资源县中峰镇文化体育和广播电视站2019年度部门决算

资源县中峰镇文化体育和广播电视站2019年度部门决算

目    录

第一部分:资源县中峰镇文化体育和广播电视站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:资源县中峰镇文化体育和广播电视站2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:资源县中峰镇文化体育和广播电视站2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:桂林市资源县中峰乡文化广播站概况

一、主要职能

(一)、通过群众性文化体育活动，向广大群众进行社会主义思想道德、党的方针政策、科技教育和法制教育。

(二)、负责组织开展群众性文化体育活动，繁荣文艺创作，活跃群众文化生活，对辖区群众性体育比赛、文艺演出、社团演出、重大节庆活动等文化活动进行组织、协调。

(三)、普及科技文化知识、传递科技经济信息，为群众致富和搞好经济服务。

(四)、负责广播设备器材的管理，发现问题及时了联系维修，确保广播设备正常运作。

(五)、完成镇党委、政府交办的其他任务。

二、部门 决算单位构成

从决算单位构成看，资源县中峰镇文化广播站部门决算包括:资源县中峰镇文化广播站;单位性质是财政全额拨款事业单位。

1. 人员构成

   总编制4人，在职实有人数3人，事业部门编制人数3人;退休人数2人;

四、年度主要工作任务

负责组织开展群众性文化体育活动，繁荣文艺创作，活跃群众文化生活，对辖区群众性体育比赛、文艺演出、社团演出、重大节庆活动等文化活动进行组织、协调。

普及科技文化知识、传递科技经济信息，为群众致富和搞好经济服务。负责广播设备器材的管理，发现问题及时了联系维修，确保广播设备正常运作。

第二部分:资源县中峰镇文化体育和广播电视站2019年部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

第三部分:资源县中峰镇文化体育和广播电视站2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入44.03万元，其中本年收入44.03万元, 较2018年度决算数增加7.64万元， 增加17.35%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入44.03万元，为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加7.64万元，增长17.35%，主要原因是退休人员工资社保发放。

(二)本部门2019年度总支出44.03万元，其中本年支出44.03万元, 较2018年度决算数增加7.64万元，增长17.35%。支出具体情况如下:

1.按本部门决算类级功能分类科目支出情况:

文化体育与传媒支出32.89万元,较2018年度决算数增加5.91万元，增长17.96%

社会保障和就业支出4.26万元,较2018年度决算数增加0.2万元，增长0.85%

医疗卫生与计划生育支出3.92万元,较2018年度决算数增加1.33万元，增长52.1%

住房保障支出2.95万元,较2018年度决算数增加0.19万元，增长5.6%

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

2019年度一般公共预算支出32.89万元，较2018年度决算数增加5.91万元，增长17.97%。其中:基本支出32.89万元，项目支出0万元。2019年度一般公共预算支出年初预算为24.03万元，支出决算为32.89万元，完成年初预算的136.87%

文化体育与传媒支出年初预算为24.03万元，支出决算为32.89万元，完成年初预算的36.87%。2018年度决算数增加5.91万元，增长17.96%。

社会保障和就业支出年初预算为4.6万元，支出决算为4.26万元，完成年初预算的90.5%。2018年度决算数增加0.24万元，增长6.28%。

医疗卫生与计划生育支出年初预算为3.28万元，支出决算为3.92万元，完成年初预算的125.78%,2017年度决算数增加0.83万元，增长47.3%。

住房保障支出年初预算为2.76万元，支出决算为2.95万元，完成年初预算的106.88%。2018年度决算数增加0.19万元， 增长6.44%

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出44.03万元，支出具体情况如下:

(一)工资福利支出40.67万元，完成年初预算的92.36%。较2018年度决算数增加5.48万元，增长13.47%主要原因是一般公共服务资金增加。

(二)商品和服务支出1.2万元，完成年初预算的75.47%。较2018年度决算数减少0.03万元，下降10.01% 主要原因是人员生活补助。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.06万元决算中，因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.06万元，与2018年持平。

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入  44.03 万元，其中本年收入 44.03 万元, 较2018年度决算数增加7.64 万元，增长(下降)17.3  %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入   44.03 万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加 7.64万元，增长 17.3%，。

(二)本部门2019年度总支出 44.03  万元，其中本年支44.03  万元, 较2017年度决算数增加  7.64万元，增长17.3%。

1.一般公共服务支出44.03     万元:

较2018年度决算数增加 7.64万元，增长 17.3%，

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

2019年度一般公共预算支出  44.03   万元，较2018年度决算数增加  7.64万元，增长(下降) 17.3 %。其中:基本支出     44.03万元，项目支出   0 万元。

2019年度一般公共预算支出年初预算为 44.03万元，支出决算为44.03   万元，完成年初预算的 100 %。

(一)一般公共服务支出年初预算为 44.03  万元，支出决算为 44.03  万元，完成年初预算的100  %。与2017年持平。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出   44.03万元，支出具体情况如下:

(一)工资福利支出  40.31万元，完成年初预算的  91%。较2018年度决算数增加  5.12万元，增长 11.6%

(二)商品和服务支出  1.2万元，完成年初预算的  100 %。与2018年持平.

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年度政府性基金支出  0   万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算   0 万元;公务用车购置及运行费支出决算   0 万元;公务接待费支出决算   0 万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出  0万元。全年使用财政拨款  个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国(境)团组共计  0 个，累计  0 人次。开支

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

公务用车购置支出  0 万元

公务用车运行支出   0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为  0辆，全年运行费支出  0万元，平均每辆  0万元

(三)公务接待费支出0.06 万元,国内公务接待批次 5次，人次 国(境)外公务接待批次 0次，人次 0次。其中:

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出1.2  万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致)，与2018年持平，

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的  %，其中:授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆  0辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套)，100万元以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目  0 个，二级项目 个，共涉及资金0 万元，自评覆盖率达到 %。

2.部门决算中项目绩效自评结果

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。一般公共财政预算支出44.03万元。整体来看，保证了工资和工资福利保障的正常支出，日常开展工作得到了正常的运转，保证财政资金使用到位，在制度范围内规范使用，不断降低各项支出成本，提高本单位服务效能，确保乡镇文化体育广播电视工作得到了健康发展。自评覆盖率达到100 %。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，整体目标项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因:一是支出不及时;二服务对象满意度。下一步改进措施:一是及时支付，保障工作正常运行;二是操场及时开灯，提高群众的满意度。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指桂林市财政部门当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

事业运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。