政府概况

一、主要职能

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业的生产、搞好商品流通，沟通好本乡镇与外地区的经济交流合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位个人的正当经济权益，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、部门决算单位构成

资源县资源镇人民政府设行政单位1个；事业单位4个，其中：财政全额拨款事业单位4个。

纳入2020年部门决算编报范围单位详细情况见下表：

第二部分：资源县资源镇人民政府2020年度部门决算报表

详见附件：资源县资源镇人民政府2020年度部门决算公开附表

 第三部分：资源县资源镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入5584.77万元，其中本年收入5287.78万元,较2019年度决算数增加2527.09万元，增长91.54%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2298.27万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加143.94万元，增长6.68%，主要原因是人员增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入2776.81万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加2494.81 万元，增长884.68%，主要原因是新增晓锦产业园征地、中医院征地等项目。

3.其他收入212.71万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数增加209.26万元，增长60.66%，主要原因是财政存量资金安排项目。

4.上年结转和结余296.99万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少23.91万元，下降7.45%，主要原因是按进度完成项目款支付。

（二）本部门2020年度总支出5584.77万元，其中本年支出4912.08万元,较2019年度决算数增加2824.08万元，增长102.30%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出802.6万元：主要用于主要用于单位的基本支出及业务方面的支出。较2019年度决算数减少46.77万元，下降5.51%，主要原因是落实过紧日子，压实支出。

2.社会保障和就业支出84.64万元：主要用于单位缴纳职工基本养老保险费支出。较2019年度决算数增加11.42万元，增长15.60%，主要原因是新考入事业单位工作人员。

3.卫生健康支出143.04万元：主要用于医疗保险及公补医疗。较2019年度决算数增加19.84万元，增长16.10%，主要原因是新考入事业单位工作人员。

4.节能环保支出3.56万元：主要用于河道环境整治。较2019年度决算数增加3.37万元，增长1773.68%，主要原因是用于资源镇辖区河道环境综合整治。

5.城乡社区支出2301.48万元：主要用于清洁乡村工程。较2019年度决算数增加2029.03万元，增长744.73%，主要原因是开展创文明县城工作开支。

6.农林水支出1426.75万元：主要用于扶贫产业及基础设施建设。较2019年度决算数增加425.1万元，增长42.44%，主要原因是扶贫项目增多。

7.交通运输支出7.86万元：主要用于道路塌方及水毁修复。较2019年度决算数增加1.77万元，增长29.06%，主要原因是增加道路塌方及水毁修复工程。

8.住房保障支出51.48万元：主要用于按规定比列为职工缴纳的住房公积金支出。较2019年度决算数增加1.03万元，增长2.04%，主要原因新考入事业单位工作人员。

9.灾害防治及应急管理支出90.69万元：主要用于抗洪救灾。较2019年度决算数增加3.62万元，增长4.16%，主要原因是发生洪水灾害。

10.年末结转和结余672.69万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加375.7万元，增长126.50%，主要原因是乡村振兴示范点建设、脱贫攻坚“两不愁三保障”等项目资金因客观条件无法按原计划实施，延迟到明年。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

资源县资源镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款支出2468.73万元，较2019年度决算数增加304.35万元，增长14.06%。其中：基本支出839.36万元，项目支出1629.37万元。

资源县资源镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1097.56万元，支出决算为2468.73万元，完成年初预算的224.93%。

（一）一般公共服务支出年初预算为579.37万元，支出决算为789.77万元，完成年初预算的136.32%。与预算存在差异是年初预算不足，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。较2019年度决算数减少56.14万元，下降6.64%。

（二）社会保障和就业支出年初预算为65.07万元，支出决算为84.64万元，完成年初预算的130.08%，与预算存在差异是新增加事业单位考入人员。较2019年度决算数增加11.42万元，增长15.60%。

（三）卫生健康支出年初预算为63.03万元，支出决算为143.04万元，完成年初预算的226.94%，与预算存在差异是因为基本医疗保险等缴费基数提高、人员增加，主要用于缴纳医疗保险、公务员医疗补助。较2019年度决算数增加19.84万元，增长16.10%。

（四）节能环保支出年初预算为0万元，支出决算为3.56万元，完成年初预算的100%，与预算存在差异是年初预算不足，主要用于河道环境整治。较2019年度决算数增加3.37万元，增长1773.68%。

（五）城乡社区支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，与预算不存在差异。较2019年度决算数减少25万元，下降100%。

（六）农林水支出年初预算为421.29万元，支出决算为1297.7万元，完成年初预算的308.03%，与预算存在差异是为本年度财政下指标，主要用于扶贫产业及基础设施建设。较2019年度决算数增加344.47万元，增长36.14%。

（七）交通运输支出年初预算为0万元，支出决算为7.86万元，完成年初预算的100%，与预算存在差异是项目消化上年度结转结余，主要用于道路塌方及水毁修复。较2019年度决算数增加1.77万元，增长29.06%。

（八）住房保障支出年初预算为48.8万元，支出决算为51.48万元，完成年初预算的105.49%，与预算存在差异是新增事业单位考入人员。较2019年度决算数减少1.65万元，下降3.27%。

（九）灾害防治及应急管理支出年初预算为0万元，支出决算为90.69万元，完成年初预算的100%，与预算存在差异是本年度突发洪灾，主要用于抗洪救灾。较2019年度决算数增加3.62万元，增长4.16%。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出839.36万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出791.6万元，完成年初预算的198.43%。预决算差异是因为新增事业单位考入人员，较2019年度决算数增加156.76万元，增长24.69%；

（二）商品和服务支出46.16万元，完成年初预算的59.5%。预决算差异是因为财政收回了部分按规定缩减的经费及当年预算结余，较2019年度决算数减少20.88万元，下降31.15%；

（三）对个人和家庭的补助1.6万元，完成年初预算的7.48%。预决算差异是因为年初预算不足，较2019年度决算数减少20.87万元，下降92.88%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

资源县资源镇人民政府2020年度政府性基金支出2301.48万元，较2019年度决算数增加2254.03万元，增长830.07%。其中：基本支出0万元，项目支出2301.48万元。

资源县资源镇人民政府2020年度政府性基金支出年初预算为500万元，支出决算为2301.48万元，完成年初预算的460.30%。

（一）征地和拆迁补偿支出年初预算为500万元，支出决算为2301.48万元，完成年初预算的460.30%。预决算差异是年初预算不足，且为本年度上级根据申请下指标支付，主要用于征地项目的拆迁补偿费。较2019年度决算数增加2054.03万元，增长830.08%。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

资源县资源镇人民政府2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

资源县资源镇人民政府2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.5万元，完成年初预算的87.38%，比上年增加0.18万元，主要原因是上级部门到我镇检查、指导、交流增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算2.5万元，公务接待费支出决算2万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平。全年使用财政拨款安排机关、个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出2.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平。

公务用车运行支出2.5万元，完成年初预算的100%，与上年持平。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，单位所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出2.5万元，平均每辆2.5万元。

（三）公务接待费支出2万元，完成年初预算的75.47%，比上年增加0.18万元，原因是上级部门到我镇检查、指导、交流增加。国内公务接待批次10次，人次100次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出46.16万元，比年初预算数减少42.87万元，降低48.15%。主要原因是因为财政收回了部分按规定缩减的经费，比2019年减少20.88万元，降低31.15%。主要原因是：办公设施设备购置经费增减少、落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：应急保障用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1629.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，按计划完成项目资金使用。

组织对资源镇综合办公楼改造及办公用品等缺口资金进行了自评，涉及资金80万元，完成了办公楼的改造及设施设备、日常办公用品的采购。对基础设施资金进行了自评，涉及资金56.13万元，完成挡土墙修建1400立方米，确保项目如期完工，解决贫困人口135人出行安全问题。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，对资源镇综合办公楼改造及办公用品等缺口资金自评得分为91分。发现的主要问题及原因：一是支出不及时；二是费用分类不够准确。下一步改进措施：一是及时支付，保障工作正常运行；二是根据实际支付情况，合理调整资金分配。对基础设施资金进行了自评得分100分，发现的主要问题是绩效自评内容不够完善，加强材料完善度。 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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