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目 录
第一部分:资源县两水乡文化体育和广播电视站2019年度部门决算概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:资源县两水乡文化体育和广播电视站2019年度部门决算2019年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分资源县两水乡文化体育和广播电视站2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:资源县两水乡文化体育和广播电视站概况
一、主要职能
(一)贯彻执行文化、广播电视的政策和法规。
(二)组织群众文化体育活动。
(三)民间文化遗产收集、整理与保护。
(四)负责广播电视、新闻传播，促进社会经济文化发展。
二、部门决算单位构成
资源县两水乡文化体育和广播电视站设行政单位0个;事业单位1个。
纳入2019年部门预算编报范围单位详细情况见下表:
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
资源县两水乡文化体育和广播电视站 |
财政全额拨款事业单位 |
第二部分:
资源县两水乡文化体育和广播电视站2019年度部门决算报表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门:桂林市资源县两水乡文化体育和广播电视站 |
金额单位:万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
14.41 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
11.23 |
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
1.24 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
37 |
1.03 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
44 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
0.91 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、其他支出 |
50 |
0.00 | ||
|
23 |
51 |
||||
|
本年收入合计 |
24 |
14.41 |
本年支出合计 |
52 |
14.41 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末结转和结余 |
54 |
0.00 |
|
27 |
55 |
||||
|
总计 |
28 |
14.41 |
总计 |
56 |
14.41 |
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
收入决算表 |
||||||||||||||||||||
|
公开02表 |
||||||||||||||||||||
|
部门:桂林市资源县两水乡文化体育和广播电视站 |
金额单位:万元 |
|||||||||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||||||
|
合计 |
14.41 |
14.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
11.23 |
11.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
20706 |
新闻出版电影 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2070601 |
行政运行 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
20708 |
广播电视 |
10.63 |
10.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2070804 |
广播 |
10.63 |
10.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1.24 |
1.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1.24 |
1.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1.24 |
1.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
1.03 |
1.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.03 |
1.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.67 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
0.91 |
0.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.91 |
0.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.91 |
0.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||||||
|
支出决算表 | |||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
部门:桂林市资源县两水乡文化体育和广播电视站 |
金额单位:万元 | ||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
14.41 |
14.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
11.23 |
11.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20706 |
新闻出版电影 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070601 |
行政运行 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20708 |
广播电视 |
10.63 |
10.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070804 |
广播 |
10.63 |
10.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1.24 |
1.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1.24 |
1.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1.24 |
1.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
1.03 |
1.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.03 |
1.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.67 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.91 |
0.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.91 |
0.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.91 |
0.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||
|
公开04表 | ||||||||||||||
|
部门:桂林市资源县两水乡文化体育和广播电视站 |
金额单位:万元 | |||||||||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||||||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 | |||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
14.41 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
3 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
5 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
11.23 |
11.23 |
0.00 | |||||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
1.24 |
1.24 |
0.00 | |||||||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
38 |
1.03 |
1.03 |
0.00 | |||||||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
0.91 |
0.91 |
0.00 | |||||||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
22 |
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
23 |
52 |
|||||||||||||
|
本年收入合计 |
24 |
14.41 |
本年支出合计 |
53 |
14.41 |
14.41 |
0.00 | |||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
55 |
|||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
56 |
|||||||||||
|
28 |
57 |
|||||||||||||
|
总计 |
29 |
14.41 |
总计 |
58 |
14.41 |
14.41 |
0.00 | |||||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||||||||||
|
公开05表 |
||||||||||||||
|
部门:桂林市资源县两水乡文化体育和广播电视站 |
金额单位:万元 |
|||||||||||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||||||||
|
合计 |
14.41 |
14.41 |
0.00 |
|||||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
11.23 |
11.23 |
0.00 |
||||||||||
|
20706 |
新闻出版电影 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
||||||||||
|
2070601 |
行政运行 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
||||||||||
|
20708 |
广播电视 |
10.63 |
10.63 |
0.00 |
||||||||||
|
2070804 |
广播 |
10.63 |
10.63 |
0.00 |
||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1.24 |
1.24 |
0.00 |
||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1.24 |
1.24 |
0.00 |
||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1.24 |
1.24 |
0.00 |
||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
1.03 |
1.03 |
0.00 |
||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.03 |
1.03 |
0.00 |
||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.67 |
0.67 |
0.00 |
||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
0.91 |
0.91 |
0.00 |
||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.91 |
0.91 |
0.00 |
||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.91 |
0.91 |
0.00 |
||||||||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门:桂林市资源县两水乡文化体育和广播电视站 |
金额单位:万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
11.72 |
302 |
商品和服务支出 |
0.53 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
5.66 |
30201 |
办公费 |
0.01 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
2.85 |
30205 |
水费 |
0.03 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1.24 |
30206 |
电费 |
0.16 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.67 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.36 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.03 |
30211 |
差旅费 |
0.22 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
0.91 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.16 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
2.16 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.12 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|||
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
13.88 |
公用经费合计 |
0.53 | |||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
公开07表 | |||||||||||
|
部门:桂林市资源县两水乡文化体育和广播电视站 |
金额单位:万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.2 |
0.2 |
||||||||||
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
|
公开08表 | ||||||||||
|
部门: 桂林市资源县两水乡文化体育和广播电视站 |
金额单位:万元 | |||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||
|
合计 |
||||||||||
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
本单位本年度未安排政府性基金，所以此表无数据
第三部分:资源县两水乡文化体育和广播电视站2019年度部门
决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2019年度总收入14.41万元，其中本年收入14.41万元, 较2018年度决算数增加1.7万元，增长13.38 %。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入14.41万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加1.7 万元，增长13.38 %，主要原因是工资提高，县内下乡增加。
2.本单位无事业收入。3.本单位无经营收入。4.本单位无其他收入。5.本单位不用事业基金弥补收支差额。6.本单位上年无结转和结余。
(二)本部门2019年度总支出14.41万元，其中本年支出14.41 万元, 较2018年度决算数增加1.7万元，增长13.38 %。支出具体情况如下:
1.文化旅游体育与传媒支出10.63万元，主要用于:工资福利，对个人及家庭补助，商品服务支出。较2018年度决算数增加0.95万元，增长3.81%，主要是工资提高，县内下乡增多。
2、社会保障和就业支出1.24万元，主要用于养老保险。较2018年度决算数减少0.14万元，下降10.14%。
3、 卫生健康支出1.03万元，主要用于:公补医疗及事业医疗较，2018年度决算数增加0.24 万元，增长30.76 %，主要原因是工资提高。
4、住房保障支出0.91万元，主要用于:住房公积金较2018年度决算数增加0.07万元，增长8.33 %，主要原因是工资提高。
5、行政运行支出0.6万元:主要用于绩效工资，比上年增加0.6万元。
二、2019 年度一般公共预算支出决算情况
资源县两水乡文化体育和广播电视站2019年度一般公共预算支出14.41万元，较2018年度决算数增加1.7万元，增长13.38 %。其中:基本支出14.41万元。
资源县两水乡文化体育和广播电视站2019年度一般公共预算支出年初预算为10.81万元，支出决算为14.41万元，完成调整预算的100 %。
(一)1.文化旅游体育与传媒支出10.63万元，主要用于:工资福利，对个人及家庭补助，商品服务支出，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出1.24万元，主要用于养老保险。完成年初的100%。
3、 卫生健康支出1.03万元，主要用于:公补医疗及事业医疗较，完成年初预算数的100%。
4、住房保障支出0.91万元，主要用于:住房公积金，完成年初预算的100%。
5、行政运行支出0.6万元，主要用于绩效工资，完成年初预算数的100%。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出14.41万元，支出具体情况如下:
(一)工资福利支出11.72万元，完成年初预算的100 %。较2018年度决算数增加0.03万元，增长0.26%
(二)商品和服务支出 0.53万元，完成年初预算的100 %。较2018年度决算数增加0.13万元，增长32.5 %
(三)对个人及家庭补助支出2.16万元，完成年初预算的100 %。较2018年度决算数增加1.55万元。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
2019年度本单位无政府性基金预算安排，所支出决算为0万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算 万元;公务接待费支出决算 0 万元。
具体情况如下:
(一)本单位年初预算未安排因公出国(境)费，所以本项未述
(二)本单位未有车辆数，年初预算未安排公务用车购置及运行费，本年支出决算为0万元，所以本项未述。
(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0 次，人次 0次，国(境)外公务接待批次 0次，人次 0次。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
2019年本部门机关运行经费支出 0万元比2018年增加0 万元，增长0 %。主要原因是本单位是事业单位，年初未安排机关运行经费。
(二)(政府采购支出情况说明。
本单位2019年度未安排政府采购，因此未列述。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆 0辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台，100万元以上专用设备0 台。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，整体项目自评得分为90分，涉及资金14.41万元，自评覆盖率达到100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指桂林市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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