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资源县梅溪镇人民政府
2019年度部门决算
目 录
第一部分:资源县梅溪镇政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:资源县梅溪镇政府2019年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:资源县梅溪镇政府2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第一部分:资源县梅溪镇政府概况
一、主要职能
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
二、部门决算单位构成
1、2019年年末独立编制机构数5个，与上年增加梅溪镇退役军人事务管理站。其中:行政机构数1个,事业机构数4个。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
资源县梅溪镇人民政府 |
行政单位 |
|
2 |
资源县梅溪镇国土规建环保安监站 |
财政全额拨款事业单位 |
|
3 |
资源县梅溪镇社会保障服务中心 |
财政全额拨款事业单位 |
|
4 |
资源县梅溪镇扶贫开发工作站 |
财政全额拨款事业单位 |
|
5 |
资源县退役军人事务管理站 |
财政全额拨款事业单位 |
2、2019年年末独立核算机构数1个与上年不变。其中:行政机构数1个,事业机构数0个。
3、2019年年末编制人数49个，与上年相比增加5人。其中:行政人员编制数30,行政工勤人员编制数2个，事业人员编制数17个。
4、2019年年末实有人数38人，与上年相比增加3人。其中:在职人员38人(行政人员28人，行政工勤人员2人,其他事业人员8)，比上年35人(行政人员26人，行政工勤人员2人，其他事业人员9人)增加2人，增加5.26%
第二部分:资源县梅溪镇政府2019年度部门决算报表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
公开01表 | |||||
|
部门:桂林市资源县梅溪镇人民政府 |
金额单位:万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4,479.86 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
417.76 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
56.27 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
37 |
146.04 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
2,397.84 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
1,229.31 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
44 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
34.28 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
16.26 | ||
|
22 |
二十二、其他支出 |
50 |
0.00 | ||
|
23 |
51 |
||||
|
本年收入合计 |
24 |
4,479.86 |
本年支出合计 |
52 |
4,297.76 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末结转和结余 |
54 |
182.10 |
|
27 |
55 |
||||
|
总计 |
28 |
4,479.86 |
总计 |
56 |
4,479.86 |
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
公开02表 | ||||||||||
|
部门:桂林市资源县梅溪镇人民政府 |
金额单位:万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
4,479.86 |
4,479.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
417.76 |
417.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
11.49 |
11.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010101 |
行政运行 |
11.49 |
11.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
361.63 |
361.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
315.53 |
315.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
42.05 |
42.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
4.05 |
4.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
44.65 |
44.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013101 |
行政运行 |
44.65 |
44.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
56.27 |
56.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
51.60 |
51.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51.60 |
51.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
4.67 |
4.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
4.67 |
4.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
146.04 |
146.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
42.95 |
42.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.57 |
25.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
17.38 |
17.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
103.09 |
103.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
103.09 |
103.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,436.19 |
2,436.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
2,397.84 |
2,397.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
1,382.84 |
1,382.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,015.00 |
1,015.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
38.36 |
38.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
38.36 |
38.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1,229.31 |
1,229.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
扶贫 |
1,068.13 |
1,068.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
636.60 |
636.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
431.53 |
431.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
161.19 |
161.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
161.19 |
161.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
34.28 |
34.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
34.28 |
34.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
34.28 |
34.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
160.00 |
160.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
160.00 |
160.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
160.00 |
160.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
部门:桂林市资源县梅溪镇人民政府 |
金额单位:万元 | ||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
4,297.76 |
666.34 |
3,631.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
417.76 |
371.66 |
46.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
11.49 |
11.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010101 |
行政运行 |
11.49 |
11.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
361.63 |
315.53 |
46.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
315.53 |
315.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
42.05 |
0.00 |
42.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
4.05 |
0.00 |
4.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
44.65 |
44.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013101 |
行政运行 |
44.65 |
44.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
56.27 |
56.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
51.60 |
51.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51.60 |
51.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
4.67 |
4.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
4.67 |
4.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
146.04 |
42.95 |
103.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
42.95 |
42.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.57 |
25.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
17.38 |
17.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
103.09 |
0.00 |
103.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
103.09 |
0.00 |
103.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,397.84 |
0.00 |
2,397.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
2,397.84 |
0.00 |
2,397.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
1,382.84 |
0.00 |
1,382.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,015.00 |
0.00 |
1,015.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1,229.31 |
161.19 |
1,068.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
扶贫 |
1,068.13 |
0.00 |
1,068.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
636.60 |
0.00 |
636.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
431.53 |
0.00 |
431.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
161.19 |
161.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
161.19 |
161.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
34.28 |
34.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
34.28 |
34.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
34.28 |
34.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
16.26 |
0.00 |
16.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
16.26 |
0.00 |
16.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
16.26 |
0.00 |
16.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
公开04表 | |||||||
|
部门:桂林市资源县梅溪镇人民政府 |
金额单位:万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,479.86 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
417.76 |
417.76 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
56.27 |
56.27 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
38 |
146.04 |
146.04 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
2,397.84 |
2,397.84 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
1,229.31 |
1,229.31 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
34.28 |
34.28 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
16.26 |
16.26 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
52 |
||||||
|
本年收入合计 |
24 |
4,479.86 |
本年支出合计 |
53 |
4,297.76 |
4,297.76 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
182.10 |
182.10 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
55 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
56 |
||||
|
28 |
57 |
||||||
|
总计 |
29 |
4,479.86 |
总计 |
58 |
4,479.86 |
4,479.86 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||
|
公开05表 | |||||||||
|
部门:桂林市资源县梅溪镇人民政府 |
金额单位:万元 | ||||||||
|
项目 |
本年支出 | ||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||||||
|
合计 |
4,297.76 |
666.34 |
3,631.41 | ||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
417.76 |
371.66 |
46.10 | |||||
|
20101 |
人大事务 |
11.49 |
11.49 |
0.00 | |||||
|
2010101 |
行政运行 |
11.49 |
11.49 |
0.00 | |||||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
361.63 |
315.53 |
46.10 | |||||
|
2010301 |
行政运行 |
315.53 |
315.53 |
0.00 | |||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
42.05 |
0.00 |
42.05 | |||||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
4.05 |
0.00 |
4.05 | |||||
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
44.65 |
44.65 |
0.00 | |||||
|
2013101 |
行政运行 |
44.65 |
44.65 |
0.00 | |||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
56.27 |
56.27 |
0.00 | |||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
51.60 |
51.60 |
0.00 | |||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51.60 |
51.60 |
0.00 | |||||
|
20808 |
抚恤 |
4.67 |
4.67 |
0.00 | |||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
4.67 |
4.67 |
0.00 | |||||
|
210 |
卫生健康支出 |
146.04 |
42.95 |
103.09 | |||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
42.95 |
42.95 |
0.00 | |||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.57 |
25.57 |
0.00 | |||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
17.38 |
17.38 |
0.00 | |||||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
103.09 |
0.00 |
103.09 | |||||
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
103.09 |
0.00 |
103.09 | |||||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,397.84 |
0.00 |
2,397.84 | |||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
2,397.84 |
0.00 |
2,397.84 | |||||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
1,382.84 |
0.00 |
1,382.84 | |||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,015.00 |
0.00 |
1,015.00 | |||||
|
213 |
农林水支出 |
1,229.31 |
161.19 |
1,068.13 | |||||
|
21305 |
扶贫 |
1,068.13 |
0.00 |
1,068.13 | |||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
636.60 |
0.00 |
636.60 | |||||
|
2130505 |
生产发展 |
431.53 |
0.00 |
431.53 | |||||
|
21307 |
农村综合改革 |
161.19 |
161.19 |
0.00 | |||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
161.19 |
161.19 |
0.00 | |||||
|
221 |
住房保障支出 |
34.28 |
34.28 |
0.00 | |||||
|
22102 |
住房改革支出 |
34.28 |
34.28 |
0.00 | |||||
|
2210201 |
住房公积金 |
34.28 |
34.28 |
0.00 | |||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
16.26 |
0.00 |
16.26 | |||||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
16.26 |
0.00 |
16.26 | |||||
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
16.26 |
0.00 |
16.26 | |||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门:桂林市资源县梅溪镇人民政府 |
金额单位:万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
454.34 |
302 |
商品和服务支出 |
45.47 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
137.75 |
30201 |
办公费 |
17.83 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
111.26 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
1.89 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
74.28 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
51.60 |
30206 |
电费 |
2.78 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
25.57 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
17.38 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.32 |
30211 |
差旅费 |
4.47 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
34.28 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
166.53 |
30215 |
会议费 |
3.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
2.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
4.67 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
157.22 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.05 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.25 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
4.64 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|||
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.10 |
||||||
|
人员经费合计 |
620.87 |
公用经费合计 |
45.47 | |||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
部门:桂林市资源县梅溪镇人民政府 |
金额单位:万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.25 |
0.00 |
8.25 |
0.00 |
8.25 |
2.00 |
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开08表 | |||||||||
|
部门:桂林市资源县梅溪镇人民政府 |
金额单位:万元 | ||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
|||||||||
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
第三部分:资源县梅溪镇政府2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2019年度总收入4479.86万元，其中本年收入4297.76万元,较2018年度决算数增加1671.89万元，增长61.09%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入4479.86万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加1671.89万元，增长61.09%，主要原因是扶贫项目增加，2019年连续骤然性降雨导致道路塌方，水毁项目增加。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2018年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是。
3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数增加0万元。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加0万元。
6.上年结转和结余182.1万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少138.8万元，下降76.22%，主要原因是项目结算及时。
(二)本部门2019年度总支出4297.76万元，其中本年支出4297.76万元,较2018年度决算数增加2625.87万元，增长61.09%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出417.76万元:主要用于基础设施建设。
较2018年度决算数减少251.65万元，下降60.23%，主要原因是基础设施项目减少，2018年梅溪镇建设新型示范乡镇基础设施项目增加。
4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加0万元。
5.年末结转和结余182.1万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少138.8万元，下降76.22%，主要原因是在建项目减少，项目结算及时。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况
资源县梅溪镇政府2019年度一般公共预算支出4297.76万元，较2018年度决算数增加2625.87万元，增长61.09%。其中:基本支出666.34万元，项目支出3631.41万元。
资源县梅溪镇政府2019年度一般公共预算支出年初预算为5369.88万元，支出决算为4479.86万元，完成年初预算的83.43%。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出620.87万元，支出具体情况如下:
(一)工资福利支出454.34万元，完成年初预算的102%。(新考录公务员2人，调入3人)，较2018年度决算数增加18.45万元，增长4.06%
(二)商品和服务支出45.47万元，完成年初预算的50%。较2018年度决算数增加11.58万元，增长25.47%。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
资源县梅溪镇政府2019年度政府性基金支出0万元，较2018年度决算数增加0元，增长0%。其中:基本支出0万元，项目支出0万元。
资源县梅溪镇政府2019年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。
(一)一般公共服务支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算 8.25万元;公务接待费支出决算5万元。
“三公”经费支出具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排资源县梅溪镇政府机关0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国团组共计0个，累计0人次。开支内容包括:
(二)公务用车购置及运行费支出8.25万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出8.25万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，资源县梅溪镇政府1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出8.25万元，平均每辆2.75万元。
(三)公务接待费支出5万元,国内公务接待批次230次，人次690次，国(境)外公务接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
2019年本部门机关运行经费支出8.25万元，比2018年增加0.93万元，增长11.27%。主要原因是:扶贫检查多，公车老化维修次数增多。
(二)政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要文件交换、市内因公出行以及开展业务;单位价值50万元以上通用设备0台，100万元以上专用设备0台。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我镇对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及资金651.39万元，自评覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标梅溪镇政府整体目标项目自评得分为85分。发现的主要问题及原因:一是社会事务办理流程不够完善;二是服务对象满意度;三是河道管理不够完善。下一步改进措施:一是优化社会事务办理流程，;二是根据群众需求完善各项服务工作，提高群众的满意度;三是完善河长制管理。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指桂林市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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