资源县梅溪镇文化体育和广播电视站2019年度部门决算

资源县梅溪镇文化体育和广播电视站

2019年度部门决算

目    录

第一部分:资源县梅镇文化体育和广播电视站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:资源县梅镇文化体育和广播电视站2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:资源县梅镇文化体育和广播电视站2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:资源县梅镇文化体育和广播电视站概况

一、主要职能

(一)贯彻执行文化、广播电视的政策和法规。

(二)组织群众文化体育活动。

(三)民间文化遗产收集、整理与保护。

(四)负责广播电视、新闻传播，促进社会经济文化发展。

二、部门决算单位构成

纳入2019年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

第二部分:资源县梅镇文化体育和广播电视站 2019年度部门决算报表

见附件

第三部分:资源县梅镇文化体育和广播电视站2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入43.03万元，其中本年收入43.03万元, 较2018年度决算数增加3.78万元，增长3.63 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入43.03万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加3.78万元，增长3.63 %，工资上提，人员经费增加。

(二)本部门2019年度总支出38.86万元，其中本年支出38.86万元, 较2018年度决算数减少0.39 万元，下降0.99 %。支出具体情况如下:

1.文化旅游体育与传媒支出31.17，工资福利，商品及服务支出，以及对个人及家庭补助，较2018年度决算数增加1.97万元，增长6.75  %，主要原因是工资提高以及县内下乡增多。

2、社会保障和就业支出0.44万元，主要用于养老保险。

3、卫生健康支出4.06万元，主要用于事业医疗及公补医疗。

4、住房保障支出3.19万元，主要用于住房公积金，较2018年度决算数增加0.27万元，增长3.22 %，主要原因是工资提高。

5.年末结转和结余4.16万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加4.16万元，增长100 %，主要原因是当年绩效未发放。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

资源县梅镇文化体育和广播电视站2019年度一般公共预算支出38.86万元，较2018年度决算数减少0.39万元，下降0.99  %。其中:基本支出38.86万元，项目支出0万元。

资源县梅镇文化体育和广播电视站2019年度一般公共预算支出年初预算为 35.48 万元，支出决算为 38.86 万元，完成年调整预算的100%。

(一)1.文化旅游体育与传媒年初预算为24.46万元，支出31.17，，完成调整预算数的100 %

2、社会保障和就业年初预算为4.77万元，支出0.44万元，完成预算数的 0.27 %.主要原因是当年未安时缴。

3、卫生健康年初预算为 3.39万元，支出4.06万元，完成预算数的 100 %

4、住房保障年初预算为2.86 万元，支出3.19万元，完成年初预算的 100 %。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出38.86万元，支出具体情况如下:

(一)工资福利支出36.16万元，完成年初预算的100 %。较2018年度决算数减少0.98  万元，下降2.63 %，养老保险当年未按时缴。

(二)商品和服务支出1.62  万元，完成年初预算的 100  %。较2018年度决算数增加0.42  万元，增长3.5  %，县内下乡增多。

(三)对个人及家庭的补助1.08万元，完成年初预算的100%，较2018年度决算数增加0.16 万元，增长17.39  %

四、2019年度政府性基金支出决算情况

资源县梅镇文化体育和广播电视站2019年度未安排政府性基金支出，固此未作列述。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款无安排的“三公”经费支出决算。

1. 六、其他重要事项情况说明

   (一)机关运行经费支出情况说明。

   2019年本部门无机关运行经费。

   (二)政府采购支出情况说明。

   2019年本部门无政府采购。

   (三)国有资产占用情况说明。

   本单位占用国有资产60万元。

   (四)预算绩效管理工作开展情况。

   1.绩效管理工作开展情况。

    

   根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。一般公共财政预算支出35.48万元。整体来看，保证了工资和工资福利保障的正常支出，日常开展工作得到了正常的运转，保证财政资金使用到位，在制度范围内规范使用，不断降低各项支出成本，提高本单位服务效能。自评覆盖率达到100 %。

2.  

    

   2.部门决算中项目绩效自评结果

   我部门

3. 根据年初设定的绩效目标，整体目标项目自评得分为85分。

4.  

   第四部分  名词解释

   一、财政拨款收入:指桂林市财政部门当年拨付的资金。

   二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

   五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

   六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

   七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    

5.  

6.