资源县瓜里乡农业服务中心2019年部门决算

2020-10-19 09:40 来源：资源县瓜里乡人民政府作者：资源县瓜里乡人民政府

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资源县瓜里乡农业服务中心2019年度部门决算

第一部分:资源县瓜里乡农业服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:资源县瓜里乡农业服务中心2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:资源县瓜里乡农业服务中心2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:资源县瓜里乡农业服务中心概况

一、资源县瓜里乡农业服务中心主要职能

(一)贯彻执行国家有关农业等方面的法律法规和规章制度。

(二)负责全乡农业综合服务。种养业、农机技术推广及应用。

(三)负责全乡安全生产管理;负责全乡乡镇企业的发展情况。

(四)农村合作经营的管理与服务。

(五)做好上级农业部门下达的各项业务工作，完成乡党委，政府交办的其他工作。

二、机构设置

资源县瓜里乡农业服务中心设事业单位1个，属于财政核拨事业单位1个。

纳入2019年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

序号	单位名称	单位性质
1	资源县瓜里乡农业服务中心	全额拨款事业单位

收入支出决算总表
					公开01表
部门:					金额单位:万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次		金额
栏次		1	栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	52.79	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32
五、经营收入	5		五、教育支出	33
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36		16.11
	9		九、卫生健康支出	37
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40		30.58
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47		1.74
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49
	22		二十二、其他支出	50
	23			51
本年收入合计	24		本年支出合计	52
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54
	27			55
总计	28	52.79	总计	56		52.79

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

				收入决算表
								公开02表
部门:桂林市资源县瓜里乡农业服务中心								金额单位:万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		52.79	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
							公开03表
部门:桂林市资源县瓜里乡农业服务中心							金额单位:万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		52.79	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
部门:桂林市资源县瓜里乡农业服务中心						金额单位:万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款

栏次		1	栏次		2		3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	52.79	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	16.11
	9		九、卫生健康支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41	30.58
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	1.74
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23			52
本年收入合计	24		本年支出合计	53
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54
一、一般公共预算财政拨款	26			55
二、政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
总计	29	52.79	总计	58	52.79
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
											公开05表
部门:桂林市资源县瓜里乡农业服务中心											金额单位:万元
项目						本年支出
功能分类科目编码		科目名称				小计		基本支出			项目支出


栏次						1		2			3
合计						52.79		52.79			0.00
208		社会保障和就业支出				16.11		16.11			0.00
20805		行政事业单位离退休				5.06		5.06			0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				2.67		2.67			0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				2.39		2.39			0.00
20808		抚恤				11.05		11.05			0.00
2080801		死亡抚恤				11.05		11.05			0.00
210		卫生健康支出				4.35		4.35			0.00
21011		行政事业单位医疗				4.35		4.35			0.00
2101102		事业单位医疗				1.41		1.41			0.00
2101103		公务员医疗补助				2.95		2.95			0.00
213		农林水支出				30.58		30.58			0.00
21301		农业				30.58		30.58			0.00
2130104		事业运行				30.58		30.58			0.00
221		住房保障支出				1.74		1.74			0.00
22102		住房改革支出				1.74		1.74			0.00
2210201		住房公积金				1.74		1.74			0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
												公开06表
部门:桂林市资源县瓜里乡农业服务中心												金额单位:万元
人员经费				公用经费
科目编码	科目名称		决算数	科目编码	科目名称		决算数		科目编码	科目名称		决算数

301	工资福利支出		36.48	302	商品和服务支出		1.18		307	债务利息及费用支出		0.00
30101	基本工资		13.91	30201	办公费		0.15		30701	国内债务付息		0.00
30102	津贴补贴		8.95	30202	印刷费		0.05		30702	国外债务付息		0.00
30103	奖金		0.00	30203	咨询费		0.00		310	资本性支出		0.00
30106	伙食补助费		0.00	30204	手续费		0.00		31001	房屋建筑物购建		0.00
30107	绩效工资		2.39	30205	水费		0.02		31002	办公设备购置		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		2.67	30206	电费		0.21		31003	专用设备购置		0.00
30109	职业年金缴费		2.39	30207	邮电费		0.06		31005	基础设施建设		0.00
30110	职工基本医疗保险缴费		1.41	30208	取暖费		0.00		31006	大型修缮		0.00
30111	公务员医疗补助缴费		2.95	30209	物业管理费		0.00		31007	信息网络及软件购置更新		0.00
30112	其他社会保障缴费		0.08	30211	差旅费		0.10		31008	物资储备		0.00
30113	住房公积金		1.74	30212	因公出国(境)费用		0.00		31009	土地补偿		0.00
30114	医疗费		0.00	30213	维修(护)费		0.00		31010	安置补助		0.00
30199	其他工资福利支出		0.00	30214	租赁费		0.00		31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
303	对个人和家庭的补助		15.13	30215	会议费		0.00		31012	拆迁补偿		0.00
30301	离休费		0.00	30216	培训费		0.00		31013	公务用车购置		0.00
30302	退休费		0.00	30217	公务接待费		0.20		31019	其他交通工具购置		0.00
30303	退职(役)费		0.00	30218	专用材料费		0.00		31021	文物和陈列品购置		0.00
30304	抚恤金		0.00	30224	被装购置费		0.00		31022	无形资产购置		0.00
30305	生活补助		15.13	30225	专用燃料费		0.00		31099	其他资本性支出		0.00
30306	救济费		0.00	30226	劳务费		0.00		399	其他支出		0.00
30307	医疗费补助		0.00	30227	委托业务费		0.00		39906	赠与		0.00
30308	助学金		0.00	30228	工会经费		0.39		39907	国家赔偿费用支出		0.00
30309	奖励金		0.00	30229	福利费		0.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
30310	个人农业生产补贴		0.00	30231	公务用车运行维护费		0.00		39999	其他支出		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助		0.00	30239	其他交通费用		0.00
				30240	税金及附加费用		0.00
				30299	其他商品和服务支出		0.00
人员经费合计			51.61	公用经费合计								1.18
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门:资源县瓜里乡农业服务中心							金额单位:万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
瓜里乡农业服务中心没有政府性基金预算财政拨款收入收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据”。

第三部分:资源县瓜里乡农业服务中心2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入52.79万元，其中本年收入52.79万元, 较2018年度决算数减少13.39万元，下降25.36%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入52.79万元，为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少19.22万元，下降22.51%，主要原因是:业务减少。

(二)本部门2018年度总支出52.79万元，其中本年支出52.79万元, 较2018年度决算数减少13.39万元，下降25.36%。支出具体情况如下:

1.按本部门决算类级功能分类科目支出情况:

社会保障和就业支出16.11万元,较2018年度决算数增加7.61万元，增长89.53%，主要原因是本年有职工死亡抚恤。

医疗卫生与计划生育支出4.35万元,较2018年度决算数增加0.73万元，增长20.17%，主要原因是:医保、公务员医疗补助缴费基数提高。

农林水支出30.58万元,较2018年度决算数减少19.45万元，下降38.88%，主要原因是人员减少，业务减少。

住房保障支出1.74万元,较2018年度决算数减少2.29万元，下降56.82%，主要原因是人员退休。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

2019年度一般公共预算支出52.79万元，较2018年度决算数减少13.39万元，下降25.36%。其中:基本支出52.79万元，项目支出0万元。2019年度一般公共预算支出年初预算为36.07万元，支出决算为52.79万元，完成年初预算的146.35%。支出具体情况如下:

社会保障和就业支出年初预算为4.54万元，支出决算为16.11万元，完成年初预算的354.85%。与预算存在差数是养老保险基数变动及职工死亡抚恤，主要用于上缴养老保险、职工死亡抚恤,较2018年度决算数增加7.61万元，增长89.53%。

医疗卫生与计划生育支出年初预算为3.23万元，支出决算为4.35万元，完成年初预算的134.67%。与预算存在差数是基数上调，主要用于上缴医疗保险、公务员医疗补助，较2018年度决算数增加0.73万元，增长20.17%。

农林水支出年初预算为30.53万元，支出决算为30.58万元，完成年初预算的100.16%。预决算存在差异是年中追加了预算。主要用于退休人员增加津补贴,较2018年度决算数减少19.45万元，下降38.88%。

住房保障支出年初预算为2.72万元，支出决算为1.74万元，完成年初预算的63.97%。预决算存在差异是因为人员减少。主要用于上缴住房公积金，较2018年度决算数减少2.29万元，下降56.82%。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出52.79万元，支出具体情况如下:

(一)工资福利支出36.48万元，完成年初预算的119.49%。预决算差异是因为人员工资上调，较2018年度决算数减少26.9万元，下降42.44%。

(二)商品和服务支出1.18万元，完成年初预算的42.45%。预决算差异是因为人员退休，个人经费变动。较2018年度决算数减少1.62万元，下降57.86%。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年度瓜里乡农业服务中心无政府性基金支出，较2018年度决算数持平。2019 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.2万元决算中，因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.2万元。

具体情况如下:

(一)无因公出国(境)费支出。

(二)无公务用车购置及运行费支出。

(三)公务接待费支出0.2万元,完成年初预算100%，较2018年度决算数减少0.11万元，降低35.48%，主要原因是业务减少。国内公务接待批次11次，人次45次，国(境)外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出1.18万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致，比2018年减少1.62万元，降低57.86%。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门无政府采购支出，

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门没有车辆;无单位价值50万元以上通用设备，无100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0个，共涉及资金0 万元。
组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出52.79万元。从评价情况来看，机关事业单位基本养老保险缴费支出2.67万元，机关事业单位职业年金缴费支出2.39万元，事业单位医疗1.41万元，公务员医疗补助2.95万元，事业运行30.58万元，住房公积金1.74万元，死亡抚恤11.05万元，整体来看，保证了工资和工资福利保障的正常支出，保证财政资金使用到位，在制度范围内规范使用，不断降低各项支出成本，提高本单位服务效能，确保乡镇区域农业服务工作得到了健康发展。
2.部门决算中整体绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，整体支出自评得分为86分。发现的主要问题及原因:预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施:细化预算编制工作，严格按照《会计法》《新政府会计制度》执行财务核算，完整准确的批露信息，尽可能做到预算与决算相衔接。

(整体绩效自评表详见附件)

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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瓜里乡农业服务中心整体支出绩效自评表.doc
桂林市资源县瓜里乡农业服务中心.XLS

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