资源县车田苗族乡文化体育和广播电视站2020年度部门决算

资源县车田苗族乡文化体育和广播电视站

2020年度部门决算

目    录

第一部分：资源县车田苗族乡文化体育和广播电视站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：资源县车田苗族乡文化体育和广播电视站2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：资源县车田苗族乡文化体育和广播电视站2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：资源县车田苗族乡文化体育和广播电视站概况

一、主要职能

贯彻执行有关文化、广播电视的方针、政策和法律法规，负责组织群众文化体育活动，搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理和保护，以及负责广播、电视、新闻和其他信息传播，促进社会经济、文化发展等工作。

二、部门决算单位构成

我单位决算由资源县车田苗族乡文化体育和广播电视站一个全额拨款事业单位组成。 

第二部分：资源县车田苗族乡文化体育和广播电视站2020年度部门决算报表

第三部分：资源县车田苗族乡文化体育和广播电视站2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入23.53万元，其中本年收入23.53万元, 较2019年度决算数减少0.94万元，下降3.84%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入23.53万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少0.94万元，下降3.84%，主要原因是社保缴费基数调减。

（二）本部门2020年度总支出23.53万元，其中本年支出23.53万元, 较2019年度决算数减少0.94万元，下降3.84%。支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出17.45万元：主要用于发放工资及日常工作经费。

较2019年度决算数增长0.22万元，1.28%，主要原因是工资上调。

2.社会保障和就业支出2.09万元：主要用于行政事业单位养老支出。

较2019年度决算数减少0.53万元，下降20.23%，主要原因是基数下调。

3.医疗卫生与计划生育支出2.33万元：主要用于行政事业单位医疗支出。

较2019年度决算数减少0.48万元，下降17.08%，主要原因是基数下调。

4.农林水支出0.16万元：主要用于水电开支。

较2019年度决算数增加0.16万元，增长100%，主要原因是水电开支增加。

5.住房保障支出1.49万元：主要用于住房公积金支出。

较2019年度决算数减少0.33万元，增长18.13%，主要原因是公积金基数调整。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

资源县车田苗族乡文化体育和广播电视站2020 年度一般公共预算财政拨款支出23.53万元，较2019年度决算数减少0.94万元，下降3.84%。

资源县车田苗族乡文化体育和广播电视站2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22.17万元，支出决算为23.53万元，完成年初预算的106.13%。

1. 文化旅游体育与传媒支出年初预算为15.53万元，支出决算为17.45万元，完成年初预算的112.36%。主要用于人员工资。

2. 社会保障和就业支出年初预算为2.34万元，支出决算为2.09万元，完成年初预算89.32%。主要用于行政事业单位养老支出。

3. 卫生健康支出年初预算为2.55万元，支出决算为2.33万元，完成年初预算的91.37%。主要用于行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出年初预算为1.75万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的85.14%。主要用于住房公积金支出。

   （五）农林水支出年初预算为0万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的100%。

    

   三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2020年度一般公共预算财政拨款基本支出23.53万元，支出具体情况如下：

5. 工资福利支出21.45万元，完成年初预算的116.32%，较2019年度决算数增加0.12万元，增长0.56%，调整工资及津贴补贴。

6. 对个人和家庭的补助支出1.36万元，完成年初预算的73.91%，较2019年度决算数减少0.24万元，下降15%，调整工资福利。

7. 商品和服务支出0.72元，完成年初预算的38.10%，较2019年度决算数减少1.09万元，下降60.22%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

资源县车田苗族乡文化体育和广播电视站2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

资源县车田苗族乡文化体育和广播电视站2020年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的100%。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2020年本部门机关运行经费支出0万元，与2019年持平（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

本部门无国有资产。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及资金23.53万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，资源县车田苗族乡文化体育和广播电视站整体目标项目自评得分为87分。发现的主要问题及原因:一是支出不及时；二服务对象满意度。下一步改进措施：一是及时支付，保障工作正常运行；二是操场及时开灯，提高群众的满意度

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。