资源县中峰镇文化体育和广播电视站2020年度部门决算

资源县中峰镇文化体育和广播电视站2020年度部门决算

目    录

第一部分:资源县中峰镇文化体育和广播电视站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:资源县中峰镇文化体育和广播电视站2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:资源县中峰镇文化体育和广播电视站2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:桂林市资源县中峰乡文化广播站概况

一、主要职能

(一)、通过群众性文化体育活动，向广大群众进行社会主义思想道德、党的方针政策、科技教育和法制教育。

(二)、负责组织开展群众性文化体育活动，繁荣文艺创作，活跃群众文化生活，对辖区群众性体育比赛、文艺演出、社团演出、重大节庆活动等文化活动进行组织、协调。

(三)、普及科技文化知识、传递科技经济信息，为群众致富和搞好经济服务。

(四)、负责广播设备器材的管理，发现问题及时了联系维修，确保广播设备正常运作。

(五)、完成镇党委、政府交办的其他任务。

二、部门 决算单位构成

从决算单位构成看，资源县中峰镇文化广播站部门决算包括:资源县中峰镇文化广播站;单位性质是财政全额拨款事业单位。

三. 人员构成

总编制4人，在职实有人数3人，事业部门编制人数3人;退休人数2人;

四、年度主要工作任务

负责组织开展群众性文化体育活动，繁荣文艺创作，活跃群众文化生活，对辖区群众性体育比赛、文艺演出、社团演出、重大节庆活动等文化活动进行组织、协调。

普及科技文化知识、传递科技经济信息，为群众致富和搞好经济服务。负责广播设备器材的管理，发现问题及时了联系维修，确保广播设备正常运作。

第二部分:资源县中峰镇文化体育和广播电视站2020年部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

第三部分:资源县中峰镇文化体育和广播电视站2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入43.29万元，其中本年收入43.29万元, 较2019年度决算数减少0.74万元， 减少0.29%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入43.29万元，为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少0.74万元，减少2.9%，主要原因是退休人员工资社保发放。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入

3.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、

(二)本部门2020年度总支出43.29万元，其中本年支出43.29万元, 较2019年度决算数减少0.74万元，减少2.9%。支出具体情况如下:

1.按本部门决算类级功能分类科目支出情况:

一般公共服务支出0万元,较2019年度决算数增加0万元，增长0%，

文化体育与传媒支出31.72万元,较2019年度决算数减少1.17万元，减少0.36%

社会保障和就业支出4.28万元,较2019年度决算数增加0.02万元，增长0.46%

医疗卫生与计划生育支出3.92万元,较2019年度决算数增加0.02万元，增长0.05%

住房保障支出3.21万元,较2019年度决算数增加0.26万元，增长0.8%

二、2020 年度一般公共预算支出决算情况

2020年度一般公共预算支出43.29万元，较2019年度决算数减少0.74万元，减少2.9%。其中:基本支出43.29万元，项目支出0万元。2020年度一般公共预算支出年初预算为36.84万元，支出决算为43.29万元，完成年初预算的117.5%

文化体育与传媒支出年初预算为32..55万元，支出决算为31.72万元，完成年初预算的36.87%。2020年度决算数减少0.83万元，减少17.96%。

社会保障和就业支出年初预算为4.26万元，支出决算为4.28万元，完成年初预算的90.5%。2020年度决算数增加0.02万元，增长6.28%。

医疗卫生与计划生育支出年初预算为3.28万元，支出决算为3.92万元，完成年初预算的125.78%,2019年度决算数增加0.83万元，增长47.3%。

住房保障支出(类)年初预算为2.95万元，支出决算为3.21万元，完成年初预算的106.88%。2018年度决算数增加0.26万元， 增长6.44%

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出43.29万元，支出具体情况如下:

(一)工资福利支出31.72万元，完成年初预算的92.36%。较2019年度决算数减少0.74万元，减少13.47%主要原因是一般公共服务资金减少。

(二)商品和服务支出1.2万元，完成年初预算的75.47%。较2019年度决算数减少0.03万元，下降10.01% 主要原因是人员生活补助。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.06万元决算中，因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.06万元，与2019年持平。

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入  43.29 万元，其中本年收入 43.29 万元, 较2019年度决算数减少0.74万元，增长(下降)17.3  %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入   43.29 万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加(减少) 0.74万元，增长(下降)  17.3%，。

2.事业收入    0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2019年度决算数增加(减少)  0万元，增长(下降) 0 %，

3.经营收入   0  万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加(减少)  0万元，增长(下降) 0 %，。

4.其他收入0  万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2018年度决算数增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %，主要原因是。

5.用事业基金弥补收支差额   0  万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加(减少)  0万元，增长(下降)  0%，

5.年末结转和结余   0万元，为本年度或以前年度6.上年结转和结余   0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %，

(二)本部门2020年度总支出 43.29 万元，其中本年支43.29万元, 较2019年度决算数增加(减少)0.74万元，增长(下降) 1.7%。

1.一般公共服务支出(类)43.29  万元:

较2019年度决算数增加(减少) 0.74万元，增长(下降)  1.7%，

2.结余分配  0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包数增加(减少)  0万元，增长(下降)  0%，

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

2020年度一般公共预算支出43.29 万元，较2019年度决算数增加(减少)0.74万元，增长(下降) 1.7%。其中:基本支出43.29万元，项目支出   0 万元。

2020年度一般公共预算支出年初预算为 43.29万元，支出决算为43.29万元，完成年初预算的 100 %。

(一)一般公共服务支出(类)(款)(项)年初预算为 43.29万元，支出决算为 43.29 万元，完成年初预算的100  %。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出43.29万元，支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 31.72万元，完成年初预算的  91%。较2019年度决算数增加(减少)32.55万元，增长(下降) 11.6%

(二)商品和服务支出  1.2万元，完成年初预算的  100 %。与2019年持平.

四、2020年度政府性基金支出决算情况

2020年度政府性基金支出  0   万元，较2019年度决算数增加(减少) 0万元，增长(下降)0  %。其中:基本支出    0 万元，项目支出  0  万元。

2020 年度政府性基金支出年初预算为  0 万元，支出决算为  0 万元，完成年初预算的 0 %。

(一)一般公共服务支出年初预算为 43.29万元，支出决算为 43.29万元，完成年初预算的100  %。(简要说明预决算差异)较2019年度决算数增加(减少)  0万元，增长(下降

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算   0 万元;公务用车购置及运行费支出决算   0 万元;公务接待费支出决算0.06万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出  0万元。全年使用财政拨款  个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国(境)团组共计  0 个，累计  0 人次。开支

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

公务用车购置支出  0 万元

公务用车运行支出   0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为  0辆，全年运行费支出  0万元，平均每辆  0万元

(三)公务接待费支出0.06 万元,国内公务接待批次 5次，人次 国(境)外公务接待批次 0次，人次 0次。其中:

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2020年本部门机关运行经费支出1.2  万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致)，与2019年持平，

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的  %，其中:授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆  0辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套)，100万元以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目  0 个，二级项目 个，共涉及资金0 万元，自评覆盖率达到 %。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我单位无项目支出.只有人员经费

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指桂林市财政部门当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

事业运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。