资源县资源镇农业服务中心2020年度部门决算公开

资源县资源镇农业服务中心

2020年度部门决算

目    录

第一部分：资源县资源镇农业服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：资源县资源镇农业服务中心2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：资源县资源镇农业服务中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：资源县资源镇农业服务中心概况

一、主要职能

（一）提供农业综合服务，负责种植业技术推广，技术指导。

（二）负责农机技术推广应用，农机安全生产管理和服务。

（三）负责乡镇企业，安全生产等工作管理和服务。

二、部门决算单位构成

纳入2020年部门决算编报范围单位详细情况见下表 

部门人员构成

单位构成：总编制人数16人，在职实有人数17人，其中：事业编制16人；离退休人员11人，其中：离休0人、退休11人；编制外长期聘用人员1人，遗属1人。

第二部分：资源县资源镇农业服务中心2020年度部门决算报表

详见附件：2020年度部门决算公开表附表

第三部分：资源县资源镇农业服务中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入181.42万元，其中本年收入181.42万元,较2019年度决算数增加26.58万元，增长17.17%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入179.21万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加24.37万元，增长15.74%，主要原因是2020年新增4人新考入人员。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0万元，持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0万元，持平。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，持平。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，持平。

6.其他收入2.22万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加2.22万元，增长100%，主要原因是利息收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加0万元，持平。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加0万元，持平。

（二）本部门2020年度总支出181.42万元，其中本年支出179.99万元,较2019年度决算数增加25.15万元，增长16.24%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出18.46万元,主要用于单位缴纳职工基本养老保险费支出。较2019年度决算数减少2.1万元，下降10.21%，主要原因是养老保险缴费基数降低。

2.卫生健康支出19.12万元,主要用于单位缴纳职工基本医疗保险费、公务员医疗补助支出。较2019年度决算数增加5.2万元，增长37.36%，主要原因是新考入2人，调入4人。

3.农林水支出129.05万元,主要用于单位的基本支出及业务方面的支出。较2019年度决算数增加18.39万元，增长16.62%，主要原因是新考入2人，调入4人。

4.住房保障支出13.36万元,主要用于按规定比列为职工缴纳的住房公积金支出。较2019年度决算数增加3.66万元，增长37.73%，主要原因是新考入2人，调入4人。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数持平。

6.年末结转和结余1.44万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加1.44万元，增长100%。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

资源县资源镇农业服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出179.21万元，较2019年度决算数增加24.37万元，增长15.74%。其中：基本支出178.27万元，项目支出0.94万元。

资源县资源镇农业服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为128万元，支出决算为179.21万元，完成年初预算的140%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为13.54万元，支出决算为18.46万元，完成年初预算的136.34%。与预算存在差异是新考入2人，调入4人,较2019年度决算数减少2.1万元，下降10.21%。

（二）卫生健康支出年初预算为12.06万元，支出决算为19.12万元，完成年初预算的158.54%。与预算存在差异是新考入2人，调入4人。较2019年度决算数增加5.2万元，增长37.36%。

（三）农林水支出年初预算为92.24万元，支出决算为129.05万元，完成年初预算的139.91%。预决算存在差异是新考入2人，调入4人。较2019年度决算数增加18.39万元，增长16.62%。

（四）住房保障支出年初预算为10.16万元，支出决算为13.36万元，完成年初预算的131.50%。预决算存在差异是新考入2人，调入4人,较2019年度决算数增加3.66万元，增长37.73%。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出178.27万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出162.75万元，完成年初预算的127.15%。差异原因主要是新考入2人，调入4人，较2019年度决算数增加29.52万元，增长22.16%。

（二）商品和服务支出6.46万元，完成年初预算的62.66%。差异原因主要是压减了开支，较2019年度决算数减少0.05万元，下降0.77%。

（三）对个人和家庭补助支出9.06万元，完成年初预算的98.59%，差异原因主要是因为财政局收回了当年预算结余资金。较2019年度决算数减少6.04万元，下降40%

四、2020年度政府性基金支出决算情况

资源县资源镇农业服务中心2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数增加0万元，持平。

资源县资源镇农业服务中心2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

资源县资源镇农业服务中心2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

资源县资源镇农业服务中心2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。全年使用财政拨款安排资源县资源镇农业服务中心0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，资源县资源镇农业服务中心所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年增加0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算支出179.21万元。组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出179.21万元。从评价情况来看，机关事业单位基本养老保险缴费支出18.06万元，机关事业单位职业年金缴费支出0.4万元，事业单位医疗10.26万元，公务员医疗补助8.87万元，事业运行127.33万元， 住房公积金13.36万元，整体来看，保证了工资和工资福利保障的正常支出，保证财政资金使用到位，在制度范围内规范使用，不断降低各项支出成本，提高本单位服务效能，确保乡镇区域农业服务工作得到了健康发展。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

  我单位根据年初设定的绩效目标，资源镇农业服务中心整体目标项目自评得分为89分。发现的主要问题及原因：一是支出不及时；二是服务对象满意度。下一步改进措施：一是及时支付，保障工作正常运行；二是提高农业服务中心的业务水平，提高群众的满意度。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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