资源县河口瑶族乡文化广播电视站2019年度部门决算

资源县河口瑶族乡文化广播电视站2019年度部门决算

目    录

第一部分:桂林市资源县河口瑶族乡文化广播电视站

概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:桂林市资源县河口瑶族乡文化广播电视站

2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:桂林市资源县河口瑶族乡文化广播电视站

2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:桂林市资源县河口瑶族乡文化广播电视站

概   况

一、主要职能

(一)贯彻执行文化、广播电视的政策和法规。

(二)组织群众文化体育活动。

(三)民间文化遗产收集、整理与保护。

(四)负责广播电视、新闻传播，促进社会经济文化发展。

二、部门决算单位构成

资源县河口乡文化体育和广播电视站设行政单位0个;事业单位1个。

纳入2019年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

序号	单位名称	单位性质
1	资源县河口乡文化体育和广播电视站	财政全额拨款事业单位

第二部分:桂林市资源县河口瑶族乡文化广播电视站 2019年度部门决算报表

本单位未安排政府性基金收入及支出，固此表无数

第三部分:

桂林市资源县河口瑶族乡文化广播电视站2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入15.92 万元，其中本年收入 15.92 万元, 较2018年度决算数增加2.08  万元，增长15.02 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入15.92万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加2.08 万元，增长15.02  %，主要原因是工资提高，县内下乡增多。

2.本单位无事业收入。

3.本单位无经营收入。

4.本单位无其他收入    

5.本单位上年无结转和结余

(二)本部门2019年度总支出15.92万元，其中本年支出15.92万元, 较2018年度决算数增加2.08万元，增长15.03 %。支出具体情况如下:

1.文化旅游体育与传媒支出11.05万元，较2018年度决算数相等。增长9.19%，主要原因是工资提高。

2.社会保障和就业支出1.65万元，较2018年度决算数相等，增长0%，

3、卫生健康支出1.53万元，较2018年度决算数增加0.44，增长40.360%，。

4.农林水支出0.60万元，较2018年度决算数增加0.6万元，增长100%。县内下乡业务增多。

5.住房保障支出1.09万元，较2018年度决算减少0.1万元，增长10.10%。工资提高。

6.本单位无结余分配0 万元。

7.年末结转和结余0 万元。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

2019年度一般公共预算支出15.92万元，较2018年度决算数增加2.08万元，增长15.03 %。其中:基本支出15.92 万元，项目支出0 万元。

桂林市资源县河口瑶族乡文化广播电视站2019年度一般公共预算支出年初预算为12.51万元，支出决算为15.92万元，完成调整预算的100 %。

(一)1.文化旅游体育与传媒年初预算数为8.71万元，支出决算数为11.05万元，完成预算数的100 %

社会保障和就业年初预算数为16.64，支出1.64万元，完成预算的100%。

卫生健康年初预算数为1.17，支出1.53万元，完成调整预算数的100%。

农林水支出0.60万元，完成调整预算数的100%

住房保障年初预算数为0.99，支出1.09万元，完成调整预算数的100%。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 15.92万元，支出具体情况如下:

(一)工资福利支出14.3万元，完成年初预算的 100  %。

(二)商品和服务支出 0.54 万元，完成年初预算的100   %。

(三)其他对个人及家庭补助1.08万元，完成年初预算的100%。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

本单位2019年度未政府性基金预算安排，固此未述。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，本单位年未发生“三公”经费支出，固此未作述

公务用车购置及运行费支出  0万元。本单位未有公车，固此未述。

(三)公务接待费支出 0万元,本年度未发生，固此未述。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出 0 万元，比2018年增加0 万元，增长0 %。主要原因是本单位是财补事单位，未有机关运行经费，固此未述。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位本年度未发生政府采购，固此未述。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车  0辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值50万元以上通用设备0  台，100万元以上专用设备   0台

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。一般公共财政预算支出15.92万元。从评价情况来看，机关事业单位基本养老保险缴费支出1.64万元，事业单位医疗0.85万元，公务员医疗补助0.68万元，文化体育与传媒支出11.05万元， 住房公积金1.09万元，农林水支出0.60万元，整体来看，保证了工资和工资福利保障的正常支出，日常开展工作得到了正常的运转，保证财政资金使用到位，在制度范围内规范使用，不断降低各项支出成本，提高本单位服务效能，确保乡镇文化体育广播电视工作得到了健康发展。自评覆盖率达到100 %。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，桂林市资源县河口瑶族乡文化广播电视站整体目标项目自评得分为85分。发现的主要问题及原因:一是支出不及时;二服务对象满意度。下一步改进措施:一是及时支付，保障工作正常运行;二是操场及时开灯，提高群众的满意度。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目绩效自评表(2019).docx