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资源县河口瑶族乡人民政府
2020年度部门决算
目 录
第一部分:资源县河口瑶族乡人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:资源县河口瑶族乡人民政府2020年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:资源县河口瑶族乡人民政府2020年度部门决算情况说明
一、2020 年度收入支出决算总体情况。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020 年度政府性基金支出决算情况。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:资源县河口瑶族乡人民政府概况
一、主要职能
(一)宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决定和命令及本乡人民代表大会的决议，贯彻落实县委、县政府的重大决策和重要工作部署;
(二)制定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划;谋划实施乡域范围内的经济发展，制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，负责社会主义新农村基础设施建设(山、水、林、田、路等项目建设)和生态环境的保护，落实本级人代会相关各项工作内容，抓实文教、卫生、公民素质教育等与政治、经济协调发展的相关内容。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好商业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展;
(三)负责各项社会事务报批工作，指导和管理本乡教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设;加强司法宣传和社会综合治理工作，做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作;负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。拟定本乡民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保等工作;妥善处理社会救济与安抚工作。贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本乡人口与计划生育的年度计划，做好调查研究、检查督促和统计工作。拟定和实施本乡社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定;
(四)建立健全各项财务会计制度，加强对本乡事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。管理全乡的财政收支、转移支付、农村集体经济收入与使用。按计划组织本级财政收入，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力;
(五)保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益;
(六)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚;
(七)协调与引导派驻乡政府的一些机构，如、电信、电业、信用、医院、派出所等部门相应事务;
(八)完成上级政府交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
资源县河口瑶族乡人民政府设行政单位1个，事业单位3个;其中:参公事业单位0个、财政核拨事业单位3个、财政核补事业单位0个。
纳入2020年部门决算编报范围单位详细情况见下表:
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
河口瑶族乡人民政府 |
行政单位 |
|
2 |
河口瑶族乡社会保障服务中心 |
财政核拨事业单位
|
|
3 |
河口瑶族乡扶贫工作管理站 | |
|
4 |
河口瑶族乡国土规建环保安监站 | |
第二部分:资源县河口瑶族乡人民政府 2020年度部门决算报表
第二部分:河口瑶族乡人民政府2020年度部门决算报表
(此部分可另附表格，详见附件:市本级2020年度部门决算公开附表)
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门:桂林市资源县河口瑶族乡人民政府 |
金额单位:万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,266.68 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
408.41 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
271.77 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
35.73 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
55.18 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
14.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
935.26 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
27.01 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
19.41 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
1,538.45 |
本年支出合计 |
58 |
1,495.00 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
103.45 |
年末结转和结余 |
60 |
146.89 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
1,641.90 |
总计 |
62 |
1,641.90 |
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
收入决算表 | ||||||||||
|
公开02表 | ||||||||||
|
部门:桂林市资源县河口瑶族乡人民政府 |
金额单位:万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
1,538.45 |
1,266.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
271.77 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
414.55 |
354.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
59.70 | ||
|
20101 |
人大事务 |
9.21 |
9.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010101 |
行政运行 |
9.21 |
9.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
371.74 |
314.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
57.70 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
272.13 |
272.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
95.07 |
37.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
57.70 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
4.53 |
4.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20105 |
统计信息事务 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 | ||
|
2010507 |
专项普查活动 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 | ||
|
20111 |
纪检监察事务 |
6.15 |
6.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
6.15 |
6.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20123 |
民族事务 |
2.44 |
2.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012304 |
民族工作专项 |
2.44 |
2.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
23.01 |
23.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013101 |
行政运行 |
23.01 |
23.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.73 |
35.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.73 |
35.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.73 |
35.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
55.18 |
55.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.09 |
32.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.10 |
19.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.99 |
12.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
0.42 |
0.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
0.42 |
0.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
12.67 |
12.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
12.67 |
12.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
966.98 |
793.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
173.07 | ||
|
21305 |
扶贫 |
803.93 |
683.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
120.21 | ||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
266.23 |
266.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
293.90 |
293.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130507 |
扶贫贷款奖补和贴息 |
52.99 |
45.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.95 | ||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
182.81 |
78.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
104.26 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
163.05 |
110.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
52.86 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
141.75 |
88.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
52.86 | ||
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
21.30 |
21.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
27.01 |
27.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
27.01 |
27.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
27.01 |
27.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.00 | ||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.00 | ||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.00 | ||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
|
支出决算表 | |||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
部门:桂林市资源县河口瑶族乡人民政府 |
金额单位:万元 | ||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
1,495.00 |
403.71 |
1,091.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
408.41 |
308.88 |
99.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
9.21 |
9.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010101 |
行政运行 |
9.21 |
9.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
366.27 |
276.67 |
89.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
272.13 |
272.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
89.60 |
0.00 |
89.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
4.53 |
4.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20105 |
统计信息事务 |
1.33 |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010507 |
专项普查活动 |
1.33 |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20111 |
纪检监察事务 |
6.15 |
0.00 |
6.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
6.15 |
0.00 |
6.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20123 |
民族事务 |
2.44 |
0.00 |
2.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012304 |
民族工作专项 |
2.44 |
0.00 |
2.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
23.01 |
23.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013101 |
行政运行 |
23.01 |
23.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.73 |
35.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.73 |
35.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.73 |
35.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
55.18 |
32.09 |
23.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.09 |
32.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.10 |
19.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.99 |
12.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
0.42 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
0.42 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
12.67 |
0.00 |
12.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
12.67 |
0.00 |
12.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
935.26 |
0.00 |
935.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
扶贫 |
775.61 |
0.00 |
775.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
266.23 |
0.00 |
266.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
293.60 |
0.00 |
293.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130507 |
扶贫贷款奖补和贴息 |
27.77 |
0.00 |
27.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
180.02 |
0.00 |
180.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
159.65 |
0.00 |
159.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
141.75 |
0.00 |
141.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
17.90 |
0.00 |
17.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
27.01 |
27.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
27.01 |
27.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
27.01 |
27.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
19.41 |
0.00 |
19.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
19.41 |
0.00 |
19.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
8.20 |
0.00 |
8.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
11.21 |
0.00 |
11.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
部门:桂林市资源县河口瑶族乡人民政府 |
金额单位:万元 | |||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,266.68 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
354.85 |
354.85 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
35.73 |
35.73 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
55.18 |
55.18 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
1.77 |
1.77 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
770.99 |
770.99 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
27.01 |
27.01 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
11.21 |
11.21 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
1,266.68 |
本年支出合计 |
59 |
1,256.74 |
1,256.74 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
103.45 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
113.39 |
113.39 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
103.45 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
1,370.13 |
总计 |
64 |
1,370.13 |
1,370.13 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开05表 | ||||||
|
部门:桂林市资源县河口瑶族乡人民政府 |
金额单位:万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
1,256.74 |
403.71 |
853.03 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
354.85 |
308.88 |
45.97 | ||
|
20101 |
人大事务 |
9.21 |
9.21 |
0.00 | ||
|
2010101 |
行政运行 |
9.21 |
9.21 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
314.04 |
276.67 |
37.37 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
272.13 |
272.13 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
37.37 |
0.00 |
37.37 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
4.53 |
4.53 |
0.00 | ||
|
20111 |
纪检监察事务 |
6.15 |
0.00 |
6.15 | ||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
6.15 |
0.00 |
6.15 | ||
|
20123 |
民族事务 |
2.44 |
0.00 |
2.44 | ||
|
2012304 |
民族工作专项 |
2.44 |
0.00 |
2.44 | ||
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
23.01 |
23.01 |
0.00 | ||
|
2013101 |
行政运行 |
23.01 |
23.01 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.73 |
35.73 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.73 |
35.73 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.73 |
35.73 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
55.18 |
32.09 |
23.09 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
10.00 |
0.00 |
10.00 | ||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.09 |
32.09 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.10 |
19.10 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.99 |
12.99 |
0.00 | ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
0.42 |
0.00 |
0.42 | ||
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
0.42 |
0.00 |
0.42 | ||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
12.67 |
0.00 |
12.67 | ||
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
12.67 |
0.00 |
12.67 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
1.77 |
0.00 |
1.77 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1.77 |
0.00 |
1.77 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1.77 |
0.00 |
1.77 | ||
|
213 |
农林水支出 |
770.99 |
0.00 |
770.99 | ||
|
21305 |
扶贫 |
664.20 |
0.00 |
664.20 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
266.23 |
0.00 |
266.23 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
293.60 |
0.00 |
293.60 | ||
|
2130507 |
扶贫贷款奖补和贴息 |
27.77 |
0.00 |
27.77 | ||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
76.60 |
0.00 |
76.60 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
106.79 |
0.00 |
106.79 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
88.89 |
0.00 |
88.89 | ||
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
17.90 |
0.00 |
17.90 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
27.01 |
27.01 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
27.01 |
27.01 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
27.01 |
27.01 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
11.21 |
0.00 |
11.21 | ||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
11.21 |
0.00 |
11.21 | ||
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
11.21 |
0.00 |
11.21 | ||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门:桂林市资源县河口瑶族乡人民政府 |
金额单位:万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
345.14 |
302 |
商品和服务支出 |
28.68 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
97.22 |
30201 |
办公费 |
5.49 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
77.56 |
30202 |
印刷费 |
2.16 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
59.33 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
15.87 |
30205 |
水费 |
0.18 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
35.73 |
30206 |
电费 |
0.86 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
19.10 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
12.99 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.33 |
30211 |
差旅费 |
1.42 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
27.01 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
29.89 |
30215 |
会议费 |
0.49 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.13 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.34 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.58 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
29.89 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.60 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
16.44 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
375.03 |
公用经费合计 |
28.68 | |||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
公开07表 | |||||||||||
|
部门:桂林市资源县河口瑶族乡人民政府 |
金额单位:万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
9.65 |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
2.60 |
7.05 |
4.41 |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
2.60 |
1.81 |
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开08表 | |||||||||
|
部门:桂林市资源县河口瑶族乡人民政府 |
金额单位:万元 | ||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
|||||||||
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
资源县河口瑶族乡人民政府没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开09表 | ||||||
|
部门:桂林市资源县河口瑶族乡人民政府 |
金额单位:万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
||||||
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
资源县河口瑶族乡人民政府没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据
详见附件:自治区本级2020年度部门决算公开附表
第三部分:资源县河口瑶族乡人民政府2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2020年度总收入1641.9万元，其中本年收入1538.45万元, 较2019年度决算数增加394.52万元，增长32%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入1266.68万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加147.78万元，增长13%，主要原因是主要原因是2020年农林水支出增加，扶贫的农村基础设施建设和生产发展项目增加。。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无相关业务。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无相关业务。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加(减少) 万元，增长0%，主要原因是无相关业务。
5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无相关业务。
6.其他收入271.77万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加271.77万元，增长100 %，主要原因是根据政府预算财务要求，除零余额收入之外纳入其他收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无相关业务。
8.上年结转和结余103.45万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少5.03万元，下降5%，主要原因是预拨数减少。
(二)本部门2020年度总支出1,641.90万元，其中本年支出1495万元, 较2019年度决算数增加351.06万元，增长31%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)408.41万元:主要用于行政运行和一般行政管理事务。较2019年度决算数减少31.39万元，下降7%，主要原因是压减行政运行和一般行政管理事务支出。
2.社会保障和就业支出35.73万元:主要用于缴纳在职人员社保。较2019年度决算数增加6.12万元，上升2%，主要原因是人员增加。
3. 卫生健康支出55.18万元:主要用于缴纳在职人员社保。较2019年度决算数增加1.25万元，上升2%，主要原因是人员增加。
4.城乡社区支出14万元:主要用于行政运行和一般行政管理事务。较2019年度决算数增加4.2万元，上升43%，主要原因是行政运行和一般行政管理事务支出增加。
5.农林水支出935.26万元:主要用于农村建设开支，较2019年度决算数增加359.93万元，上升63%，主要原因是农村建设投入增大。
6.住房保障支出27.01万元:主要用于解决两不愁三保障，较2019年度决算数增加6.6万元，上升32%，主要原因是解决两不愁三保障。
7.灾害防治及应急管理支出19.41万元:主要用于乡镇抗灾开支，较2019年度决算数增加4.36万元，上升29%，主要原因是乡镇抗灾投入增大。
8.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是无相关业务。
9.年末结转和结余146.89万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加43.44万元，增长42 %，主要原因是已用上年预拨款。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
资源县河口瑶族乡人民政府2020 年度一般公共预算财政拨款支出1256.74万元，较2019年度决算数增加9.36万元，增长0.8%。其中:基本支出403.71万元，项目支出853.03万元。
资源县河口瑶族乡人民政府2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为452.38万元，支出决算为1256.74万元，完成年初预算的278%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为256.5万元，支出决算为354.85万元，完成年初预算的138%。主要用于一般行政开支。
(二)社会保障和就业年初预算为30.88万元，支出决算为35.73万元，完成年初预算的116%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
(三)卫生健康支出年初预算为30.22万元，支出决算为55.18万元，完成年初预算的183%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗、其他卫生健康支出。
(四)农林水事务年初预算为111.62万元，支出决算为770.99万元，完成年初预算的691%。主要用于农林水项目开展。
(五)住房保障支出年初预算为23.16万元，支出决算为27.01万元，完成年初预算的117%。主要用于住房公积金支出。
(六)城乡社区支出年初预算为0万元，支出决算为1.77万元，主要用于城乡社区管理。
(七)灾害防治及应急管理支出年初预算为0万元，支出决算为11.21万元，主要用于救灾补助。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出403.71万元，支出具体情况如下:
(一)工资福利支出345.14万元，完成年初预算的144%。主要原因是人员变动。
(二)商品和服务支出28.68万元，完成年初预算的64%。主要原因是压减开支。
(三)对个人和家庭的补助29.89万元，完成年初预算的44%。主要原因是人员变动。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
资源县河口瑶族乡人民政府2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数增加0 万元，增长0%。其中:基本支出0万元，项目支出0万元。
资源县河口瑶族乡人民政府2020 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 %。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因是无相关业务。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
资源县河口瑶族乡人民政府2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中:基本支出0万元，项目支出0万元。
资源县河口瑶族乡人民政府2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因是无相关业务。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.41万元，完成年初预算的46%，比上年减少2.64万元，主要原因是压缩接待开支。其中:因公出国(境)费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算2.6万元，公务接待费支出决算1.81万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元比上年减少0万元，原因是无相关业务。全年使用财政拨款安排0个(局、办)机关、 个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国(境)团组共计0个，累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出2.6万元。其中:
公务用车购置支出0万元，比上年减少0万元，原因是无相关业务。购置了0辆公务用车，主要无相关业务。
公务用车运行支出2.6万元，完成年初预算的100%，比上年减少2.3万元，原因是压减开支。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年资源县河口瑶族乡人民政府个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3辆，全年运行费支出2.6万元，平均每辆0.87万元。
(三)公务接待费支出1.81万元，完成年初预算的26%， 比上年减少0.34万元，原因是压减开支。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
本部门2020年度机关运行经费支出28.68万元，比年初预算数减少15.93万元，降低36 %。主要原因是:落实过紧日子要求压减支出，比2019年增加(减少)0.5万元，增长2 %。主要原因是:办公设施设备购置经费减少。
(二)政府采购支出情况说明。
本部门无政府采购支出。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，本部门国有资产办公用房面积1878平方米。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评共涉及资金266.225906万元。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标，河口乡用于水毁修复项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因:一是社会事务办理流程不够完善;二是服务对象满意度;三是管理不够完善。下一步改进措施:一是优化社会事务办理流程，;二是根据群众需求完善各项服务工作，提高群众的满意度。
|
绩效目标自评表 | ||||||||
|
项目名称 |
河口乡用于水毁修复项目 |
项目负责人及电话 |
全洪连 18077386180 | |||||
|
主管部门 |
资源县扶贫开发办公室 |
实施单位 |
河口瑶族乡人民政府 | |||||
|
资金情况(万元) |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额: |
68.71996 |
68.71996 |
10 |
100.00% |
10 | |||
|
其中:本年财政拨款 |
68.71996 |
68.71996 |
10 |
100.00% |
10 | |||
|
其他资金 |
||||||||
|
年度 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 | ||||||
|
浆砌片石挡土墙4处，新建农田灌溉2处，受益贫困人数377人，解决群众行路难问题 |
浆砌片石挡土墙4处，新建农田灌溉2处，受益贫困人数377人，解决群众行路难问题 | |||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年实际值 |
得分 |
未完成原因及拟采取得改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
★★★贫困村新建改建公路里程( ≥**公里 ) |
0 |
>=0公里 |
>=0公里 |
0 |
||
|
浆砌片石挡土墙(处) |
10 |
>=4处 |
>=4处 |
10 |
||||
|
农田灌溉 |
10 |
>=2处 |
>=2处 |
10 |
||||
|
质量指标 |
★★★项目(工程)验收合格率 (100%) |
10 |
=100% |
=100% |
10 |
|||
|
时效指标 |
项目(工程)完成及时率(≥**%) |
10 |
>=100% |
>=100% |
10 |
|||
|
成本指标 |
补助标准(**元/立方米) |
10 |
400元/立方米 |
400元/立方米 |
10 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
贫困地区居民出行平均缩短时间(≥**小时) |
15 |
>=0.5小时 |
>=0.5小时 |
15 |
||
|
可持续影响指标 |
工程设计使用年限(≥**年) |
15 |
>=15年 |
>=15年 |
15 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益贫困人口满意度(≥**%) |
10 |
>=95% |
>=95% |
10 |
||
|
总 分 |
90 |
90 |
||||||
|
绩效目标自评表 | ||||||||||||||||
|
项目名称 |
河口乡用于水毁修复项目 |
项目负责人及电话 |
全洪连 18077386180 | |||||||||||||
|
主管部门 |
桂林市资源县扶贫开发办公室 |
实施单位 |
河口瑶族乡人民政府 | |||||||||||||
|
资金情况(万元) |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||||||||
|
年度资金总额: |
52.30263 |
52.30263 |
10 |
100.00% |
10 | |||||||||||
|
其中:本年财政拨款 |
52.30263 |
52.30263 |
10 |
100.00% |
10 | |||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||||||||
|
年度 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 | ||||||||||||||
|
新建饮水工程1处，浆砌片石挡土墙1处，农田灌溉2处，受益贫困人数247人，解决群众行路难问题 |
新建饮水工程1处，浆砌片石挡土墙1处，农田灌溉2处，受益贫困人数247人，解决群众行路难问题 | |||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年实际值 |
得分 |
未完成原因及拟采取得改进措施 | ||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新建饮水工程(处) |
5 |
>=1处 |
>=1处 |
5 |
||||||||||
|
浆砌片石挡土墙(处) |
5 |
>=1处 |
>=1处 |
5 |
||||||||||||
|
农田灌溉 |
10 |
>=2处 |
>=2处 |
10 |
||||||||||||
|
质量指标 |
★★★项目(工程)验收合格率 (100%) |
10 |
=100% |
=100% |
10 |
|||||||||||
|
时效指标 |
项目(工程)完成及时率(≥**%) |
10 |
>=100% |
>=100% |
10 |
|||||||||||
|
成本指标 |
补助标准(**元/立方米) |
10 |
400元/立方米 |
400元/立方米 |
10 |
|||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
贫困地区居民出行平均缩短时间(≥**小时) |
15 |
>=0.5小时 |
>=0.5小时 |
15 |
||||||||||
|
可持续影响指标 |
工程设计使用年限(≥**年) |
15 |
>=15年 |
>=15年 |
15 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益贫困人口满意度(≥**%) |
10 |
>=95% |
>=95% |
10 |
||||||||||
|
总 分 |
90 |
90 |
||||||||||||||
|
绩效目标自评表 | ||||||||||||||||
|
项目名称 |
生猪养殖基地项目 |
项目负责人及电话 |
蒋杨桦15277732021 | |||||||||||||
|
主管部门 |
资源县扶贫开发办公室 |
实施单位 |
河口瑶族乡人民政府 | |||||||||||||
|
资金情况(万元) |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||||||||
|
年度资金总额: |
145.203316 |
145.203316 |
10 |
100% |
10 | |||||||||||
|
其中:本年财政拨款 |
145.203316 |
0 |
||||||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||||||||
|
年度 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 | ||||||||||||||
|
项目建设完成有利于完善景区内基础设施，提高公共服务水平。 |
项目建设完成有利于完善景区内基础设施，提高公共服务水平。 | |||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年实际值 |
得分 |
未完成原因及拟采取得改进措施 | ||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
改建养殖基地 |
10 |
>=1个 |
>=1个 |
10 |
||||||||||
|
质量指标 |
★项目(工程)验收合格率(100%) |
15 |
>=100% |
>=100% |
15 |
|||||||||||
|
时效指标 |
★项目(工程)完成及时率(≥**%) |
15 |
>=100% |
>=100% |
15 |
|||||||||||
|
成本指标 |
项目总投入 |
10 |
=150万元 |
=150万元 |
10 |
|||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
★带动增加贫困人口全年总收入(≥**万元) |
10 |
>=5万元 |
>=5万元 |
10 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
村集体经济年收入( ≥**万元) |
5 |
>=11人 |
>=11人 |
5 |
|||||||||||
|
★★★受益建档立卡贫困人口数(≥**人) |
5 |
>=1682人 |
>=1682人 |
5 |
||||||||||||
|
生态效益指标 |
旅游区垃圾处理率(≥**%) |
5 |
>=90% |
>=90% |
5 |
|||||||||||
|
可持续影响指标 |
旅游基础设施持续使用年限(≥**年) |
5 |
>=15年 |
>=15年 |
5 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参与旅游扶贫项目贫困群众满意度(≥**%) |
10 |
>=95% |
>=95% |
10 |
||||||||||
|
总 分 |
100 |
100 |
||||||||||||||
|
注:表格具体填报，请参考财办农[2019]68号《财政专项扶贫资金绩效管理操作指南》 |
||||||||||||||||
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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