资源县资源镇农业服务中心2019年度部门决算

资源县资源镇农业服务中心

2019年度部门决算

目    录

第一部分:资源县资源镇农业服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:资源县资源镇农业服务中心2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:资源县资源镇农业服务中心2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:资源县资源镇农业服务中心概况

一、主要职能

(一)提供农业综合服务，负责种植业技术推广，技术指导。

(二)负责农机技术推广应用，农机安全生产管理和服务。

(三)负责乡镇企业，安全生产等工作管理和服务。

二、部门决算单位构成

纳入2019年部门预算编报范围单位详细情况见下表

部门人员构成

单位构成:总编制人数13人，在职实有人数9人，其中:事业编制8人;离退休人员11人，其中:离休0人、退休11人;编制外长期聘用人员1人，遗属1人。

第二部分:资源县资源镇农业服务中心2019年度部门决算报表

详见附件:2019年度部门决算公开表附表

第三部分:资源县资源镇农业服务中心2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入154.84万元，其中本年收入154.84 万元, 较2018年度决算数减少1.13 万元，下降0.72 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入154.84万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少1.13 万元，下降0.72 %，主要原因是新增退休人员。

2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，较2018年度决算数0万元，持平。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较2018年度决算数0万元，持平。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数0万元，持平。

1. 用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金，较2018年度决算数0万元，持平。

2. 年初结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数0万元，持平。

   (二)本部门2019年度总支出154.84万元，其中本年支出 154.84 万元, 较2018年度决算数减少1.13 万元，下降0.72 %。支出具体情况如下:

   社会保障和就业支出20.56万元,较2018年度决算数增加6.47万元，增长45.92%，主要原因是养老保险缴费基数提高。

   卫生健康支出13.92万元,较2018年度决算数增加2.99万元，增长27.36%，主要原因是医疗保险缴费基数增高及增加了公务员医疗补助费用。

   农林水支出110.66万元,较2018年度决算数减少9.49万元，下降7.90%，主要原因是新增1名退休人员。

   住房保障支出9.7万元,较2018年度决算数减少1.1万元，下降10.19%，主要原因是新增1名退休人员。

   4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数0万元，持平。

   5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数0万元，持平。

   二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

   资源县资源镇农业服务中心2019年度一般公共预算支出154.84万元，较2018年度决算数减少1.13 万元，下降0.72 %。其中:基本支出154.84万元，项目支出0万元。

   资源县资源镇农业服务中心2019年度一般公共预算支出年初预算为129.24万元，支出决算为154.84 万元，完成年初预算的119.8 %。

   (一)社会保障和就业支出年初预算为16.84万元，支出决算为20.56万元，完成年初预算的122.09%。与预算存在差数是养老保险基数变动，人员岗位升职，主要用于上缴养老保险,较2018年度决算数增加6.47万元，增长45.92%。

   (二)卫生健康支出年初预算为11.99万元，支出决算为13.92万元，完成年初预算的116.10%。与预算存在差数是医疗保险缴费基数增高及增加了公务员医疗补助费用。较2018年度决算数增加2.99万元，增长27.36%。

   (三)农林水支出年初预算为90.31万元，支出决算为110.66万元，完成年初预算的125.53%。预决算存在差异单位在职人员工资增加，较2018年度决算数减少9.49万元，下降7.90%。

   (四)住房保障支出年初预算为10.10万元，支出决算为9.70万元，完成年初预算的96.04%。主要用于预决算存在差异是新增1名退休人员。主要用于上缴住房公积金,较2018年度决算数减少1.1万元，下降10.19%。

   三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2019年度一般公共预算财政拨款基本支出154.84万元，支出具体情况如下:

   (一)工资福利支出 133.23 万元，完成年初预算的117.50 %。差异原因主要是单位在职人员工资增加及增加了公务员医疗补助费用，较2018年度决算数减少17.14 万元，下降11.40 %。

   (二)商品和服务支出 6.51 万元，完成年初预算的63.70 %。差异原因主要是减少了在职人员及压减了开支，较2018年度决算数增加0.91万元，增长16.25 %。

   (三)对个人和家庭补助支出15.10万元，完成年初预算的268.21 %，差异的主要原因是退休人员生活补助标准提高。较2018年度决算数增加5.33万元，增长54.55 %

    

   四、2019年度政府性基金支出决算情况

   资源县资源镇农业服务中心2019年度政府性基金支出0万元，较2018年度决算数0万元，持平。

   资源县资源镇农业服务中心2019年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

   五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

   2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算0 万元;公务用车购置及运行费支出决算0   万元;公务接待费支出决算0万元。

   “三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

   具体情况如下:

   (一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排资源县资源镇农业服务中心1个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国(境)团组共计 0  个，累计0   人次。

   (二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。

   (三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次 0次，人次 0次，国(境)外公务接待批次0 次，人次0 次。

   六、其他重要事项情况说明

   (一)机关运行经费支出情况说明。

   2019年本部门机关运行经费支出 0 万元。

   (二)政府采购支出情况说明。

   2019年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

   (三)国有资产占用情况说明。

   截至2019年12月31日，本部门共有车辆 0 辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，100万元以上专用设备0台(套)。

   (四)预算绩效管理工作开展情况。

   1.绩效管理工作开展情况。

   根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0  个，二级项目 0个，共涉及资金0 万元。

   组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出154.84万元。从评价情况来看，机关事业单位基本养老保险缴费支出18.59万元，机关事业单位职业年金缴费支出1.97万元，事业单位医疗7.39万元，公务员医疗补助6.54万元，事业运行110.66万元， 住房公积金9.7万元，整体来看，保证了工资和工资福利保障的正常支出，保证财政资金使用到位，在制度范围内规范使用，不断降低各项支出成本，提高本单位服务效能，确保乡镇区域农业服务工作得到了健康发展。

    

   2.部门决算中整体绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，整体支出自评得分为85分。发现的主要问题及原因:预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施:细化预算编制工作，严格按照《会计法》《新政府会计制度》执行财务核算，完整准确的批露信息，尽可能做到预算与决算相衔接。

(整体绩效自评表详见附件)

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。