资源县车田苗族乡文化体育和广播电视站2019年度部门决算

资源县车田苗族乡文化体育和广播电视站2019年度部门决算

目   录

第一部分:资源县车田苗族乡文化体育和广播电视站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:资源县车田苗族乡文化体育和广播电视站2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分资源县车田苗族乡文化体育和广播电视站:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:资源县车田苗族乡文化体育和广播电视站

一、主要职能

贯彻执行有关文化、广播电视的方针、政策和法律法规，负责组织群众文化体育活动，搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理和保护，以及负责广播、电视、新闻和其他信息传播，促进社会经济、文化发展等工作。

二、部门决算单位构成

我单位决算由资源县车田苗族乡文化体育和广播电视站一个全额拨款事业单位组成。

第二部分:资源县车田苗族乡文化体育和广播电视站2019年度部门决算报表

(详见附件:车田苗族乡文化体育和广播电视站2019年度部门决算公开附表)

资源县车田苗族乡文化体育和广播电视站没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费的支出，故本表无数据。

资源县车田苗族乡文化体育和广播电视站没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分:资源县车田苗族乡文化体育和广播电视站2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入24.47万元，其中本年收入24.47万元,较2018年度决算数减少1.15万元，下降4.49%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入24.47万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少1.15万元，下降4.49 %，主要原因是单位职工处分，工资绩效减少。                                 2.事业收入0万元。为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数持平。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加持平。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,较2018年度决算数持平。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数持平。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数持平。

(二)本部门2019年度总支出24.47万元，其中本年支出24.47万元,较2018年度决算数减少1.15万元，下降4.49%。支出具体情况如下:

1.文化旅游体育与传媒支出17.23万元，主要用于工资福利。较2018年度决算数减少2.56万元，下降9.99%，主要原因是职工受处分，工资减少。

2.社会保障和就业支出2.62万元，较2018年度决算数减少0.04万元，减少1.5 %。社保单位部分调低。

3.医疗卫生与计划生育支出2.81万元，较2018年度决算数增加1.25万元，增长8.01%，主要原因是医疗补助增加，公补医疗增加。

4.住房保障支出1.82万元，较2018年度决算数增加0.22万元，增长13.75 %，主要原因是公积金基数调整。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

资源县车田苗族乡文化体育和广播电视站2019年度一般公共预算支出24.47万元，基本支出24.47万元，完成年初预算的119.8%。

资源县车田苗族乡文化体育和广播电视站2019年度一般公共预算支出年初预算为17.23万元，完成年初预算的119.8%。

1.社会保障和就业支出预算为2.64万元，支出决算为2.62万元。

2.医疗卫生与计划生育支出预算为1.88万元，支出决算为2.81万元。

3.住房保障支出预算为1.59万元，支出决算为1.82万元。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出24.47万元，支出具体情况如下:

(一)工资福利预算支出21.33万元，完成年初预算的121.74%。增效绩效的增加，较2018年度决算数减少3.03万元，下降12.44%

(二)商品和服务预算支出1.81万元，完成年初预算的54.7%。财政缩减，较2018年度决算数增加0.19万元，增长23.75%

(三)对个人和家庭的补助预算支出1.6万元，决算数2.16万元，完成年初预算的1.35%。较2018年度决算数增加1.7万元。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

资源县车田苗族乡文化体育和广播电视站2019年度政府性基金支出0万元，较2018年度决算数持平。其中:基本支出0万元，项目支出0万元。

资源县车田苗族乡文化体育和广播电视站2019年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排机关、  个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国(境)团组共计0个，累计0人次。开支内容包括无:

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，资源县车田苗族乡文化体育和广播电视站0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国(境)外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出0万元

2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。一般公共财政预算支出24.47万元。从评价情况来看，机关事业单位基本养老保险缴费支出2.62万元，事业单位医疗1.38万元，公务员医疗补助1.43万元，文化体育与传媒支出17.23万元， 住房公积金1.82万元，整体来看，保证了工资和工资福利保障的正常支出，日常开展工作得到了正常的运转，保证财政资金使用到位，在制度范围内规范使用，不断降低各项支出成本，提高本单位服务效能，确保乡镇文化体育广播电视工作得到了健康发展。自评覆盖率达到100 %。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，车田苗族乡文化体育和广播电视站整体目标项目自评得分为85分。发现的主要问题及原因:一是支出不及时;二服务对象满意度。下一步改进措施:一是及时支付，保障工作正常运行;二是操场及时开灯，提高群众的满意度。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

桂林市资源县车田苗族乡文化体育和广播电视站(2019).xls

项目绩效自评表(2019).docx