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资源县瓜里乡农业服务中心2020年度部门决算
目 录
第一部分:资源县瓜里乡农业服务中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:资源县瓜里乡农业服务中心2020年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:资源县瓜里乡农业服务中心2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况。
二、2020年度一般公共预算支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:资源县瓜里乡农业服务中心概况
一、资源县瓜里乡农业服务中心主要职能
(一)贯彻执行国家有关农业等方面的法律法规和规章制度。
(二)负责全乡农业综合服务。种养业、农机技术推广及应用。
(三)负责全乡安全生产管理;负责全乡乡镇企业的发展情况。
(四)农村合作经营的管理与服务。
(五)做好上级农业部门下达的各项业务工作，完成乡党委，政府交办的其他工作。
二、机构设置
资源县瓜里乡农业服务中心设事业单位1个，属于财政核拨事业单位1个。
纳入2020年部门预算编报范围单位详细情况见下表:
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
资源县瓜里乡农业服务中心 |
全额拨款事业单位 |
第二部分:资源县瓜里乡农业服务中心2020年度部门决算报表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门:桂林市资源县瓜里乡农业服务中心 |
金额单位:万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
49.25 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
4.54 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
5.55 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
35.70 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
3.46 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
49.25 |
本年支出合计 |
58 |
49.25 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
49.25 |
总计 |
62 |
49.25 |
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
收入决算表 | ||||||||
|
公开02表 | ||||||||
|
部门:桂林市资源县瓜里乡农业服务中心 金额单位:万元 | ||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
49.25 |
49.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.54 |
4.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4.54 |
4.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.54 |
4.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
5.55 |
5.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.55 |
5.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.58 |
2.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.97 |
2.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
35.70 |
35.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
35.70 |
35.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
35.70 |
35.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
3.46 |
3.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
3.46 |
3.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
3.46 |
3.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
|
支出决算表 | |||||||
|
公开03表 | |||||||
|
部门:桂林市资源县瓜里乡农业服务中心 金额单位:万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
49.25 |
49.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.54 |
4.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4.54 |
4.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.54 |
4.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
5.55 |
5.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.55 |
5.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.58 |
2.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.97 |
2.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
35.70 |
35.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
35.70 |
35.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
35.70 |
35.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
3.46 |
3.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
3.46 |
3.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
3.46 |
3.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
部门:桂林市资源县瓜里乡农业服务中心 |
金额单位:万元 | |||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
49.25 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
4.54 |
4.54 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
5.55 |
5.55 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
35.70 |
35.70 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
3.46 |
3.46 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
49.25 |
本年支出合计 |
59 |
49.25 |
49.25 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
49.25 |
总计 |
64 |
49.25 |
49.25 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开05表 | ||||
|
部门:桂林市资源县瓜里乡农业服务中心 金额单位:万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
49.25 |
49.25 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.54 |
4.54 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4.54 |
4.54 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.54 |
4.54 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
5.55 |
5.55 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.55 |
5.55 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.58 |
2.58 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.97 |
2.97 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
35.70 |
35.70 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
35.70 |
35.70 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
35.70 |
35.70 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
3.46 |
3.46 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
3.46 |
3.46 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
3.46 |
3.46 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门:桂林市资源县瓜里乡农业服务中心 |
金额单位:万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
41.14 |
302 |
商品和服务支出 |
1.64 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
14.61 |
30201 |
办公费 |
0.73 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
2.77 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
4.71 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
5.37 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
4.54 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.58 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.97 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.14 |
30211 |
差旅费 |
0.67 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
3.46 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.46 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
5.98 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.25 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.48 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
47.60 |
公用经费合计 |
1.64 | |||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
公开07表 | |||||||||||
|
部门:桂林市资源县瓜里乡农业服务中心 |
金额单位:万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开08表 | |||||||
|
部门:桂林市资源县瓜里乡农业服务中心 金额单位:万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
|||||||
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
公开09表 | ||||||
|
部门:桂林市资源县瓜里乡农业服务中心 |
金额单位:万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
||||||
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
第三部分:资源县瓜里乡农业服务中心2020年度部门决算情况说明 一、2020年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2020年度总收入49.25万元，其中本年收入49.25万元, 较2019年度决算数减少3.54万元，下降7.19%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入49.25万元，为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少3.54万元，下降7.19%，主要原因是:人员减少。
(二)本部门2019年度总支出49.25万元，其中本年支出3.54万元, 较2019年度决算数减少3.54万元，下降7.19%。支出具体情况如下:
1.按本部门决算类级功能分类科目支出情况:
社会保障和就业支出4.54万元,较2019年度决算数减少11.57万元，下降254.85%，主要原因是2019年有职工死亡抚恤。
医疗卫生与计划生育支出5.55万元,较2019年度决算数增加1.2万元，增长21.62%，主要原因是:医保、公务员医疗补助缴费基数提高。
农林水支出35.7万元,较2019年度决算数增加5.12万元，增加14.34%，主要原因是人员增加。
住房保障支出3.46万元,较2019年度决算数增加1.72万元，增长49.71%，主要原因是人员增加。
二、2020年度一般公共预算支出决算情况
2020年度一般公共预算支出49.25万元，较2019年度决算数减少3.54万元，下降7.19%。其中:基本支出49.25万元，项目支出0万元。2020年度一般公共预算支出年初预算为28.68万元，支出决算为49.25万元，完成年初预算的171.72%。支出具体情况如下:
社会保障和就业支出年初预算为2.38万元，支出决算为4.54万元，完成年初预算的190.76%。与预算存在差数是养老保险基数变动及人员增加，主要用于上缴养老保险,较2019年度决算数减少11.57万元，下降254.85%。
医疗卫生与计划生育支出年初预算为3.62万元，支出决算为5.55万元，完成年初预算的153.31%。与预算存在差数是基数上调，人员增加，主要用于上缴医疗保险、公务员医疗补助，较2019年度决算数增加1.2万元，增长21.62%。
农林水支出年初预算为20.9万元，支出决算为35.7万元，完成年初预算的170.81%。预决算存在差异是人员增加，工资上调。主要用于职工工资及公用经费,较2019年度决算数增加5.12万元，增加14.34%。
住房保障支出年初预算为1.78万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的194.38%。预决算存在差异是因为人员增加。主要用于上缴住房公积金，较2019年度决算数增加1.72万元，增长49.71%。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出52.79万元，支出具体情况如下:
(一)工资福利支出36.48万元，完成年初预算的119.49%。预决算差异是因为人员工资上调，较2019年度决算数减少26.9万元，下降42.44%。
(二)商品和服务支出1.64万元，完成年初预算的156.19%。预决算差异是因为人员增加。较2019年度决算数增加0.46万元，增长28.05%。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
2020年度瓜里乡农业服务中心无政府性基金支出，较2019年度决算数持平。2020 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元决算中，因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.2万元。
具体情况如下:
(一)无因公出国(境)费支出。
(二)无公务用车购置及运行费支出。
(三)无公务接待费支出，较2019年度决算数减少0.2万元，降低100%，主要原因是无接待业务。国内公务接待批次0次，人次45次，国(境)外公务接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2020年本部门机关运行经费支出1.65万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致，比2019年增加0.47万元，增长28.05%。
(二)政府采购支出情况说明。
2020年本部门无政府采购支出，
(三)国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门没有车辆;无单位价值50万元以上通用设备，无100万元以上专用设备。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度总体支出开展绩效自评，共组织对政府总体支出进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出28.68万元。从评价情况来看，按计划完成项目资金使用。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我单位根据年初设定的绩效目标，资源县瓜里乡农业服务中心整体目标项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因:一是支出不及时;二是费用分类不够准确。下一步改进措施:一是及时支付，保障工作正常运行;二是根据实际支付情况，合理调整资金分配。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指桂林市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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