资源县两水苗族乡人民政府2020年部门决算

两水苗族乡人民政府2020年部门决算

目    录

第一部分:两水苗族乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:两水苗族乡人民政府部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:两水苗族乡人民政府决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

两水苗族乡人民政府2020年部门决算

目    录

第一部分:两水苗族乡人民政府概况

一、主要职能

(一)宣传和执行党的路线、方针、政策，贯彻执行党的方针、上级组织和本级组织的决议;

(二)领导和制定本地的经济和社会发展规划，并组织协调、督促各部门实施，加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众走勤劳致富、奔小康的道路，促进三个文明建设;

(三)抓好党组织的建设，增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，团结、组织党内外的干部和群众;

(四)加强农村基层组织的思想建设和组织建设，以及青年、妇女、民兵等组织的建设;

(五)加强党员教育和管理，监督党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯;

(六)抓好党风廉政建设，教育和监督党员干部和其他工作人员严格遵守国法政纪，增强反腐能力;

(七)培养和审批新党员、收缴党费，做好党员的审查和鉴定工作，表彰党员中的模范事迹;

(八)坚持同一切敌对分子和其他破坏社会主义建设的违法犯罪活动作斗争，维护社会安定团结，促进经济持续稳定发展;

(九)监督辖区内各单位各种执法的专业人员不得知法犯法，不得侵占国家、集体和群众的利益，保证他们依法独立行使的权利;

(十)执行本级人民代表大会的决议，执行县以上各级政府的决议和命令，执行辖区内的发展计划和预算;

(十一)管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作;

(十二)保护社会主义的全民所有制财产和劳动群众集体所有制财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法的权利;

(十三)贯彻执行农村家庭联产承包责任制，完善双层经营体制，合理调整农村经济产业结构，引导群众进行科技兴农，保障农村集体、个体发展经济应有的自主权;

(十四)保障妇女、儿童和合法权益;履行保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

(十五)组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷和调解工作;

00001.

承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

资源县两水苗族乡人民政府设行政单位1个，其中:财政全额拨款事业单位4个。

00002.

纳入2020年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

00003.

第二部分:两水苗族乡人民政府2020年度部门决算报表

详见附件:两水苗族乡人民政府2020年度部门决算公开附表

第三部分:两水苗族乡人民政府2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

(一)本部门2020年总收入2494.65万元，其中本年收入2494.65 万元, 较2019年度2394.09万元增加100.56万元，增长4.2 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1781.89万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数1674.27万元增加107.62万元，增长6.43%，主要原因是:增加项目。

2.其他收入676.66万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数130.58增加546.08万元，增长418.95%，主要原因是扶贫项目增加。

6.上年结转和结余36.1万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数489.24万元减少453.14万元，减少92.62%，主要原因是棚扶贫项目完工结算。

(二)本部门2020年度总支出2494.65万元，其中本年支出2494.65 较2019年度决算数2167.3万元,增加327.35万元，增加15.1 %。支出具体情况如下:

一般公共服务支出620.06万元,较2019年度决算数964.81万元减少344.75万元，减少35.73%，主要原因是压压缩预算，减少支出。

社会保障和就业支出38.47万元,较2019年度决算数35.37万元，增加3.1万元，增加8.77%，主要原因是经费增加。

卫生健康支出85.47万元,较2019年度决算数 79.22万元，增加6.25万元，增长7.89%，主要原因是经费增加。

城乡社区支出14万元,较2019年度决算数120增加106万元，增加88.33%，主要原因是基础建设增加。

农林水支出1466.02万元,较2019年度决算数853.89万元增加612.13万元，增加71.68%，主要原因是其他扶贫支出增加。

灾害防治及应急管理支出45.78万元,较2019年度决算数89.72万元，减少43.94%，主要原因是项目减少，支出减少。

住房保障支出29.58万元,较2019年度决算数24.28万元增加5.3万元，增加21.83%，主要原因是危房改造指标增加。

年末结转和结余195.27 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数226.79万元增加907.06万元，减少31.52%，主要原因是有些项目完工结算。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

两水苗族乡人民政府2020年度一般公共预算支出1778.93万元，较2019年度决算数1447.47万元，增加331.46万元，增加18.63%。其中:基本支出424.23万元，项目支出1354.7万元。

两水苗族乡人民政府2020年度一般公共预算支出年初预算为656.54万元，支出决算为1778.93万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出年初预算为656.54万元，支出决算为1778.93万元。

社会保障和就业支出38.47万元,较2019年度决算数35.37万元，增加3.1万元，增加8.77%，主要原因是经费增加。

卫生健康支出85.47万元,较2019年度决算数 79.22万元，增加6.25万元，增长7.89%，主要原因是经费增加。

农林水支出1169.55万元,较2019年度决算数853.89万元增加612.13万元，增加71.68%，主要原因是其他扶贫支出增加。

灾害防治及应急管理支出31.59万元,较2019年度决算数89.72万元，减少43.94%，主要原因是项目减少，支出减少。

住房保障支出29.58万元,较2019年度决算数24.28万元增加5.3万元，增加21.83%，主要原因是危房改造指标增加。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出424.23万元，支出具体情况如下:

(一)工资福利支出375.11万元，完成年初预算333.49万元的112.48%。

(二)商品和服务支出15.35万元，完成年初预算53.63万元的28.63 %。

(三)对个人和家庭的补助支出33.77万元，完成年初预算68.11万元的49.58%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

两水苗族乡人民政府2020年度未安排政府性基金支出。

两水苗族乡人民政府2020 年度政府性基金支出年初未安排预算。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

2020年度国有资本经营本单位未按排预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.10万元，完成年初预算2.67万元的153.55%，比上年3.66万元增加0.44万元，增加12.02%，主要原因是:正常接待，其中:公务接待费支出决算1.6万元。

具体情况如下:

公务接待费支出1.6万元，完成年初预算的60.92%， 比上年2.48万元减少0.88万元，原因是压缩经费。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出15.35万元，比年初预算数53.63万元减少38.28万元，降低71.37%。主要原因是:压缩经费，比2019年34.43万元减少19.08万元，降低55.41%。主要原因是:压缩经费减少支出。

(二)政府采购支出情况说明。

“本部门无政府采购支出”。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中:其他用车3辆，其他用车主要是办公用车，房屋面积2860平方米，共计国有资产86万元，

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

2、绩效自评工作开展情况

三、绩效目标自评完成情况分析

四、绩效自评结果拟应用及公开情况

公开表见附表

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。