资源县梅溪镇人民政府2020年度部门决算

 

资源县梅溪镇人民政府

2020年度部门决算

目    录

第一部分：资源县梅溪镇政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：资源县梅溪镇政府2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：资源县梅溪镇政府2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：资源县梅溪镇政府概况

一、主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、部门决算单位构成

1、2020年年末独立编制机构数5个。其中：行政机构数1个,事业机构数4个。

序号	单位名称	单位性质
1	资源县梅溪镇人民政府	行政单位
2	资源县梅溪镇国土规建环保安监站	财政全额拨款事业单位
3	资源县梅溪镇社会保障服务中心	财政全额拨款事业单位
4	资源县梅溪镇扶贫开发工作站	财政全额拨款事业单位
5	资源县退役军人事务管理站	财政全额拨款事业单位

2、2020年年末独立核算机构数5个与上年不变。其中：行政机构数1个,事业机构数4个。

3、2020年年末编制人数50个，与上年相比增加1人。其中：行政人员编制数30,行政工勤人员编制数2个，事业人员编制数18个。

4、2020年年末实有人数44人，与上年相比增加6人。其中：在职人员44人（行政人员28人，行政工勤人员1人,其他事业人员14），比上年38人(行政人员28人，行政工勤人员2人，其他事业人员8人)增加6人，增加13.6%。

第三部分：资源县梅溪镇政府2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

1. 本部门2020年度总收入3460.79万元，其中本年收入3460.79万元,较2019年度决算数减少1019.07万元，减少22.75%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入3460.79万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少1019.07万元，减少22.75%，主要原因是扶贫项目减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。本单位没有事业收入。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。本单位没有经营收入。

6.其他收入01万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。本单位没有其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。本单位没有非财政拨款结余。

8.上年结转和结余182.1万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。结转往年结余。

（二）本部门2020年度总支出3460.79万元，其中本年支出3460.79万元,较2019年度决算数减少1019.07万元，减少22.75%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出590.72万元：主要用于一般行政事务管理，政府行政运行，较2019年度决算数增加172.96万元，增加41.40%，主要原因一般行政管理事务增加，人员增加6人，2020年晋级晋档工资上调等原因。

2.社会保障和就业支出53.09万元：主要用于单位在职人员和退休人员养老保险缴费支出，较2019年度决算数较少3.18万元，减少5.65%。

3.卫生健康支出150.33万元：主要用于公共卫生、行政事业单位医疗、其他卫生健康支出，较2019年度决算数增加4.29万元，增加2.94%。

4.城乡社区支出30万元：主要用于其他城乡社区支出，较2019年度决算数减少2406.19万元，减少98.77%。

5.农林水支出2599.13万元：主要用于农村道路建设、农村基础设施建设、生产发展、农村综合改革等支出，较2019年度决算数增加162.94万元，增加6.69%。主要原因是水毁道路增加。

6.住房保障支出37.52万元：主要用于住房公积金支出，较2019年度决算数增加3.24万元，增加9.45%。主要原因是工资略涨、绩效增加。

7.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

8.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

资源县梅溪镇政府2020年度一般公共预算支出3460.79万元，较减少1019.07万元，减少22.75%。其中：基本支出879.71万元，项目支出2581.08万元。

资源县梅溪镇政府2020年度一般公共预算支出年初预算为914.13万元，支出决算为3460.79万元，完成年初预算的378.59%。

1.一般公共服务支出492.44万元：主要用于一般行政事务管理，政府行政运行，较2019年度决算数增加120.78万元，增加32.50%，主要原因一般行政管理事务增加，人员增加6人，2020年晋级晋档工资上调等原因。

2.社会保障和就业支出53.09万元：主要用于单位在职人员和退休人员养老保险缴费支出，较2019年度决算数较少3.18万元，减少5.65%。

3.卫生健康支出43.4万元：主要用于公共卫生、行政事业单位医疗、其他卫生健康支出，较2019年度决算数增加0.45万元，增加1.05%。

4.农林水支253.26万元：主要用于农村道路建设、农村基础设施建设、生产发展、农村综合改革等支出，较2019年度决算数增加92.07万元，增加57.12%。主要原因是水毁道路增加。

5.住房保障支出37.52万元：主要用于住房公积金支出，较2019年度决算数增加3.24万元，增加9.45%。主要原因是工资略涨、绩效增加。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出879.71元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出862.06万元，完成年初预算的102.95%。其中基本工资支出444.47万元，津贴补贴184.12万元，奖金75.08万元，绩效工资24.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费45.86万元，职业年金缴费7.08万元，职工基本医疗保险缴费25.84万元，公务员医疗补助缴费17.56万元，住房公积金37.525万元，较2019年度决算数增加48万元，增长10.56%。

（二）商品和服务支出17.5万元，完成年初预算的50%。主要用于日常办公费支出，较2018年度决算数减少27.97万元，减少61.5%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

资源县梅溪镇政府2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数增加0元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

资源县梅溪镇政府2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

1. 一般公共服务支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

资源县梅溪镇政府2020年度国有资本经营预算支出0万元，较2019年度决算数增加0元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

资源县梅溪镇政府2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

1. 一般公共服务支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算    7万元；公务接待费支出决算9.3万元。

“三公”经费支出具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排资源县梅溪镇政府机关0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：

（二）公务用车购置及运行费支出7万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出7万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，资源县梅溪镇政府1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出7万元，平均每辆2.33万元。

（三）公务接待费支出9.3万元,国内公务接待批次260次，人次790次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020年本部门机关运行经费支出16.3万元，比2019年增加8.05万元，增长97.58%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要文件交换、市内因公出行以及开展业务；单位价值50万元以上通用设备0台，100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金2581.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“农村基础设施建设”等41个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出2581.08万元，政府性基金预算支出0万元。

资源县梅溪镇政府绩效目标申报表

绩效目标申报单位（2021年度）：资源县梅溪镇人民政府
项目名称	梅溪镇政府整体支出	项目负责人及联系电话		周杨07734481028
主管部门	资源县人民政府	实施单位		资源县梅溪镇政府
资金情况 （万元）	年度资金总额：		2581.08
	其中：财政拨款		2581.08
	其他资金
总体目标	年度目标
	贯彻执行国家有关财政税收等方面的法律法规和规章；管理财政票据；负责全镇财政收支管理工作，承担财政收支管理的责任；负责编制年度财政预决算草案和年度决断。
绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标（指标内容、指标值）
	产出指标	数量指标	保证工资支出和工作正常运转
		质量指标	保证财政资金使用到位，在制度范围内规范使用
		进度指标	严格按照资金拨付进度完成相关绩效目标
	效益指标	经济效益指标	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能
		社会效益指标	提高梅溪镇政府预算执行水平，满足全镇经济需求，提升财政资金使用质量。
		环境效益指标	确保镇域经济健康发展
		可持续影响指标	可持续影响数年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意
职能股市审核批复意见	财政公章（审核人）：                         2021年01月20日

备注:1.批复意见为通过或不通过。2.本表一式三份,申请单位留存一份、职能股室一份、报备监督评价股一份。

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

整体绩效自评表
绩效目标申报自我预测单位（2020年度）：资源县梅溪镇人民政府
项目名称		2019年度整体绩效目标		项目负责人及电话		周杨07734481028
主管部门		资源县人民政府		实施单位		梅溪镇人民政府
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	自评得分
		年度资金总额：	2581.08			10
		其中：本年财政拨款	2581.08	2581.08		---	100%	85
		其他资金				--		--
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述
	目标1：职工履行各自职能，认真做好本职工作，服务群众。 目标2：负责各项社会事务报批工作。 目标3：贯彻落实县委、县政府的重大决策和重要工作部署。			目标1：职工履行各自职能，认真做好本职工作，服务群众。 目标2：负责各项社会事务报批工作。 目标3：贯彻落实县委、县政府的重大决策和重要工作部署。
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	年度指标值	全年实际值	自评得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	15	15	15	13
		质量指标	15	15	15	12
		时效指标	10	10	10	9
		成本指标	10	10	10	8
	效益指标（40分）	经济效益指标	10	10	10	9
		社会效益指标	10	10	10	9
		生态效益指标	10	10	10	8
		可持续影响指标	10	10	10	8
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	10	10	10	9
总分				100	100	85

我部门根据年初设定的绩效目标，农村基础设施等41个项目自评得分为85分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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