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资源县瓜里乡人民政府2019年度部门决算
目 录
第一部分:资源县瓜里乡人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:资源县瓜里乡人民政府2019年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:资源县瓜里乡人民政府2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:资源县瓜里乡人民政府概况
一、主要职能
(一)宣传和执行党的路线、方针、政策，贯彻执行党的方针、上级组织和本级组织的决议;
(二)领导和制定本地的经济和社会发展规划，并组织协调、督促各部门实施，加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众走勤劳致富、奔小康的道路，促进三个文明建设;
(三)抓好党组织的建设，增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，团结、组织党内外的干部和群众;
(四)加强农村基层组织的思想建设和组织建设，以及青年、妇女、民兵等组织的建设;
(五)加强党员教育和管理，监督党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯;
(六)抓好党风廉政建设，教育和监督党员干部和其他工作人员严格遵守国法政纪，增强反腐能力;
(七)培养和审批新党员、收缴党费，做好党员的审查和鉴定工作，表彰党员中的模范事迹;
(八)坚持同一切敌对分子和其他破坏社会主义建设的违法犯罪活动作斗争，维护社会安定团结，促进经济持续稳定发展;
(九)监督辖区内各单位各种执法的专业人员不得知法犯法，不得侵占国家、集体和群众的利益，保证他们依法独立行使的权利;
(十)执行本级人民代表大会的决议，执行县以上各级政府的决议和命令，执行辖区内的发展计划和预算;
(十一)管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作;
(十二)保护社会主义的全民所有制财产和劳动群众集体所有制财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法的权利;
(十三)贯彻执行农村家庭联产承包责任制，完善双层经营体制，合理调整农村经济产业结构，引导群众进行科技兴农，保障农村集体、个体发展经济应有的自主权;
(十四)保障妇女、儿童和合法权益;履行保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
(十五)组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷和调解工作;
(十六)承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、部门决算主要构成
资源县瓜里乡人民政府设行政单位1个;事业单位3个，其中:财政全额拨款事业单位3个。
纳入2019年部门决算编报范围单位详细情况见下表:
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
瓜里乡人民政府 |
行政单位 |
|
2 |
瓜里乡社会保障服务中心 |
财政全额拨款事业单位 |
|
3 |
瓜里乡扶贫开发工作站 |
财政全额拨款事业单位 |
|
4 |
瓜里乡国土规建环保安监站 |
财政全额拨款事业单位 |
第二部分:瓜里乡人民政府2019年度部门决算报表
|
收入支出决算总表 | |||||||
|
公开01表 | |||||||
|
部门:桂林市资源县瓜里乡人民政府 |
金额单位:万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 | ||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4456.75 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
473.81 | ||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
380 |
二、外交支出 |
30 |
|||
|
三、上级补助收入 |
3 |
三、国防支出 |
31 |
||||
|
四、事业收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
32 |
||||
|
五、经营收入 |
5 |
五、教育支出 |
33 |
||||
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
34 |
||||
|
七、其他收入 |
7 |
24.83 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
|||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
58.06 | ||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
37 |
120.47 | ||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
|||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
2927.96 | ||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
922.05 | ||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
|||||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
|||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
|||||
|
16 |
十六、金融支出 |
44 |
|||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
|||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
|||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
32.01 | ||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
|||||
|
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
34.74 | ||||
|
22 |
二十二、其他支出 |
50 |
260 | ||||
|
23 |
51 |
||||||
|
本年收入合计 |
24 |
4861.57 |
本年支出合计 |
52 |
4829.1 | ||
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
结余分配 |
53 |
||||
|
年初结转和结余 |
26 |
315.93 |
年末结转和结余 |
54 |
348.4 | ||
|
27 |
55 |
||||||
|
总计 |
28 |
5177.51 |
总计 |
56 |
5177.51 | ||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
收入决算表 |
||||||||||
|
公开02表 | ||||||||||
|
部门:桂林市资源县瓜里乡人民政府 |
金额单位:万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
4,861.57 |
4,836.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.83 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
441.18 |
416.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.50 | ||
|
20101 |
人大事务 |
14.79 |
14.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010101 |
行政运行 |
14.79 |
14.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
388.19 |
363.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.50 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
249.95 |
249.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
87.10 |
62.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.50 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
48.04 |
48.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
3.10 |
3.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
7.40 |
7.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012901 |
行政运行 |
7.40 |
7.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
30.80 |
30.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013101 |
行政运行 |
30.80 |
30.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
58.06 |
58.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
42.23 |
42.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.23 |
42.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
15.83 |
15.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
15.83 |
15.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
120.47 |
120.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
38.43 |
38.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.12 |
22.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.31 |
16.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
82.04 |
82.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
82.04 |
82.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,834.40 |
2,834.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
2,689.40 |
2,689.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
2,619.40 |
2,619.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
120.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
120.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
929.45 |
929.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.33 | ||
|
21305 |
扶贫 |
810.08 |
809.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.33 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
384.68 |
384.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
425.07 |
425.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.33 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
119.38 |
119.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
119.38 |
119.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
32.01 |
32.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
32.01 |
32.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
32.01 |
32.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
186.00 |
186.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
186.00 |
186.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
186.00 |
186.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
260.00 |
260.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
260.00 |
260.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296011 |
用于扶贫的彩票公益金支出 |
260.00 |
260.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
、、
|
支出决算表 |
|||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
部门:桂林市资源县瓜里乡人民政府 |
金额单位:万元 | ||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
4,829.10 |
479.84 |
4,349.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
473.81 |
351.33 |
122.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
14.79 |
14.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010101 |
行政运行 |
14.79 |
14.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
420.82 |
298.34 |
122.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
250.30 |
250.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
119.38 |
0.00 |
119.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
48.04 |
48.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
3.10 |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
7.40 |
7.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012901 |
行政运行 |
7.40 |
7.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
30.80 |
30.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013101 |
行政运行 |
30.80 |
30.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
58.06 |
58.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
42.23 |
42.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.23 |
42.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
15.83 |
15.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
15.83 |
15.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
120.47 |
38.43 |
82.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
38.43 |
38.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.12 |
22.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.31 |
16.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
82.04 |
0.00 |
82.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
82.04 |
0.00 |
82.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,927.96 |
0.00 |
2,927.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
2,782.96 |
0.00 |
2,782.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
2,712.96 |
0.00 |
2,712.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
922.05 |
0.00 |
922.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
扶贫 |
794.80 |
0.00 |
794.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
384.68 |
0.00 |
384.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
406.67 |
0.00 |
406.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
3.45 |
0.00 |
3.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
127.26 |
0.00 |
127.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
127.26 |
0.00 |
127.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
32.01 |
32.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
32.01 |
32.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
32.01 |
32.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
34.74 |
0.00 |
34.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
34.74 |
0.00 |
34.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
34.74 |
0.00 |
34.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
260.00 |
0.00 |
260.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
260.00 |
0.00 |
260.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296011 |
用于扶贫的彩票公益金支出 |
260.00 |
0.00 |
260.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||
|
公开04表 | ||||||||||||||
|
部门:桂林市资源县瓜里乡人民政府 |
金额单位:万元 | |||||||||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||||||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 | |||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4456.75 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
449.32 |
449.32 |
||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
380 |
二、外交支出 |
31 |
||||||||||
|
3 |
三、国防支出 |
32 |
||||||||||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
||||||||||||
|
5 |
五、教育支出 |
34 |
||||||||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
||||||||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
||||||||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
58.06 |
58.06 |
||||||||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
38 |
120.47 |
120.47 |
||||||||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
2927.96 |
2807.96 |
120 | |||||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
||||||||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
910.72 |
910.72 |
||||||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
||||||||||||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
||||||||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
||||||||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
||||||||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
||||||||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
||||||||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
32.01 |
32.01 |
||||||||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
||||||||||||
|
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
34.74 |
34.74 |
||||||||||
|
22 |
二十二、其他支出 |
51 |
260 |
260 | ||||||||||
|
23 |
52 |
|||||||||||||
|
本年收入合计 |
24 |
4836.75 |
本年支出合计 |
53 |
4793.27 |
4413.27 |
380 | |||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
277.76 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
321.23 |
321.23 |
||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
277.76 |
55 |
|||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
56 |
||||||||||||
|
28 |
57 |
|||||||||||||
|
总计 |
29 |
5114.5 |
总计 |
58 |
5114.5 |
4734.5 |
380 | |||||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开05表 | ||||||
|
部门:桂林市资源县瓜里乡人民政府 |
金额单位:万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
4,413.27 |
479.84 |
3,933.44 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
449.32 |
351.33 |
97.98 | ||
|
20101 |
人大事务 |
14.79 |
14.79 |
0.00 | ||
|
2010101 |
行政运行 |
14.79 |
14.79 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
396.32 |
298.34 |
97.98 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
250.30 |
250.30 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
94.88 |
0.00 |
94.88 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
48.04 |
48.04 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
3.10 |
0.00 |
3.10 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
7.40 |
7.40 |
0.00 | ||
|
2012901 |
行政运行 |
7.40 |
7.40 |
0.00 | ||
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
30.80 |
30.80 |
0.00 | ||
|
2013101 |
行政运行 |
30.80 |
30.80 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
58.06 |
58.06 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
42.23 |
42.23 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.23 |
42.23 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
15.83 |
15.83 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
15.83 |
15.83 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
120.47 |
38.43 |
82.04 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
38.43 |
38.43 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.12 |
22.12 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.31 |
16.31 |
0.00 | ||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
82.04 |
0.00 |
82.04 | ||
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
82.04 |
0.00 |
82.04 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,807.96 |
0.00 |
2,807.96 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
2,782.96 |
0.00 |
2,782.96 | ||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
2,712.96 |
0.00 |
2,712.96 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
70.00 |
0.00 |
70.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
25.00 |
0.00 |
25.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
25.00 |
0.00 |
25.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
910.72 |
0.00 |
910.72 | ||
|
21305 |
扶贫 |
791.35 |
0.00 |
791.35 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
384.68 |
0.00 |
384.68 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
406.67 |
0.00 |
406.67 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
119.38 |
0.00 |
119.38 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
119.38 |
0.00 |
119.38 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
32.01 |
32.01 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
32.01 |
32.01 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
32.01 |
32.01 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
34.74 |
0.00 |
34.74 | ||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
34.74 |
0.00 |
34.74 | ||
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
34.74 |
0.00 |
34.74 | ||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门:桂林市资源县瓜里乡人民政府 |
金额单位:万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
394.92 |
302 |
商品和服务支出 |
67.89 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
108.77 |
30201 |
办公费 |
6.45 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
66.07 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
31.64 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.03 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
70.69 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
42.23 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
2.90 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
22.12 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
16.31 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.43 |
30211 |
差旅费 |
11.26 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
32.01 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.64 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
17.03 |
30215 |
会议费 |
19.40 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
3.70 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.64 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
15.83 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
2.67 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.12 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
3.94 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.30 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.80 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.90 |
30239 |
其他交通费用 |
15.67 |
|||
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.32 |
||||||
|
人员经费合计 |
411.95 |
公用经费合计 |
67.89 | |||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
公开07表 | |||||||||||
|
部门:桂林市资源县瓜里乡人民政府 |
金额单位:万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.16 |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
2.49 |
4.67 |
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
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公开08表 | |||||||||
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部门:桂林市资源县瓜里乡人民政府 |
金额单位:万元 | ||||||||
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
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合计 |
0.00 |
380.00 |
380.00 |
0.00 |
380.00 |
0.00 | |||
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212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
120.00 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
0.00 | ||
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21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
120.00 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
0.00 | ||
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2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
120.00 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
0.00 | ||
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229 |
其他支出 |
0.00 |
260.00 |
260.00 |
0.00 |
260.00 |
0.00 | ||
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22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
260.00 |
260.00 |
0.00 |
260.00 |
0.00 | ||
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2296011 |
用于扶贫的彩票公益金支出 |
0.00 |
260.00 |
260.00 |
0.00 |
260.00 |
0.00 | ||
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
第三部分:瓜里乡人民政府2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2019年度总收入5177.51万元，其中本年收入4861.57 万元, 较2018年度决算数增加3579.84万元，增长224.07 %。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入4836.75万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加3845.63万元，增长388.01 %，主要原因是瓜里乡示范化乡镇建设项目及扶贫基础设施项目及产业发展等支出增多。
2.其他收入24.83万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2018年度决算数减少423.17万元，下降94.46 %，主要原因是，2018年扶贫工作收入计入其他收入，2019年年度计入财政拨款收入。
3.上年结转和结余315.93万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加157.38万元，增长99.26 %，主要原因是项目增多。
(二)本部门2018年度总支出5177.51万元，其中本年支出4829.1万元,较2018年度决算数增加3579.84万元，增长224.07%。支出具体情况如下:
1.按本部门决算类级功能分类科目支出情况:
一般公共服务支出473.81万元,较2018年度决算数减少41.39元，下降8.03%，主要原因是业务减少。
社会保障和就业支出58.06万元,较2018年度决算数增加13.79万元，增长31.15%，主要原因是养老保险基数上调及人员增加。
医疗卫生与计划生育支出120.47万元,较2018年度决算数增加94.48万元，增长363.52%，主要原因是医疗保险基数上调及增加贫困户城乡医疗保险缴费补助。
城乡社区支出2927.96万元,较2018年度决算数增加2852.13万元，增长3796.26，主要原因是项目增加。
农林水支出922.05万元,较2018年度决算数增加152.59万元，增长83.33%，主要原因是扶贫项目、产业增加。
住房保障支出32.01万元,较2018年度决算数减少73.64万元，下降69.70%，主要原因是住房保障项目减少。
灾害防治及应急管理支出支出34.74万元，较2018年度决算数增加34.74万元，增长0%，主要原因是自然灾害灾后重建补助增加。
其他支出支出260万元，较2018年度决算数增加260万元，增长0%，主要原因是用于扶贫的彩票公益金支出增加。
2. 年末结转和结余348.4万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加32.47万元，增长10.28%，主要原因是项目增加。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况
2019年度一般公共预算支出4413.27万元，较2018年度决算数增加3599.08万元，增长442.04%。其中:基本支出479.84万元，项目支出3933.44万元。2019年度一般公共预算支出年初预算为441.43万元，支出决算为4413.27万元，完成年初预算的999.77%。
(一)一般公共服务支出年初预算为333.58万元，支出决算为449.32万元，完成年初预算的134.70%。主要用于机构运行等,较2018年度决算数减少2.24万元，下降0.50%。
社会保障和就业支出年初预算为46.35万元，支出决算为58.06万元，完成年初预算的125.26%。主要用于上缴养老保险,较2018年度决算数减少13.79万元，下降31.15%
医疗卫生与计划生育支出年初预算为33.69万元，支出决算为120.47万元，完成年初预算的357.58%。主要用于上缴医疗保险,较2018年度决算数增加94.48万元，增长363.52%
城乡社区支出年初预算为0万元，支出决算为2807.96万元，完成年初预算的0%。较2018年度决算数增加2732.83万元，增长3637.47%。
农林水支出年初预算为0万元，支出决算为910.72万元，完成年初预算的0%。较2018年度决算数增加728.3万元，增长399.24%。
住房保障支出年初预算为27.81万元，支出决算为32.01万元，完成年初预算的115%。主要用于缴纳住房公积金,较2018年度决算数减少5.68万元，下降21.57%。
灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算为34.74万元，完成年初预算的0%，主要用于自然灾害灾后重建补助，较2018年年度决算数增加34.74万元，增长0%。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出479.84万元，支出具体情况如下:
(一)工资福利支出394.92万元，完成年初预算的129.53%。较2018年度决算数增加17.68万元，增长4.69%
(二)商品和服务支出67.89万元，完成年初预算的110.61%。较2018年度决算数增加31.65万元，增长87.33%。
(三)对个人和家庭的补助支出17.03万元，完成年度预算的135.59%，较2018年度决算数增加17.03万元，增长100%。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
瓜里乡人民政府2019年度政府性基金支出380万元，较2018年度决算数增加380万元，增长100%。其中:项目支出380万元。
瓜里乡人民政府2019 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为380万元。
(一)城乡社区支出年初预算为0万元，支出决算为120万元。主要原因是示范化乡镇项目年初未纳入预算安排，主要用于瓜里乡示范化乡镇建设征地和拆迁补偿支出。较2018年度决算数增加120万元，增长100%。
(二)其他支出年初预算为0万元，支出决算为260万元。主要原因是扶贫项目及产业年初未做预算安排，主要用于扶贫项目支出，较2018年度决算数增加260万元，增长100%。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
五、2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算0 万元;公务用车购置及运行费支出决算2.49万元;公务接待费支出决算4.67万元，会议费19.4万元，培训费3.7万元。
具体情况如下:
(一)无因公出国(境)
(二)公务用车购置及运行费支出2.49万元。其中:
无公务用车购置支出。
公务用车运行年初预算2.5万元，支出决算2.49万元。完成年初预算100%，与上年持平，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，瓜里乡人民政府、3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出2.49万元，平均每辆2.49万元。
(三)公务接待费年初预算4.8万元，支出决算4.67万元,完成年初预算97.29%，较2018年度决算数增加0.56万元，增长13.63%，主要原因业务增多。国内公务接待批次139次，人次 1205次，无国(境)外公务接待。
(四)会议费年初预算19.65万元，支出决算19.4万元，完成年度预算98.73%，较2018年度决算数减少2.31万元，减少10.52%，主要原因是减少会议安排。
(五)培训费年初预算2.9万元，支出决算3.7万元，完成年度预算127.50%，较2018年度决算数增加2.03万元，增长121.56%，主要原因是人员增加，培训增多。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
2019年本部门机关运行经费支出67.89 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致，较2018年度决算数增加31.65万元，增长87.33%。主要原因是:人员增多，业务增多。
(二)政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额3020.89万元，其中:政府采购货物支出2.57万元、政府采购工程支出3018.32万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，部门共有办公楼一栋，车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我乡组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1 个，组织对政府一般行政经费1个项目进行了绩效评价，共涉及资金62.6万元。从评价情况来看，经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，项目综合得分85分以上，评价等次为“良”。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我单位根据年初设定的绩效目标，资源镇财政所整体目标项目自评得分为89分。发现的主要问题及原因:一是支出不及时;二是费用分类不够准确。下一步改进措施:一是及时支付，保障工作正常运行;二是根据实际支付情况，合理调整资金分配。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指桂林市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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