资源县资源镇文化体育和广播电视站2020年度部门决算公开

广西壮族自治区资源县

资源镇文化体育和广播电视站2020年度部门决算

目    录

第一部分：资源县资源镇文化体育和广播电视站  

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：资源县资源镇文化体育和广播电视站

2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：资源县资源镇文化体育和广播电视站2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：资源县资源镇文化体育和广播电视站概况

一、主要职能

贯彻执行有关文化、广播电视的方针、政策和法律法规，负责组织群众文化体育活动，搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理和保护，以及负责广播、电视、新闻和其他信息传播，促进社会经济、文化发展等工作。

二、部门决算单位构成

我单位决算由资源镇文化体育和广播电视站一个全额拨款事业单位组成。

第二部分：资源县资源镇文化体育和广播电视站2020年度部门决算报表

   第三部分：资源县资源镇文化体育和广播电视站2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入46.83万元，其中本年收入46.83万元,较2019年度决算数减少24.68万元，下降35%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入46.83万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少24.68万元，下降34%，主要原因是退休人员数量增多。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。2019年政府性基金预算财政拨款收入也是0万元。我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。我单位无事业收入。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。我单位无经营收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。我单位无其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。我单位无非财政拨款结余。

1. 上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门2020年度总支出46.83万元，其中本年支出46.83万元,较2019年度决算数减少24.68万元，下降35%。支出具体情况如下：

1.文化体育与传媒支出29.59万元，较2019年度决算数减少22.2万元，减少43%，主要原因是退休人员增加。

2.社会保障和就业支出9.47万元，较2019年度决算数增加2.17万元，增加30%。主要原因是社保基数的调整。

3.医疗卫生与计划生育支出4.6万元，较2019年度决算数减少2.77万元，减少38%，主要原因是退休人员增多。

4.住房保障支出2.77万元，较2019年度决算数减少2.28万元，减少45%，主要原因是退休人员增加。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

资源县资源镇文化体育和广播电视站2020年度一般公共预算财政拨款支出46.83万元，较2019年度决算数减少24.68万元，下降35%。其中：基本支出46.83万元，项目支出0万元。

资源县资源镇文化体育和广播电视站2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为50.83万元，支出决算为46.83万元，完成年初预算的92%。

（一）文化体育与传媒支出预算为35.58万元，支出决算为29.59万元，完成年初预算的83%。2019年度决算数减少22.2万元，减少43%，主要是退休人员增加。

（二）社会保障和就业支出预算为5.33万元，支出决算为9.47万元，完成年初预算的177%。2019年度决算数增加2.17万元，增加30%。

（三）医疗卫生与计划生育支出预算为5.92万元，支出决算为4.6万元，完成年初预算的77%。2019年度决算数减少2.77万元，减少38%。

（四）住房保障支出预算为4万元，支出决算为2.77万元，完成年初预算69%。2019年度决算数减少2.28万元，减少45%。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出46.83万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出34.68万元，完成年初预算的83%。人员退休。

（二）商品和服务支出4.67万元，完成年初预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助9.60万元，完成年预算的200%。退休人员增加。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

资源镇文化体育和广播电视站无政府性基金收入，也没有安排政府性基金支出，故此项无数据。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

资源镇文化体育和广播电视站无国有资本经营收入，也没有安排国有资本经营支出，故此项无数据。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

资源镇文化体育和广播电视站无无“三公经费”支出，故此项无数据。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元。组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出46.83万元。从评价情况来看，机关事业单位基本养老保险缴费支出3.7万元，事业单位医疗2.1万元，公务员医疗补助2.5万元，事业运行0.4万元，住房公积金2.77万元，死亡抚恤金5.77万元，整体来看，保证了工资和工资福利保障的正常支出，日常开展工作得到了正常的运转，保证财政资金使用到位，在制度范围内规范使用，不断降低各项支出成本，提高本单位服务效能，确保乡镇文化体育广播电视工作得到了健康发展。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

我单位根据年初设定的绩效目标，整体支出自评得分为83分。发现的主要问题及原因：日常公用经费不足、与实际支出相差不足。财务管理需进一步规范化。下一步改进措施：加强单位财务管理，健全单位财务管理体系。1、绩效工作开展情况。我单位没有组织对2020年度一般共用预算项目支出全面开展绩效自评。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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