资源县车田苗族乡人民政府2020年度部门决算

目    录

第一部分:资源县车田苗族乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:资源县车田苗族乡人民政府2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:资源县车田苗族乡人民政府2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:资源县车田苗族乡人民政府概况

一、主要职能

(一)宣传和执行党的路线、方针、政策，贯彻执行党的方针、上级组织和本级组织的决议;

(二)领导和制定本地的经济和社会发展规划，并组织协调、督促各部门实施，加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众走勤劳致富、奔小康的道路，促进三个文明建设;

(三)抓好党组织的建设，增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，团结、组织党内外的干部和群众;

(四)加强农村基层组织的思想建设和组织建设，以及青年、妇女、民兵等组织的建设;

(五)加强党员教育和管理，监督党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯;

(六)抓好党风廉政建设，教育和监督党员干部和其他工作人员严格遵守国法政纪，增强反腐能力;

(七)培养和审批新党员、收缴党费，做好党员的审查和鉴定工作，表彰党员中的模范事迹;

(八)坚持同一切敌对分子和其他破坏社会主义建设的违法犯罪活动作斗争，维护社会安定团结，促进经济持续稳定发展;

(九)监督辖区内各单位各种执法的专业人员不得知法犯法，不得侵占国家、集体和群众的利益，保证他们依法独立行使的权利;

(十)执行本级人民代表大会的决议，执行县以上各级政府的决议和命令，执行辖区内的发展计划和预算;

(十一)管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作;

(十二)保护社会主义的全民所有制财产和劳动群众集体所有制财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法的权利;

(十三)贯彻执行农村家庭联产承包责任制，完善双层经营体制，合理调整农村经济产业结构，引导群众进行科技兴农，保障农村集体、个体发展经济应有的自主权;

(十四)保障妇女、儿童和合法权益;履行保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

(十五)组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷和调解工作;

(十六)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

第二部分:车田苗族乡人民政府2020年度部门决算报表

详见附件:自治区本级2020年度部门决算公开附表

第三部分:车田苗族乡人民政府2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入4,149.14万元，其中本年收入 3,828.21 万元, 较2019年度决算数增加674.04万元，增长17.61 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3,468.21万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加6.89万元，增长0.20 %，主要原因是人员增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入360.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加360 万元，增长360%，主要原因是拍卖土地。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余320.93万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加320.93万元，增长320 %，主要原因是领导未及时审批。

(二)本部门2020年度总支出4149.14万元，其中本年支出4,121.14万元, 较2019年度决算数增加3.81万元，增长0.12 %。支出具体情况如下:

1.按本部门决算类级功能分类科目支出情况:

一般公共服务支出470万元，较2019年度决算数增加45.99 万元，增长10.85 %，主要原因是人员增加，新增纪委工作经费。

社会保障和就业支出44.84万元,较2019年度决算数增加1.07万元，增长2.44%，主要原因是单位在职人员基本养老保险缴费支出增加。

卫生健康支出133.84万元,较2019年度决算数减少41.85万元，下降23.82%，主要原因是单位在职人员工资福利费减少。

城乡社区支出360万元,较2019年度决算数增加315万元，增长87.5%，主要原因是拍卖土地。

农林水支出2783.55万元,较2019年度决算数增加348.07万元，增长14.29%，主要原因是扶贫领域项目增加。

住房保障支出31.51万元,较2019年度决算数增加1.3万元，增长4.3%，主要原因是人员增加。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数0万元，持平。

5.年末结转和结余28万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

车田苗族乡人民政府2020 年度一般公共预算财政拨款支出3,761.14万元，较2019年度决算数增加606.98万元，增长19.24%。其中:基本支出579.78万元，项目支出2574.38万元。

车田苗族乡人民政府2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为707.42万元，支出决算为1337.59万元，完成年初预算的190.24%。

1. 一般公共服务支出年初预算为355.42万元，支出决算为470万元，完成年初预算的132.7323%。主要用于财政事务。

2. 社会保障和就业支出年初预算为40.13万元，支出决算为44.84万元，完成年初预算的111.73%。主要用于行政事业单位养老支出。

3. 卫生健康支出年初预算为36.75万元，支出决算为133.84万元，完成年初预算的364.19%。主要用于行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出年初预算为30.09万元，支出决算为32.51万元，完成年初预算的108.04%。主要用于住房公积金支出。

   (五)农林水支出年初预算为245.03万元，支出决算为2783.55万元，完成年初预算的1136%，主要用于扶贫领域项目支出。

   三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2020年度一般公共预算财政拨款基本支出758.62万元，支出具体情况如下:

1. 工资福利支出643.94万元，完成年初预算的207.12%，较2019年度决算数减少333.04万元，增长107.12%，调整工资及津贴补贴。

2. 商品和服务支出114.68元，完成年初预算208.43%，较2019年度决算数增加59.66万元，增长108.43%。

   四、2020年度政府性基金支出决算情况

   资源县车田苗族乡人民政府2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入360万元，本年支出360万元，年末结转和结余0万元。

   五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

   资源县车田苗族乡人民政府2020年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

   六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

   2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.58万元，完成年初预算的86%。其中:公务接待费支出决算2.58万元。

   具体情况如下:

   (一)公务接待费支出3万元，完成年初预算的100%，国内公务接待批次103次，人次516次。

   七、其他重要事项情况说明

   (一)机关运行经费支出情况说明。

   本部门2020年度机关运行经费支出114.68万元。其中办公费支出101.3万元，印刷费支出2.46万元，差旅费支出4.72万元，公务接待费支出2万元，工会经费支出4.09万元，其他商品和服务支出0.11万元。

   (二)政府采购支出情况说明。

   本部门无政府采购支出。

   无支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。

   (三)国有资产占用情况说明。

   本部门无国有资产。

   (四)预算绩效管理工作开展情况。

   1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及资金4121.14万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，车田财政所整体目标项目自评得分为85分。发现的主要问题及原因:一是各项支出成本;二是可持续影响数年以上;三是服务对象满意度。下一步改进措施:一是不断降低各项支出成本，提高机关服务效能;二是提高项目使用年限，保障项目(基础设施)使用达到10年以上;三是提高基础设施使用年限，提高群众的满意度。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。