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瓜里乡人民政府2020年部门决算
目 录
第一部分:瓜里乡人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:瓜里乡人民政府部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:瓜里乡人民政府决算情况说明
一、2020 年度收入支出决算总体情况。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020 年度政府性基金支出决算情况。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
瓜里乡人民政府
2020年部门决算
目 录
第一部分:瓜里乡人民政府概况
一、主要职能
一、主要职能
(一)宣传和执行党的路线、方针、政策，贯彻执行党的方针、上级组织和本级组织的决议;
(二)领导和制定本地的经济和社会发展规划，并组织协调、督促各部门实施，加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众走勤劳致富、奔小康的道路，促进三个文明建设;
(三)抓好党组织的建设，增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，团结、组织党内外的干部和群众;
(四)加强农村基层组织的思想建设和组织建设，以及青年、妇女、民兵等组织的建设;
(五)加强党员教育和管理，监督党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯;
(六)抓好党风廉政建设，教育和监督党员干部和其他工作人员严格遵守国法政纪，增强反腐能力;
(七)培养和审批新党员、收缴党费，做好党员的审查和鉴定工作，表彰党员中的模范事迹;
(八)坚持同一切敌对分子和其他破坏社会主义建设的违法犯罪活动作斗争，维护社会安定团结，促进经济持续稳定发展;
(九)监督辖区内各单位各种执法的专业人员不得知法犯法，不得侵占国家、集体和群众的利益，保证他们依法独立行使的权利;
(十)执行本级人民代表大会的决议，执行县以上各级政府的决议和命令，执行辖区内的发展计划和预算;
(十一)管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作;
(十二)保护社会主义的全民所有制财产和劳动群众集体所有制财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法的权利;
(十三)贯彻执行农村家庭联产承包责任制，完善双层经营体制，合理调整农村经济产业结构，引导群众进行科技兴农，保障农村集体、个体发展经济应有的自主权;
(十四)保障妇女、儿童和合法权益;履行保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
(十五)组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷和调解工作;
(十六)承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
资源县瓜里乡人民政府设行政单位1个;事业单位4个，其中:财政全额拨款事业单位4个。
纳入2020年部门预算编报范围单位详细情况见下表:
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
资源县瓜里乡人民政府 |
行政单位 |
|
2 |
资源县瓜里乡社会保障服务中心 |
财政全额拨款事业单位 |
|
3 |
资源县瓜里乡扶贫开发工作站 |
财政全额拨款事业单位 |
|
4 |
资源县瓜里乡国土规建环保安监站 |
财政全额拨款事业单位 |
|
5 |
资源县瓜里乡退役军人服务站 |
财政全额拨款事业单位 |
00001.
第二部分:瓜里乡人民政府2020年度部门决算报表
详见附件:瓜里乡人民政府2020年度部门决算公开附表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门:桂林市资源县瓜里乡人民政府 |
金额单位:万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,272.45 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
498.69 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
78.23 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
120.72 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
309.79 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
1,383.36 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
36.59 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
151.27 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
2,272.45 |
本年支出合计 |
58 |
2,578.66 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
348.40 |
年末结转和结余 |
60 |
42.20 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
2,620.85 |
总计 |
62 |
2,620.85 |
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
收入决算表 | ||||||||||
|
公开02表 | ||||||||||
|
部门:桂林市资源县瓜里乡人民政府 |
金额单位:万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
2,272.45 |
2,272.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
483.09 |
483.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
9.38 |
9.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010101 |
行政运行 |
9.38 |
9.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
453.97 |
453.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
367.19 |
367.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
43.62 |
43.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
43.17 |
43.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
4.44 |
4.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012901 |
行政运行 |
4.44 |
4.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
15.31 |
15.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013101 |
行政运行 |
15.31 |
15.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
78.23 |
78.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
52.45 |
52.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52.45 |
52.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20830 |
财政代缴社会保险费支出 |
25.78 |
25.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2083001 |
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 |
25.78 |
25.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
120.72 |
120.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
34.00 |
34.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
34.00 |
34.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
49.72 |
49.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
29.83 |
29.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
19.89 |
19.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
35.50 |
35.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
35.50 |
35.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1,353.81 |
1,353.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
扶贫 |
1,132.30 |
1,132.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
501.30 |
501.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
486.50 |
486.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130507 |
扶贫贷款奖补和贴息 |
67.59 |
67.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
76.91 |
76.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
221.51 |
221.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
221.51 |
221.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
36.59 |
36.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
36.59 |
36.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
36.59 |
36.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
部门:桂林市资源县瓜里乡人民政府 金额单位:万元 | ||||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,272.45 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
498.69 |
498.69 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
78.23 |
78.23 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
120.72 |
120.72 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
309.79 |
309.79 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
1,376.86 |
1,376.86 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
36.59 |
36.59 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
151.27 |
151.27 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
2,272.45 |
本年支出合计 |
59 |
2,572.16 |
2,572.16 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
321.23 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
21.52 |
21.52 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
321.23 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
2,593.68 |
总计 |
64 |
2,593.68 |
2,593.68 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开05表 | ||||||
|
部门:桂林市资源县瓜里乡人民政府 |
金额单位:万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
2,572.16 |
578.24 |
1,993.92 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
498.69 |
439.47 |
59.22 | ||
|
20101 |
人大事务 |
9.38 |
9.38 |
0.00 | ||
|
2010101 |
行政运行 |
9.38 |
9.38 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
469.57 |
410.35 |
59.22 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
367.19 |
367.19 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
59.22 |
0.00 |
59.22 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
43.17 |
43.17 |
0.00 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
4.44 |
4.44 |
0.00 | ||
|
2012901 |
行政运行 |
4.44 |
4.44 |
0.00 | ||
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
15.31 |
15.31 |
0.00 | ||
|
2013101 |
行政运行 |
15.31 |
15.31 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
78.23 |
52.45 |
25.78 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
52.45 |
52.45 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52.45 |
52.45 |
0.00 | ||
|
20830 |
财政代缴社会保险费支出 |
25.78 |
0.00 |
25.78 | ||
|
2083001 |
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 |
25.78 |
0.00 |
25.78 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
120.72 |
49.72 |
71.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
34.00 |
0.00 |
34.00 | ||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
34.00 |
0.00 |
34.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
49.72 |
49.72 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
29.83 |
29.83 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
19.89 |
19.89 |
0.00 | ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1.50 |
0.00 |
1.50 | ||
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
1.50 |
0.00 |
1.50 | ||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
35.50 |
0.00 |
35.50 | ||
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
35.50 |
0.00 |
35.50 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
309.79 |
0.00 |
309.79 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
309.79 |
0.00 |
309.79 | ||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
309.79 |
0.00 |
309.79 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1,376.86 |
0.00 |
1,376.86 | ||
|
21305 |
扶贫 |
1,150.70 |
0.00 |
1,150.70 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
501.30 |
0.00 |
501.30 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
504.90 |
0.00 |
504.90 | ||
|
2130507 |
扶贫贷款奖补和贴息 |
67.59 |
0.00 |
67.59 | ||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
76.91 |
0.00 |
76.91 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
226.17 |
0.00 |
226.17 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
226.17 |
0.00 |
226.17 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
36.59 |
36.59 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
36.59 |
36.59 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
36.59 |
36.59 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
151.27 |
0.00 |
151.27 | ||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
151.27 |
0.00 |
151.27 | ||
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
151.27 |
0.00 |
151.27 | ||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||||||||||||
|
公开06表 |
||||||||||||||||||||
|
部门:桂林市资源县瓜里乡人民政府 金额单位:万元 |
||||||||||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
535.89 |
302 |
商品和服务支出 |
37.80 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
177.86 |
30201 |
办公费 |
2.77 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
105.53 |
30202 |
印刷费 |
1.09 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
25.25 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
3.51 |
||||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
87.60 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
1.61 |
||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
52.45 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
1.90 |
||||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.13 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
29.83 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
19.89 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.35 |
30211 |
差旅费 |
0.32 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
36.59 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.54 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.53 |
30214 |
租赁费 |
0.22 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.04 |
30215 |
会议费 |
0.84 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.18 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||||||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.38 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||||||||
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
1.04 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.01 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.10 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||||||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
4.61 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.43 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
22.27 |
|||||||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.93 |
||||||||||||||||||
|
人员经费合计 |
536.93 |
公用经费合计 |
41.31 |
|||||||||||||||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
|
公开07表 | ||||||||||||||||||||
|
部门:桂林市资源县瓜里乡人民政府 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||
|
预算数 |
决算数 | |||||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||||||
|
7.44 |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
2.66 |
4.79 |
7.44 |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
2.66 |
4.79 | |||||||||
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开08表 | |||||||
|
部门:桂林市资源县瓜里乡人民政府 金额单位:万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
|||||||
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开09表 | ||||||
|
部门:桂林市资源县瓜里乡人民政府 |
金额单位:万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
||||||
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
第三部分:瓜里乡人民政府2020年度部门决算情况说明
一、2020 年度收入支出决算总体情况。
(一)本部门2020年总收入2620.85万元，其中本年收入2272.45万元, 较2019年4861.57万元减少2589.12万元，减少53.26 %。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入2272.45万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数4836.75万元减少2564.3万元，减少53.02 %。主要原因是:扶贫项目减少，预算减少。
(二)本部门2020年度总支出2620.85万元，其中本年支出2578.66较2019年度决算数5177.51 万元,减少2556.66万元，减少49.38 %。
一般公共服务支出498.69万元,较2019年度决算数473.81万元，增加24.88万元，增加5.25%，主要原因是预算增加，支出增加。
社会保障和就业支出78.23万元,较2019年度决算数58.06万元，增加20.17万元，增加34.74%，主要原因是作需要，预算增加。
卫生健康支出120.72万元,较2019年度决算数120.47万元，增加0.25万元，增长0.21%，主要原因是经费增加。
城乡社区支出309.79万元,较2019年度决算数2927.96万元减少2618.17万元，减少89.42%，主要原因是扶贫项目减少，预算预少。
住房保障支出36.59万元,较2019年度决算数32.01万元增加4.58万元，增加14.31%，主要原因是增加项目，预算增加。
农林水支出1383.36万元,较2019年度决算数922.05万元增加461.31万元，增加50.04%，主要原因是工作需要增加预算资金。
灾害防治及应急管理支出151.27万元,较2019年度决算数34.74万元增加116.53万元，增加335.43%，主要原因是增加项目，增加预算资金。
年末结转和结余支出42.2万元,较2019年度决算数348.4万元减少了306.2万元，减少87.88%，主要原因是项目完工结算，消化上年结余。
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
瓜里乡人民政府2020年度一般公共预算支出2572.16万元，较2019年度决算数4413.27万元，减少1841.11万元，减少41.72 %。其中:基本支出578.24万元，项目支出1993.92万元。
瓜里乡人民政府2020年度一般公共预算支出年初预算为826.95万元，支出决算为2572.16万元，完成年初预算的311.04%。
一般公共服务支出498.69万元,较2019年度决算数449.32万元，增加24.88万元，增加5.25%，主要原因是预算增加，支出增加。
社会保障和就业支出78.23万元,较2019年度决算数58.06万元，增加20.17万元，增加34.74%，主要原因是社保基数上调，预算增加。
卫生健康支出120.72万元,较2019年度决算数120.47万元，增加0.25万元，增长0.21%，主要原因是医保基数上调。
城乡社区支出309.79万元,较2019年度决算数2807.96万元减少2498.17万元，减少89.96%，主要原因是示范化乡镇建设项目减少，预算减少。
住房保障支出36.59万元,较2019年度决算数32.01万元增加4.58万元，增加14.31%，主要原因是公积金基数增加，预算增加。
农林水支出1376.86万元,较2019年度决算数910.72万元增加466.14万元，增加51.18%，主要原因是脱贫攻坚两不愁三保障需要及发展村集体经济，农业产业发展增加预算资金。
灾害防治及应急管理支出151.27万元,较2019年度决算数34.74万元增加116.53万元，增加335.43%，主要原因是增加项目，增加预算资金。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出578.24万元，支出具体情况如下:
(一)工资福利支出535.89万元，完成年初预算350.36万元的152.95%。
(二)商品和服务支出41.31万元，完成年初预算67.75万元的60.97%。
(三)对个人和家庭的补助支出1.04万元，完成年初预算101.5万元的1.03%。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
本单位2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数增加0万元，增长0%。其中:基本支出0万元，项目支出0万元。
一般公共服务支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因:本单位2020年度政府性基金未安排预算。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
本单位2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中:基本支出0万元，项目支出0万元。
本单位2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0 万元，支出决算为0万元。
一般公共服务支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
主要原因是:本单位2020年度国有资本经营未安排预算支出。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.44万元，完成年初预算8.1万元的91.85%，比上年7.16万元增加0.28万元，主要原因是扶贫互换检查多。其中:因公出国费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算2.66万元，公务接待费支出决算4.78万元。
具体情况如下:
(一)因公出国费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是本单位未安排预算支出。全年使用财政拨款安排本单位机关0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国团组共计0个，累计0人次。主要原因是未安排预算支出
(二)公务用车购置及运行费支出2.66万元。其中:
公务用车购置支出 0万元，完成年初预算的0%，比上年增减加0万元，原因是车辆改革，统一由机关后勤处管理。公务用车运行支出2.66万元，完成年初预算的106.4%，比上年增0.17万元，原因是扶贫开展业务用车多。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出2.66万元，平均每辆2.66万元。
(三)公务接待费支出4.78万元，完成年初预算的85.36 %， 比上年4.66万元增加0.12万元，原因是扶贫开展业多。国内公务接待批次31次，人次456次，国外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
本部门2020年度机关运行经费支出41.31万元，比年初预算数减少67.75万元，降低39.03 %。主要原因是:压缩经费，减少支出。比2019年34.43万元增加6.88万元，增长20%。主要原因是:人员编制数量增加，业务开支多。
(二)政府采购支出情况说明。
本部门2020年度政府采购支出总额178.48万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出178.48万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中:副部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1 辆，其他用车主要是开展各项业务出差用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度总体支出开展绩效自评，共组织对政府总体支出进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出826.95万元。从评价情况来看，按计划完成项目资金使用。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我单位根据年初设定的绩效目标，资源县瓜里乡人民政府整体目标项目自评得分为89分。发现的主要问题及原因:一是支出不及时;二是费用分类不够准确。下一步改进措施:一是及时支付，保障工作正常运行;二是根据实际支付情况，合理调整资金分配。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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