资源县两水苗族乡农业服务中心2020年度部门决算

2021-09-24 15:10 来源：资源县两水苗族乡人民政府作者：资源县两水苗族乡人民政府

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广西壮族自治区桂林市资源县两水苗族乡农业服务中心

2020年度部门决算

第一部分:桂林市资源县两水苗族乡农业服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:桂林市资源县两水苗族乡农业服务中心2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:桂林市资源县两水苗族乡农业服务中心2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:桂林市资源县两水苗族乡农业服务中心概况

一、主要职能

1、提供农业综合服务，负责全乡农村种植业技术指导和产业服务。

2、负责辖区内农机技术推广应用，落实国家农机补贴政策和农机安全生产监督管理。提供乡镇企业、安全生产等工作的管理和服务。

3、负责全乡农产品质量安全监管工作。

二、部门决算单位构成

资源县两水苗族乡农业服务中心设事业单位1个。

纳入2020年部门预算编报范围单位详细情况见下表

序号	单位名称	单位性质
1	资源县两水苗族乡农业服务中心	财政核拨事业单位

部门人员构成

单位构成:其中年末编制人数13个，年末实有人数19，在职人员12人，离退休人员7人。

第二部分:桂林市资源县两水苗族乡农业服务中心 2020年度部门决算报表

详见附件:自治区本级2020年度部门决算公开附表

		收入支出决算总表
					公开01表
部门:桂林市资源县两水农业服务中心					金额单位:万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	70.48	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	6.78
	9		九、卫生健康支出	40	7.63
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	51.02
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	5.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	70.48	本年支出合计	58	70.48
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61
总计	31	70.48	总计	62	70.48
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

				收入决算表
								公开02表
部门:桂林市资源县两水农业服务中心								金额单位:万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		70.48	70.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	51.02	51.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	51.02	51.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	51.02	51.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

						支出决算表
											公开03表
部门:桂林市资源县两水农业服务中心											金额单位:万元
项目					本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出		经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


栏次					1	2	3	4		5	6
合计					70.48	70.48	0.00	0.00		0.00	0.00
208			社会保障和就业支出		6.78	6.78	0.00	0.00		0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出		6.78	6.78	0.00	0.00		0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.78	6.78	0.00	0.00		0.00	0.00
210			卫生健康支出		7.63	7.63	0.00	0.00		0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗		7.63	7.63	0.00	0.00		0.00	0.00
2101102			事业单位医疗		3.86	3.86	0.00	0.00		0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助		3.77	3.77	0.00	0.00		0.00	0.00
213			农林水支出		51.02	51.02	0.00	0.00		0.00	0.00
21301			农业农村		51.02	51.02	0.00	0.00		0.00	0.00
2130104			事业运行		51.02	51.02	0.00	0.00		0.00	0.00
221			住房保障支出		5.04	5.04	0.00	0.00		0.00	0.00
22102			住房改革支出		5.04	5.04	0.00	0.00		0.00	0.00
2210201			住房公积金		5.04	5.04	0.00	0.00		0.00	0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

				财政拨款收入支出决算总表
												公开04表
部门:桂林市资源县两水农业服务中心												金额单位:万元
收入				支出
项目	行次	金额		项目		行次	合计		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款

栏次		1		栏次			2		3		4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	70.48		一、一般公共服务支出		33	0.00		0.00		0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00		二、外交支出		34	0.00		0.00		0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00		三、国防支出		35	0.00		0.00		0.00	0.00
	4			四、公共安全支出		36	0.00		0.00		0.00	0.00
	5			五、教育支出		37	0.00		0.00		0.00	0.00
	6			六、科学技术支出		38	0.00		0.00		0.00	0.00
	7			七、文化旅游体育与传媒支出		39	0.00		0.00		0.00	0.00
	8			八、社会保障和就业支出		40	6.78		6.78		0.00	0.00
	9			九、卫生健康支出		41	7.63		7.63		0.00	0.00
	10			十、节能环保支出		42	0.00		0.00		0.00	0.00
	11			十一、城乡社区支出		43	0.00		0.00		0.00	0.00
	12			十二、农林水支出		44	51.02		51.02		0.00	0.00
	13			十三、交通运输支出		45	0.00		0.00		0.00	0.00
	14			十四、资源勘探工业信息等支出		46	0.00		0.00		0.00	0.00
	15			十五、商业服务业等支出		47	0.00		0.00		0.00	0.00
	16			十六、金融支出		48	0.00		0.00		0.00	0.00
	17			十七、援助其他地区支出		49	0.00		0.00		0.00	0.00
	18			十八、自然资源海洋气象等支出		50	0.00		0.00		0.00	0.00
	19			十九、住房保障支出		51	5.04		5.04		0.00	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出		52	0.00		0.00		0.00	0.00
	21			二十一、国有资本经营预算支出		53	0.00		0.00		0.00	0.00
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出		54	0.00		0.00		0.00	0.00
	23			二十三、其他支出		55	0.00		0.00		0.00	0.00
	24			二十四、债务还本支出		56	0.00		0.00		0.00	0.00
	25			二十五、债务付息支出		57	0.00		0.00		0.00	0.00
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出		58	0.00		0.00		0.00	0.00
本年收入合计	27	70.48		本年支出合计		59	70.48		70.48		0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00		年末财政拨款结转和结余		60	0.00		0.00		0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00				61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00				62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00				63
总计	32	70.48		总计		64	70.48		70.48		0.00	0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

		一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门:桂林市资源县两水农业服务中心				金额单位:万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		70.48	70.48	0.00
208	社会保障和就业支出	6.78	6.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.78	6.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.78	6.78	0.00
210	卫生健康支出	7.63	7.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.63	7.63	0.00
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.77	3.77	0.00
213	农林水支出	51.02	51.02	0.00
21301	农业农村	51.02	51.02	0.00
2130104	事业运行	51.02	51.02	0.00
221	住房保障支出	5.04	5.04	0.00
22102	住房改革支出	5.04	5.04	0.00
2210201	住房公积金	5.04	5.04	0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

				一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门:桂林市资源县两水农业服务中心								金额单位:万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	63.67	302	商品和服务支出	2.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	33.96	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.04	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.78	30206	电费	0.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.86	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.77	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	1.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.04	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.11	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.20	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.17	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.51	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.56	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		68.43	公用经费合计					2.04
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:桂林市资源县两水农业服务中心

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:桂林市资源县两水农业服务中心

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

资源县两水苗族乡农业服务中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

		国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门:桂林市资源县两水农业服务中心				金额单位:万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

资源县两水苗族乡农业服务中心没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分:桂林市资源县两水苗族乡农业服务中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入70.48万元，其中本年收入70.48万元, 较2019年度决算数增加12.36 万元，增长21.27 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入70.48万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加12.36万元，增长21.27%，主要原因是单位在职人员工资增加及增加了公务员医疗补助费用。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数0万元，持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数0万元，持平。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数0万元，持平。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数0 万元，持平。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数0万元，持平。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数0万元，持平。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数0万元，持平。

(二)本部门2020年度总支出70.48万元，其中本年支出70.48万元, 较2019年度决算数增加12.36 万元，增长21.27 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出70.48万元:主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。较2019年度决算数增加12.36万元，增长21.27 %，主要原因是单位在职人员工资增加及增加了公务员医疗补助费用。

社会保障和就业支出6.78万元,较2019年度决算数增加1.74万元，增长34.52%，主要原因是单位在职人员增加及基本养老保险缴费支出增加。

卫生健康支出5.71万元,较2019年度决算数增加1.92万元，增长33.63%，主要原因是单位在职人员工资福利费增加及增加了公务员医疗补助费用。

农林水支出51.02万元,较2019年度决算数增加7.15万元，增长16.29%，主要原因是单位在职人员增加及工资增加。

住房保障支出5.04万元,较2019年度决算数增加1.55万元，增长44.41%，主要原因是单位在职人员增加及工资增加。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数0万元，持平。

3.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数0万元，持平。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

资源县两水苗族乡农业服务中心2020 年度一般公共预算财政拨款支出70.48万元，较2019年度决算数增加12.36万元，增长21.27%。其中:基本支出70.48万元，项目支出0万元。

资源县两水苗族乡农业服务中心2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为49.68万元，支出决算为70.48万元，完成年初预算的141.87%。

(一)一般公共服务支出年初预算为49.68万元，支出决算为70.48万元，完成年初预算的141.87%。主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。

社会保障和就业支出6.78万元,较2019年度决算数增加1.74万元，增长34.52%，主要原因是单位在职人员增加及基本养老保险缴费支出增加。

卫生健康支出5.71万元,较2019年度决算数增加1.92万元，增长33.63%，主要原因是单位在职人员工资福利费增加及增加了公务员医疗补助费用。

农林水支出51.02万元,较2019年度决算数增加7.15万元，增长16.29%，主要原因是单位在职人员增加及工资增加。

住房保障支出5.04万元,较2019年度决算数增加1.55万元，增长44.41%，主要原因是单位在职人员增加及工资增加。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出70.48万元，支出具体情况如下:

(一)工资福利支出68.43万元，完成年初预算的137.74%。原因是单位在职人员增加及工资增加、增加了公务员医疗补助费用。

(二)商品和服务支出2.04万元，完成年初预算的122.89%。主要是减少了部分开支。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

资源县两水苗族乡农业服务中心2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数0 万元，与上年持平。其中:基本支出0万元，项目支出0万元。

资源县两水苗族乡农业服务中心2020 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

资源县两水苗族乡农业服务中心2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中:基本支出0万元，项目支出0万元。

资源县两水苗族乡农业服务中心2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，与上年持平。其中:因公出国(境)费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元，全年使用财政拨款安排0个，参加其他单位组织的出国团组个，全年因公出国(境)团组共计0个，累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年资源县两水苗族乡农业服务中心所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国(境)外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出0万元，比2019年度机关运行经费支出0万元，保持一致。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。资源县两水苗族乡农业服务中心2020年度本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0.402万元，占一般公共预算项目支出总额的1%。没有组织对2020年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

共组织对“事业单位人员绩效工资类”等1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出0.402 万元，政府性基金预算支出0万元。其中没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，从事业单位人员绩效工资类一个项目的开展情况表现良好。

组织对资源县两水苗族乡农业服务中心开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0 万元。2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，事业单位人员绩效工资类项目自评得分为90分。现将资源县两水苗族乡农业服务中心2020年度的《项目支出绩效自评表》公开如下:

共性项目绩效指标体系——事业单位人员绩效工资类
项目类型	绩效指标
	一级指标	二级指标	三级指标
	一级指标	二级指标	内容	性质	单位
事业单位人员绩效工资类	产出指标	数量指标	经费支付事业单位员工数量	≥	6人
		质量指标	经费支付合规性	合规
		时效指标	经费支付时间	202101
		成本指标	经费总成本	≤	3.71万元
		成本指标	人均经费标准	≤	6195元/人/年
	效益指标	社会效益指标	为社会提供就业岗位数量	≥	0个
		社会效益指标	服务群众人次增长率	≥	90%
		可持续影响指标	事业单位员工本科以上学历率	≥	17%
		可持续影响指标	在职员工稳定率	≥	90%
	满意度指标	满意度指标	事业单位在职人员满意度	≥	90%

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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